赤峰市元宝山区平庄矿区第一小学

2024年部门预算公开报告

2024年3月1日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区平庄矿区第一小学是赤峰市元宝山区人民政府主管，归属教育局领导下的义务教育阶段小学，全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的全面素质，发展学生的特长，促进学生的个性发展，培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）部门主要职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育部门做好教育教学指导工作。

2、负责实施对全校师生的继续教育

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区平庄矿区第一小学隶属于赤峰市元宝山区教育局，是纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

本单位编制144人，实有在职人员130人，退休人员63人。

单位情况表

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年，本单位预算收入2460.73万元，比上年2377万元，增加83.73万元，增幅3.52%，主要原因：2023年离退休人员工资政策变化，单位负担项目外工资所致。

2024年，本单位支出共计2460.73万元，比上年2377万元，增加83.73万元，增幅3.52%。其中：基本支出2460.73元(其中：人员经费2417.87万元，公用经费42.86万元），比上年增加83.73万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2023年离退休人员工资政策变化，单位负担项目外工资所致。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2460.73万元，包括：一般公共预算财政拨款2460.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1790.44万元，比上年预算数减少6.1万元。主要用于公用经费以及对个人和家庭的补助。

2、社会保障和就业类670.29万元，比上年预算数增加89.83万元。主要用于主要用于社会保障单位统一征缴及离退休人员项目外工资发放。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降0 %，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2024年，我单位单位运行经费预算42.86万元，比上年41.59万元增加1.27万元，提高3.05%。主要包括以下支出：工会经费15.76万元、福利费27.10万元。增减变化主要原因是福利费用增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年预算，本单位进行绩效目标申报项目0个，公开绩效目标申报表项目0个。公开项目绩效目标申报表项目支出预算0万元。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

五、项目支出预算情况说明

本单位2024年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张广福     联系电话：18147600912

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表