第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区平庄东城街道办事处是区政府派出机关，为正科级。

（二）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策，执行法律法规规章和上级党委、政府的决策部署，组织实施党工委的决定、决议。

2.管理街道经济工作，制订经济发展规划并组织实施。推动乡村产业、人才、文化、生态、现代农业建设等乡村振兴政策的落实。

3.按职责范围做好城市管理、环境保护、卫生健康、安全生产等工作，配合有关部门做好防火防汛、抢险救灾等工作。

4.负责社区建设、管理和服务工作，组织开展社区文化、体育、科普、教育等工作。

5.协助有关部门做好民族事务、拥军优属、优抚安置、社会救助、殡葬改革、劳动就业和再就业、残疾人保障等工作，开展便民利民的社区服务。

6.开展依法治理和法治建设，做好信访接待、人民调解、普法宣传、治安保卫、帮教转化、流动人口管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

7.推进审批服务便民化，开展综合行政执法，承接并规范运行赋权事项，深化网格化服务管理，推进城乡治理体系和治理能力建设。

8.依法指导和帮助辖区居(村)民委员会工作，向区人民政府反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访等事项。

9.承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区平庄东城街道办事处部门预算包括:本级预算。

（一）赤峰市元宝山区平庄东城街道办事处机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

（二）赤峰市元宝山区平庄东城街道办事处设置及人员情况

2024年年初实有人数114人,在岗在编人数48人,并轨生1人，社区专职工作人员60人，政府购买服务人员1人,退役军人3人,遗属人员1人。

纳入2024年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年，部门预算收入1153.59万元，比上年1050.12万元，增加103.47万元，增幅9.85%，主要原因：因为社区专职工作人员增加，所以社区专职工作人员工资和保险增加；

2024年，部门支出共计1153.59万元，比上年1050.12万元，增加103.47万元，增幅9.85%。其中：基本支出1153.59元(其中：人员经费1023.16万元，公用经费130.43万元），比上年增加103.47万元。基本支出增加的主要原因是2024年社区专职工作人员工资和保险增加；项目支出0万元，比上年减少0万元，降幅0%；事业单位经营费用0万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1153.59 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1153.59 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  943.79 万元，比上年预算数增加156.62 万元。主要用于部门行政运行支出。

2.社会保障和就业类 84.08 万元，比上年预算数减少80.27 万元。主要用于在职人员保险支出。

3.卫生健康类  31.09万元，比上年预算数增加31.09万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

4.农林水类 37.99万元，比上年预算数增加0.27万元。主要用于农村转移支付村组干部工资、农村党员活动经费和办公经费等

5.住房保障类56.64万元，比上年预算数减少4.24 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算 7.56 万元，比上年预算增加0.36 万元，增长5 %；本年预算比上年执行数增加2.52万元，增长49.91%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。

2、公务接待费 0.76 万元，比上年预算数增加0.76 万元，增长100 %，本年预算比上年执行数增加0.76 万元，增长100 %。增加原因是本年预留公务接待费为招商引资使用。

3、公务用车购置及运行维护费 6.8 万元，比上年预算减少0.4 万元，下降 5.55  %，本年预算比上年执行数增加1.76  万元，增长34.84  %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费 6.8 万元，本年预算比上年预算减少0.4 万元，下降 5.55 %，比上年执行数增加1.76 万元，增长34.84 %。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2024年，我单位单位运行经费预算130.43万元，比上年133.22万元减少2.79万元，下降2.09%。主要包括以下支出：办公费100.3万元、印刷费2万元、电费1.5万元、水费0.64万元、取暖费4.8万元、差旅费3万元、工会经费4.22万元、福利费6.41万元、公务用车维护费6.8万元、公务接待费0.76万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年初，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车1辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年预算，本单位进行绩效目标申报项目1个，公开绩效目标申报表项目1个。公开项目绩效目标申报表项目支出预算37.99万元。

五、项目支出预算情况说明

赤峰市元宝山区平庄东城街道办事处2024年预算安排项目 0个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：耿帅        联系电话：0476-3521118

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表