2023年度赤峰市元宝山区

医疗保障局（部门）决算公开

部门名称：赤峰市元宝山区医疗保障局（部门）

单位负责人：梁玉国

财务负责人：许丽艳

编制人：张玉梅

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

 一、主要职能、职责

 赤峰市元宝山区医疗保障局是元宝山区人民政府主管预算单位，主管基本医疗保险、药品和医疗服务价格管理、城乡医疗救助的综合经济部门。贯彻落实国家、自治区、赤峰市、元宝山区关于基本医疗保险的法律法规和有关政策、规划；参与拟订十四五发展战略和规划。负责全区基本医疗保险业务经办工作；负责编制全区基本医疗保险基金的预决算方案；负责全区基本医疗保险参保登记、缴费核定、待遇支付、统筹及个人账户基金管理等工作；负责对定点医疗机构、定点零售药店的监督、检查及管理工作；建立健全医疗保险基金预决算、财务会计、稽核审计、风险防范等制度，确保医保基金安全、有效运转。 负责全区药品和医疗服务价格管理、城乡医疗救助基金管理。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务股及综合业务股，本部门下属单位包括：赤峰市元宝山区医疗保障局本级及赤峰市元宝山区医疗保险服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：赤峰市元宝山区医疗保障局本级及赤峰市元宝山区医疗保险服务中心。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

     多措并举，全力做好参保缴费工作。一是压实工作责任。召开全区征缴大会，对全区各镇乡街及教育部门下达了参保任务，明确了各部门的具体职责。二是加强政策宣传。通过微信公众号、制作播放宣传短视频、宣传单入户等形式，营造全民参保缴费的社会氛围。截止目前，2024年度城乡居民基本医疗保险参保79388人，已完成2024年任务数的42.39%，现参保缴费工作正在持续进行中。

兜牢底线，积极完成医保脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实《赤峰市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法》，精准核查救助对象信息，及时拨付资助参保和医疗救助待遇，做到应保尽保、应资尽资、应付尽付。截止10月底，新增1346名重点人群全部参保，使其基本医疗得到保障；已结算重点人群住院和门慢性病医疗救助8020人次，支出救助金350.68万元,重点人群住院实际报销比达到77.32%；落实医疗救助政策共67人，支出医疗救助基金12.76万元。

精细管理，深入推进DIP医保支付方式改革。一是同区内定点医疗机构建立协商机制，每月对定点医疗机构DIP预结算情况进行数据研判。二是针对常规性问题进行业务培训指导，规范诊疗行为，促进“医院、医保、患者”三方共赢。截至10月末，全区22家定点医疗机构全部纳入DIP结算范围，结算数据68954条，匹配率、合格率、入组率均达到了100%。

高度重视，坚定执行集中带量采购政策。一是全区16家定点医疗机构全部参与国家集中带量采购8个批次和省际带量7个批次采购工作，能够按照序时进度完成各批次带量采购任务。二是基层药采全品种集中代结算，有效监控医疗机构网外采购药品。截止至2023年9月末，公立定点医疗机构共采购药品5954.09万元，网采金额为5368.64万元，网采率为99.90%。医用耗材采购金额为3954.88万元，网采金额为3507.50万元，网采率88.69%。

压实责任，切实加强医保基金稽核监管力度。一是对全区382家定点医药机构进行全覆盖检查,聚焦查处盗刷医保卡、哄抬药价、串换药品等违法违规行为。截止目前，已处理定点医药机构104家，追回违规资金64家，违规扣款28.10万元，限期整改60家，约谈61家。二是开展以“安全规范用基金，守好人民‘看病钱’”为主题的医保基金监管集中宣传月活动，通过悬挂条幅、发放海报、宣传折页等形式引导公众自觉抵制并主动检举欺诈骗保行为，为筑牢医保基金安全防线打下坚实基础。三是依托智能监控审核系统，实现医保基金事前、事中、事后全链条智能监管，构建“监控+分析+核查”三位一体的智能化监管模式。

规范管理，确保稳定基本医疗保险基金收支平衡。按时将本年预算在内蒙财政厅、政府网站预决算公开平台系统上完成公开工作，实现了预算执行全流程监督管理，提高了预算资金管理水平。截至10月末，城镇职工基本医疗保险征缴收入上解（含生育）40776万元，城乡居民基本医疗保险本年参保收入上解7205万元，职工基本医疗保险（含生育）待遇支出19346万元、城乡居民基本医疗保险待遇支出8021万元，医疗救助待遇支出407万元。统筹基金划入退休人员个人账户2845万元。

创新方式，着力提升医保经办管理服务效能。一是持续推进“放管服”改革，简化工作流程，压缩办事时间，将所有医保经办业务优化为10个大项28个小项，深入推行“一窗受理，一次性告知”，为参保群众提供了诸多便利。二是提高异地就医直接结算率。积极宣传网上异地就医备案渠道和跨省异地就医直接结算政策，提高群众政策知晓率。截至10月末，职工和居民住院费用跨省直接结算率分别提高至96.1%和91.84%。三是严格落实门诊统筹政策，规范门诊药店办理事项，推动政策精准落地。截至10月末，全区共有250家定点药店和诊所申请纳入门诊统筹管理，经验收通过219家，退出31家。

拓展领域，积极开展招商引资工作。单位主要负责人亲自带领医保局招商小分队，分别前往沈阳市、呼伦贝尔市、连云港市、广州市、深圳市开展招商引资工作，对东软医疗设备有限公司、呼伦贝尔森榕木业、连云港江苏地浦科技股份有限公司、广东省佛山欧风家具有限公司、深圳门元素智能系统有限公司，进行实地项目考察，并与相关企业负责人进行座谈交流，详细推介了我区招商引资政策。

党建引领，稳步推进医保事业高质量发展。一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，推动主题教育走深走实。二是建立健全党建工作责任制，做到党的建设与医保工作高质量发展同谋划、同部署、同推进、同考核，推动医疗保障事业迈上新台阶。三是深入开展星级化亮晒比创建坚强堡垒“模范”支部工作，以星级化为标尺、亮晒比为抓手，全面激发争创坚强堡垒“模范”支部的强大活力，推动创建坚强堡垒支部提质升级。四是深入开展“我为群众办实事”实践活动、“我帮你”志愿服务活动，落实“双访双诺双评”制度，定期到帮扶社区及创城包联社区开展志愿活动，设立医保办事大厅“党员先锋岗”，为群众提供延时服务，帮办代办服务。五是严格落实党风廉政建设责任制,制定政治任务清单，认真履行“一岗双责”，严格执行“三重一大”集体决策制度，落实“三务公开”制度，主动接受群众监督。六是严格落实意识形态和网络意识形态工作主体责任，制定意识形态和网络意识形态责任清单，层层分解任务，认真落实“三审”制度，坚持以正面宣传为主的舆论导向，牢牢掌握意识形态和网络意识形态工作的领导权和主动权。

第二部分  部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区医疗保障局（部门） 2023年度收入、支出决算总计 1,233.65万元。与年初预算相比，收、支总计各增加663.35万元，增长116.32%，变动原因：年中增加城乡医疗救助本级补助、中央财政医疗保障与服务能力提升补助资金、城乡居民医疗保险缴费经费、二乙离休人员医疗费等项目及上年结转资金在本年列收列支；与上年决算相比，收、支总计各增加56.77万元，增长4.82%。其中：

   （一）收入决算总计 1,233.65万元。包括：

   1.本年收入决算合计 1,233.65万元。与上年决算相比，增加56.77万元，增长4.82%，变动原因：本年新增城乡居民医疗保险缴费经费、上年结转经费在本年列收列支。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年本部门不涉及此项业务。

   3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年本部门不涉及此项业务。

   （二）支出决算总计 1,233.65万元。包括：

   1.本年支出决算合计 1,233.65万元。与上年决算相比，增加56.77万元，增长4.82%，变动原因：本年新增城乡居民医疗保险缴费经费、上年结转经费在本年列收列支。

   2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年本部门不涉及此项业务。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年本部门不涉及此项业务。

二、收入决算情况说明

    赤峰市元宝山区医疗保障局（部门） 2023年度本年收入决算合计 1,233.65万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 1,226.65万元，占 99.43%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 7.00万元，占 0.57%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、   支出决算情况说明

赤峰市元宝山区医疗保障局（部门） 2023年度本年支出决算合计 1,233.65万元，其中：

   本年基本支出 749.20万元，占 60.73%；

   本年项目支出 484.45万元，占 39.27%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区医疗保障局（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,233.65万元，与年初预算相比，收、支总计各增加663.35万元，增长116.32%，变动原因：年中增加城乡医疗救助本级补助、中央财政医疗保障与服务能力提升补助资金、城乡居民医疗保险缴费经费、二乙离休人员医疗费等项目及上年结转资金在本年列收列支；与上年决算相比，收、支总计各增加56.77万元，增长4.82%，变动原因：本年新增城乡居民医疗保险缴费经费、上年结转经费在本年列收列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区医疗保障局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,226.65万元。与年初预算 570.30万元相比，完成年初预算的 215.09%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 47.89万元，与年初预算相比增加 4.72万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.63万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资预算时在社保局发放，年中调整，退休人员工资部分项目由财政发放。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资预算时在社保局发放，年中调整，退休人员工资部分项目由财政发放。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.94万元，支出决算47.67万元，完成年初预算的97.41%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整引起养老保险缴费数据发生变化。

     4．人力资源和社会保障管理（款）社会保险经办机构（项）。年初预算0.79万元，支出决算4.83万元，完成年初预算的611.40%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整引起工伤保险缴费数据发生变化，上年结转经费在本年列支。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.71万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年经费结转，本年没有此项预算。

（二 ）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 922.61万元，与年初预算相比增加527.54万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.2万元，支出决算68.8万元，完成年初预算的521.22%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加离休人员医疗费、工资调整引起医疗保险缴费数据变化。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.28万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的95.57%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整引起医疗保险缴费数据变化。

3．行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算18.5万元，支出决算21.84万元，完成年初预算的118.06%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加二乙人员医疗费及县处级退休干部门诊药费补助。

4.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算0万元，支出决算477.55万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加城乡医疗救助本级财政补助。

5.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算219.34万元，支出决算231.23万元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转经费列入本年支出。

6.医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算195.66万元，支出决算187.92万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

7．医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算18万元，支出决算80.62万元，完成年初预算的447.89%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加中央财政医疗保障与服务能力提升补助资金。

8.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。初预算0万元，支出决算20万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加城乡居民医疗保险缴费经费。

9.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。初预算0万元，支出决算25.54万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加中央财政医疗保障与服务能力提升补助资金。

（三）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 37.22万元，与年初预算相比减少1.15万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.59万元，支出决算42.93万元，完成年初预算的96.28%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调整引起住房公积金缴费数额发生变化。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市元宝山区医疗保障局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 749.20万元，其中：

   （一）人员经费 553.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。

   （二）公用经费 195.99万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    赤峰市元宝山区医疗保障局（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 477.45万元，其中：

（一）    工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 0.00万元。

（三）对个人和家庭补助支出477.75万元。主要包括：医疗费补助。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   赤峰市元宝山区医疗保障局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.41万元，支出决算 0.41万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元；公务接待费全年预算 0.41万元，支出决算 0.41万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   赤峰市元宝山区医疗保障局（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.41万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.41万元，占 100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年本部门未发生相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年本部门未发生相关业务。

   （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年本部门未发生相关业务。

3.公务接待费支出 0.41万元。其中：国内公务接待支出 0.41万元，接待3 批次，32 人次，开支内容：市局来我区稽核检查及自治区和外盟市来我区调研发生的餐费；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.17万元，增长71.19%，变动原因：本年新增盟市间互相调研学习活动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区医疗保障局（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 7.00万元。与上年决算相比，减少21.00万元，减少75.00%，变动原因：城乡医疗救助本年起市级统筹，相关资金不在本级列收列支，本年决算支出7万元为上年结转资金。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）支出7万元，主要用于城乡困难群众的医疗费补助。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    赤峰市元宝山区医疗保障局（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

赤峰市元宝山区医疗保障局（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 195.99万元。比上年决算相比，增加 130.38万元，增长198.70%，变动原因：中央直达资金较上年大幅增多，上年结转经费在本年度列支。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市元宝山区医疗保障局（部门） 2023年度政府采购支出总额 30.12万元，其中：政府采购货物支出 10.30万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 19.81万元。政府采购授予中小企业合同金额 30.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  30.12万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

   十三、国有资产占用情况说明

    赤峰市元宝山区医疗保障局（部门） 截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

    赤峰市元宝山区医疗保障局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目28个，共涉及资金654.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

    组织对0个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。其中，对0个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。

   （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    赤峰市元宝山区医疗保险服务中心 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1．2023年城乡医疗救助本级财政配套补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为398.45万元，执行数为398.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，切实增进民生福祉，减轻困难群众重特大疾病医疗费用负担，建立健全防范和化解因病致贫和因病返贫长效机制，规范医疗救助基金管理，强化医疗救助托底保障功能。赤政办发【2022】67号《赤峰市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施方案》，医疗救助基金筹资标准，2023年市县两级财政按低收入人口每人555元标准兜底，兜底分担比例2：8，即县级财政补助标准444元每人。我区2022年末低收入人口8974人,每人补助标准444元,合计3984456元，项目主要绩效目标基本完成，结果良好。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

   （三）部门项目绩效评价结果。

    以2023年城乡医疗救助本级财政配套补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：张玉梅           联系电话：0476-5853273- 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金50万元

主管部门：赤峰市元宝山区医疗保障局（部门）

2024年  3 月  27 日

（盖章）

2023年2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金50万元项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一） 项目基本情况简介。

根据元财指社【2023】568号文件，据上级文件精神，下达我单位2023年医疗服务与保障能力提升补助资金50万元，此项资金列入直达资金管理，直达资金标识贯穿资金分配、拨付、使用整个环节，资金重点用于医保信息标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面工作。整个使用过程中，完善绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：年度目标：一是完善医保制度体系建设，确保待遇落实；二是深化药品与耗材集中采购机制改革；三是强化两定医药机构及协议管理；四是深入推进医保支付方式改革；五是加快信息化标准化建设。

绩效目标实际完成情况：该项资金为中央直达资金，按照文件要求，项目资金主要用于加快信息化标准化建设，如购置呼叫平台软件及购买计算机网络设备和导航遥控设备等；完善医保制度体系建设，搞好医保经办服务下沉工作，确保待遇落实；参加各类培训班，赴外地稽核检查医疗费，外聘律师，强化两定医药机构及协议管理。绩效目标实际完成情况良好。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，及时发现自身存在的问题并提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对“2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金50万元”项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断，通过自评，全面掌握财政预算支付情况，项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题，困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出，无效支出，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数50.00万元，其中：财政拨款50.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

该项目为中央直达资金，全年预算50万元，预算执行50万元，预算执行率100%。项目资金主要用于加快信息化标准化建设，如购置呼叫平台软件及购买计算机网络设备和导航遥控设备等；完善医保制度体系建设，搞好医保经办服务下沉工作，确保待遇落实；参加各类培训班，赴外地稽核检查医疗费，外聘律师，强化两定医药机构及协议管理。绩效目标实际完成情况良好。

（三）项目资金管理情况。

我单位充分遵守了国家、自治区相关政策法规，包括预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金和银行存款管理、结转结余资金等制度，在制度上为本项目资金使用提供了规范指导。按照财政部门下达的预算指标进行细化分配，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好，并且将会持续下去，常态化严格要求项目资金管理。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)召开医保政策及信息化培训会议，目标值大于等于5次，实际完成7次，分值7.5，得分7.5。

2)单位公众号医保政策发文数量，目标值大于等于6篇，实际完成7篇，分值7.5，得分7.5。

2、质量指标

3)医保综合监管能力，目标值显著提升，实际完成显著提升，分值7.5，得分7.5。

4)医保经办信息化标准化程度，目标值显著提升，实际完成显著提升，分值7.5，得分7.5。

3、时效指标

5)深入推进医保支付方式改革，目标值按上级要求推进，实际完成按上级要求推进，分值5，得分5。

6)减轻参保人员医药费用负担，目标值12月底前完成，实际完成年度内完成，分值5，得分5。

4、成本指标

7)固定资产设备成新率，目标值大于等于30%，实际完成85.08%，分值5，得分5。

8)是否超预算支出，目标值否，实际完成否，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)医保保险政策知晓率，目标值大于等于80%，实际完成85%，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)群众参保积极性，目标值有所提升，实际完成较上年有所下降，分值15，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)参保人员满意度，目标值大于等于85%，实际完成85%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题。

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

继续加强对专项资金的监督和管理，确保资金使用合法、合规、合理，继续做好项目绩效监控及自评工作，实时监控项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题与困难。严格按照预算执行，不超预算支付，按照要求做好绩效项目的监控及自评工作，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效率。

（二） 措施及办法。

加强预算管理，参考多方因素，完善项目设立。继续按照相关管理制度要求，严格规范项目资金使用，进一步提高资金使用的规范性及资金使用效益。