2022年度赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府是最基层的行政单位，为一级预算单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着重要的角色。主要执行本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定职能。制定和组织实施经济、社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展职能。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作职能。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚和完成上级政府交办的其它事项。

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府负责贯彻执行党和国家的各项法律法规和路线方针政策，执行全镇经济和社会发展规划，组织实施镇村建设规划，负责本镇安全生产、防火防汛、抢险救灾等工作，协调管理区域内的科教文卫和社会保障等各项事业，积极响应上级的领导号召。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合办公室，负责政府的日常运转和综合协调；基层党的建设办公室，负责宣传、意识形态、宗教事务等工作；乡村振兴办公室，负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实等；社会事务办公室，负责民政、统计，科教文卫、社会保障等社会事务性工作；平安建设办公室，负责应急管理、安全生产、信访维稳和社会治安综合治理等工作。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门本级。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

在2022年度各项社会事业都圆满完成，向阳村棚户区改造前期拆迁费用，大黑山南部排渣场拆除治理费用、各项扶贫项目都按计划和程序拨付款顺利进行、土地流转租金和惠民一卡通等涉及民生的各项事业资金都按时发放到位，取得很好的社会效果和效益。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门2022年度收入、支出决算总计10,005.62万元。与年初预算相比，收、支总计各增加7,582.21万元，增长312.87%，变动原因：本年度有向阳村棚户区改造前期拆迁费用、向阳一矿去产能资金和山前村集体公益事业项目建设资金等项目款和政府性基金等项目款，年初预算只包括基本支出；与上年决算相比，收、支总计各增加5,351.32万元，增长114.98%。其中：主要是本年新增向阳村棚户区改造前期拆迁费用、向阳一矿去产能资金和山前村集体公益事业项目建设资金等项目款。

（一）收入决算总计10,005.62万元。包括：

1.本年收入决算合计9,992.65万元。与上年决算相比，增加6,439.98万元，增长181.27%，变动原因：本年新增向阳村棚户区改造前期拆迁费用、向阳一矿去产能资金和山前村集体公益事业项目建设资金等项目款。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余12.98万元。与上年决算相比，减少1,088.66万元，减少98.82%，变动原因：支付了矿山环境修复治理项目款。

（二）支出决算总计10,005.62万元。包括：

1.本年支出决算合计9,995.01万元。与上年决算相比，增加5,353.68万元，增长115.35%，变动原因：本年新增向阳村棚户区改造前期拆迁费用、向阳一矿去产能资金和山前村集体公益事业项目建设资金等项目款。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余10.62万元。结转和结余事项：主要是撤乡并镇交接过来的死亡抚恤和在乡复员、退伍军人生活补助和办公经费等。与上年决算相比，减少2.36万元，减少18.2%，变动原因：支付了退休职工医疗保险余命期和职工丧葬费和办公经费等。

二、收入决算情况说明

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门2022年度本年收入决算合计9,992.65万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入8,718.36万元，占87.25%；

本年政府性基金预算财政拨款收入1,274万元，占12.75%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门2022年度本年支出决算合计9,995.01万元，其中：

本年基本支出2,630.42万元，占26.32%；

本年项目支出7,364.59万元，占73.68%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计10,005.62万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7,582.21万元，增长312.87%，变动原因：本年度有向阳村棚户区改造前期拆迁费用、向阳一矿去产能资金和山前村集体公益事业项目建设资金等项目款和政府性基金等项目款，年初预算只包括基本支出；与上年决算相比，收、支总计各增加5,351.32万元，增长114.98%，变动原因：本年度新增向阳村棚户区改造前期拆迁费用、向阳一矿去产能资金和山前村集体公益事业项目建设资金等项目款。

五、一般公共预算支出决算情况说明

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算8,720.72万元。与年初预算2,423.42万元相比，完成年初预算的359.85%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为3,133.12万元，与年初预算相比增加2,595.56万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算537.56万元，支出决算971.33万元，完成年初预算的180.66 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有工资调整和一些日常支出的增加。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算0万元，支出决算2150.94万元。差异较大原因是项目类年初没做预算，本年度有向阳一矿去产能资金、大黑山煤炭公司南部排渣场拆除治理费用和山前水体治工程理人工费等。

3．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算0万元，支出决算10.84万元。差异较大的原因是年初没有做此项预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为248.55万元，与年初预算相比减少2.32万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），年初预算4万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的  53 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算怕不够，往多做了预算。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算26万元，支出决算25.46万元，完成年初预算的  97.92 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资调整。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算30万元，支出决算23.5万元，完成年初预算的78.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算154万元，支出决算124.59万元，完成年初预算的80.9 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及工资调整。

4．行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），年初预算0万元，支出决算6.81万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有补交职工养老保险欠费，年初没有做预算。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算37万元，支出决算66.08万元，完成年初预算的178.59 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年有人员死亡，申请了丧葬费和抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为89.73万元，与年初预算相比增加12.4万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算77.33万元，支出决算89.73万元，完成年初预算的116.04%。决算数与年初预算数的差异原因：预算数是根据指标文填写的，决算数是实际数，期间有人员变动。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算为135.9万元，与年初预算相比增加135.9万元。其中：

城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算0万元，支出决算135.9万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初没有做此项目预算。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算为4934.16万元，与年初预算相比增加3509.16万元。其中：

1．农业农村（款）事业运行（项），年初预算785万元，支出决算526.63万元，完成年初预算的67.09%。决算数与年初预算数的差异原因：预算往多做了一些和人员调动。

2．水利（款）水资源节约管理与保护（项），年初预算0万元，支出决算81万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款为上年结转。

3．农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），年初预算0万元，支出决算301.57万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增路灯项目款。

4．农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算640万元，支出决算624.96万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年未完全支付完。

5．农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算0万元，支出决算3400万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增项目山前村集体公益事业等项目建设资金，年初没有预算。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源海洋气象等支出类决算数为20.88万元，与年初预算相比增加20.88万元。其中：

自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项），年初预算0万元，支出决算20.88万元。决算数与年初预算数的差异原因：此款为上年结转。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为148.77万元，与年初预算相比增加16.21万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算132.56万元，支出决算148.77万元，完成年初预算的112.23%。决算数与年初预算数的差异原因：工资基数有所增加和人员的变动。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为9.6万元，与年初预算相比增加9.6万元。其中：

应急管理事务（款）安全监管（项），年初预算0万元，支出决算9.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初没有做此项预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,630.42万元，其中：

（一）人员经费2,365万元。主要包括：基本工资1107.91万元、奖金9.68万元、绩效工资132.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.59万元、职工基本医疗保险缴费14.25万元、其他社会保障缴费9.37万元、住房公积金148.77万元、医疗费75.48万元、离休费25.46万元、退休费23.5万元、抚恤金31.26万元、生活补助659.77万元、其他对个人和家庭的补助支出1.99万元等。

（二）公用经费265.42万元。主要包括：办公费41.27万元、印刷费3.65万元、水费3.6万元、电费5.44万元、邮电费5.57万元、取暖费14.62万元、物业管理费3.4万元、差旅费4.69万元、维修（护）费2.72万元、租赁费45.42万元、会议费1.33万元、培训费1.27万元、公务接待费0.65万元、劳务费56.08万元、工会经费10.39万元、福利费6.62万元、公务用车运行维护费2.65万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出54.38万元、办公设备购置0.68万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算6,090.3万元，其中：

（一）商品和服务支出3,625.04万元。主要包括：专用材料费3420.88万元、劳务费140.85万元、其他商品和服务支出63.3万元等。

（二）资本性支出401.98万元。主要包括： 基础设施建设320.98万元、 土地补偿81万元。

（三）对企业补助支出2063.28万元。主要包括：费用补贴2063.28万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算14万元，支出决算3.31万元，完成预算的23.62%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算10万元，支出决算2.65万元，完成预算的26.54%；公务接待费预算4万元，支出决算0.65万元，完成预算的16.32%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因严格控制公务用车运行维护费和公务接待费的支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门2022年度财政拨款“三公”经费支出3.31万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.65万元，占80.26%；公务接待费支出0.65万元，占19.74%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.65万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（2）公务用车运行维护费支出2.65万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加（减少）-5.59万元，增长（减少）-67.8%，变动原因：严格控制公务用车方面的支出，做到出车合理合规。

3.公务接待费支出0.65万元。其中：国内公务接待支出0.65万元，接待10批次，100人次，开支内容：同级单位或上级领导部门检查调研等接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.34万元，增长106%，变动原因：接待检查和调研的次数较上年有所增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门2022年度政府性基金支出决算1,274.29万元。与上年决算相比，增加660.16万元，增长107.5%，变动原因：本年有新增向阳村棚户区改造前期拆迁费用、五支箭土地征占及地面附着物补偿款和棚户区改造太平地片区临时安置款等项目款。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出941.17万元，主要用于向阳村棚户区改造前期拆迁费用、向阳和新房身和什二脑土地补偿款、五支箭土地征占及地面附着物补偿款和棚户区改造太平地片区临时安置款等。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出300万元，主要用于向阳村棚户区改造前期拆迁费用。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出33.12万元，主要用于牛头山治理项目迁坟、拆扒费用。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，减少6.5万元，减少100%，变动原因：本年度没有国有资本经营预算相关方面的支出。

十一、项目支出决算情况说明

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门2022年度预算安排项目0个，实施项目13个，完成项目13个，项目支出总金额7,364.59万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额7,364.59万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门2022年度机构运行经费支出决算265.42万元。比上年决算相比，减少527.99万元，增减少66.55%，变动原因：本年度办公经费和其他商品服务支出部门经济科目列支减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门2022年度政府采购支出总额6.59万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.63万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

十四、国有资产占用情况说明

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金6,090.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 6 个，共涉及资金1,274.29万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对以上等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6090.3万元，政府性基金支出1274.29万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

赤峰市元宝山区平庄镇人民政府部门2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及6个政府性基金项目。

1.十个全覆盖项目结算审定费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 135.9 万元，执行数为 135.9 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：此款项已及时合规发放到支付对象账户里。

2.山前水体治工程理人工费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 19.41 万元，执行数为 19.41 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：此款项已及时合规发放到位。

3.棚户区改造太平地片区临时安置款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 50.26 万元，执行数为 50.26 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：此款项已及时合规发放到位。

4.向阳村棚户区改造前期拆迁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 971 万元，执行数为 971 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：此款项已及时合规发放到位。

5.大黑山煤炭公司南部排渣场拆除治理费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 63.3 万元，执行数为 63.3 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：此款项已及时合规发放到位。

（三）部门项目绩效评价结果。

以兴隆庄村路灯项目为例，该项目绩效评价综合得分为    98分，绩效评价结果为“优”。

兴隆庄村路灯项目是由原电的路灯改造成太阳能路灯，共160盏，一盏1200元，合计192000元。其中财政奖补占90%，为172800元，自筹资金占10%，为19200元。已安装完毕，验收合格。

太阳能路灯是节能环保的产品，不仅可以美化农村环境，形成一道美丽的风景线，还可以响应国家“绿色照明”的号召，更能引导农村人民的节能意识。此项目支持了农村公益设施建设，改善了农村人居环境，提高了村民的居住满意度。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李雪健           联系电话：0476-3517211