赤峰市元宝山区防灾救灾中心

2024年部门预算公开报告

2024年 3月 1日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、   主要职能

（一）    部门职能

赤峰市元宝山区防灾救灾中心是元宝山区人民政府主管的负责所监控煤矿监控系统管理与维护的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1.承担所监控煤矿瓦斯远程监控系统的管理和煤矿瓦斯24小时监控。

2.承担自然灾害类突发事件应急救援以及地震、森林防火、防汛抗旱等自然灾害综合监测预警、风险与减灾能力调查评估的技术支撑工作。

3.承担自然灾害灾情统计、核查上报、损失评估的技术支撑和行政辅助工作，参与灾情会商、灾情核查与现场评估工作。

4.协助应急物资储备日常保障和捐赠物资接收管理等工作。

5.开展防灾减灾救灾等方面政策理论研究、技术研究，协助开展地震、森林防火、防汛抗旱等领域宣传教育活动。

6.完成市发展与改革委员会和区应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构情况

整合赤峰市元宝山区煤矿安全监控中心（赤峰市煤矿安全监控中心）、赤峰市元宝山区防灾救灾中心、赤峰市元宝山区专职消防队，重新组建赤峰市元宝山区防灾救灾中心（以下简称：区防灾救灾中心），挂赤峰市煤矿安全监控中心牌子，为区应急管理局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，根据职责，设置6个内设机构。

1.综合股。

负责单位日常运转和综合协调，承担文秘综合、信息宣传、机要保密、人事工资、档案管理、财务资产、后勤保障等工作，协助应急物资储备日常保障、捐赠物资接收管理工作。

2.系统管理股。

承担所监控煤矿瓦斯远程监控系统的管理工作。

3.系统监控股。

对所监控煤矿的瓦斯进行24小时监控。

4.震害防御股。

承担地震灾害防御的技术支撑，地震监测设施、观测环境和地震遗址、遗迹保护的行政辅助，地震灾害风险与减灾能力调查评估的技术支撑，开展本领域灾情统计、核查上报、损失评估及应急救援处置的辅助工作。开展防震减灾方面政策理论研究、技术研究，协助开展本领域宣传教育普及工作。

5.森林防火股。

承担森林火灾预防的行政辅助工作，为森林防火扑救提供技术支撑，开展本领域灾情统计、核查上报、损失评估及应急救援处置的辅助工作，开展森林防火方面政策理论研究、技术研究，协助开展本领域宣传教育普及工作。

6.防汛抗旱股。

承担防汛抗旱指挥调度行政辅助工作，为防洪、汛情旱情等突发事件处置提供技术支撑，开展本领域灾情统计、核查上报、损失评估及应急救援处置的辅助工作，开展防汛抗旱方面政策理论研究、技术研究，协助开展本领域宣传教育普及工作。

（二）人员情况

赤峰市元宝山区防灾救灾中心核定编制18名，其中，科级领导职数3名（1正2副），专业技术人员15名。截至目前，防灾救灾中心实有人数18名，包括科级领导1名，副科级领导2名，在编专业技术人员15名。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区防灾救灾中心部门预算包括：中心本级预算。

（一）赤峰市元宝山区防灾救灾中心部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制18人、实有18人、离退休1人。

（二）    赤峰市元宝山区防灾救灾中心单位设置

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况

单位情况表

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年，预算收入255.07万元，比上年265.24万元,减少10.17万元，下降3.83%，主要原因：单位退休人员增加，工资及保险费用减少。

2024年，支出共计255.07万元，比上年265.24万元, 减少10.17万元，下降3.83%。其中：基本支出255.07万元(其中：人员经费236.24万元，公用经费18.83万元），比上年减少10.17万元。基本支出减少的主要原因是工资保险支出减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算255.07万元，包括：一般公共预算财政拨款255.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业支出26.87万元，比上年预算数增加0.5万元。主要用于在职人员养老和工伤保险。

2.卫生健康支出11.63万元，比上年预算数减少0.54万元。主要用于在职人员医疗保险。

3.住房保障支出21.19万元，比上年预算数减少0.99万元。主要用于在职人员住房公积金。   

4.灾害防治及应急管理支出195.38万元，比上年预算数减少9.14万元。主要原因：退休人员增加，工资保险及运行经费减少。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算4.5万元，比上年预算增加0.8万元，增长21.63%；本年预算比上年执行数减少0.94万元，下降17.28。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费0.3万元，比上年预算数增加0.1万元，增长50%，本年预算比上年执行数减少0.07万元，下降18.92%。减少原因是上年度公务招待费用增加。

3、公务用车购置及运行维护费4.2万元，比上年预算增长0.7万元，增长20%，本年预算比上年执行数减少0.87万元，下降17.16%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费4.2万元，本年预算比上年预算增加0.7万元，增长20%，比上年执行数减少0.87万元，下降17.16%。减少原因是上年度公务修车及燃油费用增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2024年，我单位运行经费预算18.83万元，比上年减少0.9万元，下降4.56%。主要包括以下支出：办公费1.75万元、邮电费0.2万元、维修费1万元、公务招待费0.3万元、劳务费5.6万元、差旅费1.7万元、工会经费1.5万元、福利费2.03万元、公务用车维护费4.2万元、其他商品和服务支出0.55万元。增减变化主要原因是退休人员增加，运行经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、应急保障车2辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年预算，本单位进行绩效目标申报项目0个，公开绩效目标申报表项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘新宇        联系电话：15848227307

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表