搜本站
- 搜本站
- 搜平台
网站首页
走进元宝山
元宝山招商
政务公开
办事服务
政民互动
来源：民政局
发布时间：2024-08-15 10:50:00
保存
2023年度赤峰市元宝山区民政局
公开文档
部门名称：赤峰市元宝山区民政局
单位负责人：米伟
财务负责人：杨冠宇
编制人：杨冠宇
报送日期：2024年8月
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
赤峰市元宝山区民政局是赤峰市元宝山区人民政府主管社会救助、社会福利和社会事务等的综合社会保障经济部门。
1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于社会救助等的法律法规和有关政策、规划。
2、负责社会福利、社会事务、基层治理、社会救助等管理工作。
3、负责管理统计婚姻登记及档案管理工作。
4、负责殡仪事务等相关民生工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括局本级的政务办公室、党务办公室、规划财务股、社会福利股、社会事务股、城乡低保股、临时救助股、养老服务股。本部门下属单位包括：公益一类事业单位为4家，分别为赤峰市元宝山区婚姻登记中心、赤峰市元宝山区社会救助综合服务中心、赤峰市元宝山区社会福利院、赤峰市元宝山区民政事业发展中心；公益二类事业单位1家为赤峰市元宝山区殡仪服务中心。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：赤峰市元宝山区民政局部门本级、赤峰市元宝山区婚姻登记中心、赤峰市元宝山区社会救助综合服务中心、赤峰市元宝山区社会福利院、赤峰市元宝山区民政事业发展中心、赤峰市元宝山区殡仪服务中心。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
内蒙古自治区赤峰市元宝山区民政局部门（本级） |
财政拨款的行政单位 |
|
2 |
赤峰市元宝山区婚姻登记中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
|
3 |
赤峰市元宝山区社会救助综合服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
赤峰市元宝山区社会福利院 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
赤峰市元宝山区民政事业发展中心 |
公益一类事业单位 |
|
6 |
赤峰市元宝山区殡仪服务中心 |
公益二类事业单位 |
三、2023年度部门主要工作完成情况
1.扎实推进社会救助工作。持续巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果与乡村振兴有效衔接，及时提高救助标准，认真用好“单人户”等救助政策，采取精准认定方式，将符合条件的困难群众及时纳入低保、特困保障范围。同时，强化临时救助与低保工作的衔接、补充和转化，采取“分级审批、一次审批、分阶段救助”等方式，确保困难群众得到及时有效救助。截至目前，全区现有城镇低保1762户2641人，农村低保3709户5295人，特困人员462人，累计发放救助资金4514.72万元；开展临时救助109人次，累计发放临时救助资金31.91万元。
2.全面提升养老服务水平。严格落实上级养老服务清单，及时制发我区清单，并以区政府文件下发。同时，在区福利院增加护理床81张，完善内部设施，设立护理专区，提升老年人的照护能力。截至目前，全区现有街道养老服务中心6个，日间照料中心17个，养老服务站2个，按照城镇社区“15分钟”服务圈标准，街道层面已完成养老服务设施全覆盖。
3.大力发展社会福利事业。全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，认真落实高龄津贴、文革“三民”和精简退职人员资金发放标准，扎实做好四类人群保障工作。截至目前，全区现有困难残疾人3085人，累计发放困难残疾人生活补贴306.42万元；重度残疾人3967人，累计发放重度残疾人护理补贴394.01万元；80岁以上老年人8543人，累计发放高龄津贴1009.57万元；文革“三民”人员14人，累计发放补助资金18.42万元；精简退职人员13人，累计发放救助金1.58405万元。
4.着力规范社会事务工作。及时提升散居孤儿、事实无人抚养儿童保障补贴标准。截至目前，全区共新增事实无人抚养儿童13人，现有社会散居孤儿（含事实无人抚养儿童）总量达到82人，累计发放孤儿和事实无人抚养儿童生活补助金114.78万元，“孤儿助学工程”助学金5万元。2023年办理收养1人。全面开展婚姻登记规范化建设，持续打造婚姻调解室，不断提升婚姻登记服务能力。截至目前，共办理婚姻登记3684件，其中结婚1172，离婚456，补领证件2056对，婚姻登记记录查档1124件，开展法律咨询、心理辅导、情感疏导服务4706人次，“跨省通办”婚姻登记4对，登记合格率、群众满意率100%。持续开展违建墓地专项整治成果巩固提升行动，完成“活人墓”复查复核、“三沿七区”109座违建墓地整治和2处历史性集中埋葬点治理任务，并建立台账。严格落实殡葬惠民政策，截止目前，全区共火化遗体1083具，区财政局共投入资金惠民资金96.95万元，受益人数1023人次。全面开展综合救助工作。按照“自愿求助，无偿救助”的原则，共救助流浪乞讨人员18人次。
5.稳步提升基层治理水平。全面完成每万名城镇常住人口拥有城市社区工作者达到18名工作目标，扎实开展社会工作者职业资格考试工作，2023年全区共314 人参加社会工作者职业考试，168人获得职业资格证书。全面落实“三岗十八级”薪酬待遇。截止目前，共有458名社区工作者纳入社区工作者职业体系管理。
6.全面加强区划地名工作。完成元敖边界、元红边界联检工作，全面开展地名标识排查工作，共排查需维护乡镇牌2块，行政村牌3块，自然村牌9块，门户牌209块，建立了维护台账，扎实推进维护工作。
一、收入支出决算总体情况说明
赤峰市元宝山区民政局2023年度收入、支出决算总计10,627.24万元。与年初预算相比，收、支总计各增加10006.31万元，增长1611.49%，变动原因：年初预算中仅包含人员经费、日常运转，不包含项目支出预算，由于项目支出为人员补贴类是动态支出，所以不在年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各增加1186.12万元，增加12.56%。其中：
（一）收入决算总计10,627.24万元。包括：
1.本年收入决算合计10,627.24万元。与上年决算相比，增加1186.12万元，增加12.56%，变动原因：福彩公益金资助项目支出增加以及上年度发生支出资金由于财政困难在本年度才拨付。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计10,627.24万元。包括：
1.本年支出决算合计10,627.24万元。与上年决算相比，增加1186.12万元，增加12.56%变动原因：福彩公益金资助项目支出增加以及上年度发生支出资金由于财政困难在本年度才拨付。
2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无此项业务。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容，上年度和本年度此数据均为0。
二、收入决算情况说明
赤峰市元宝山区民政局2023年度本年收入决算合计10,627.24万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入10,202.94万元，占96.01%；
本年政府性基金预算财政拨款收入424.30万元，占3.99%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图（以饼图列示）
三、支出决算情况说明
赤峰市元宝山区民政局2023年度本年支出决算合计10,627.24万元，其中：
本年基本支出583.49万元，占5.49%；
本年项目支出10,043.75万元，占94.51%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图（以饼图列示）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
赤峰市元宝山区民政局2023年度财政拨款收入、支出决算总计10,627.24万元，与年初预算相比，收、支总计各增加10006.31万元，增长1611.49%，变动原因：年初预算中仅包含人员经费、日常运转，不包含项目支出预算，由于项目支出为人员补贴类是动态支出，所以不在年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各增加1186.12万元，增加12.56%。变动原因：福彩公益金资助项目支出增加以及上年度发生支出资金由于财政困难在本年度才拨付。
五、一般公共预算支出决算情况说明
赤峰市元宝山区民政局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算10,202.94万元。与年初预算620.94万元相比，完成年初预算的1643.16%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为10,136.70万元，与年初预算相比增加9585.09万元。其中：
1．人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算0.82万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的71.95%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动减少工伤保险支出。
2．民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算241.56万元，支出决算257.60万元，完成年初预算的106.64%。决算数与年初预算数的差异原因：由于财政困难，上年度需支付业务费用实际在本年度拨付。
3.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：由于财政困难，上年度需支付业务费用实际在本年度拨付。
4．民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算60.4万元，支出决算425.54万元，完成年初预算的704.54%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出金额增加为社区项目资金和殡仪服务中心返还拨款金。
5．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度行政离退休人员退休费全额由社保拨付，本年度部分财政拨款由预算单位拨付，所以该资金经由我局支出。
6．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度事业离退休人员退休费全额由社保拨付，本年度部分财政拨款由预算单位拨付，所以该资金经由我局支出。
7．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.66万元，支出决算47.25万元，完成年初预算的95.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动为减少，养老保险缴费支出减少。
8．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.15万元，支出决算52.96万元，完成年初预算的2463.26%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金为遗属补贴，按月发放的生活费，由于标准增长，所以增加，另外有死亡人员需发放丧葬费和抚恤金，该笔不在年初预算内。
9．社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算0万元，支出决算138.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出金额全部为孤儿育养生活补贴，由于是动态管理人员变化较大，而且该资金为上级专项补贴，不以我单位年初预算为依据，所以年初不做预算。
10．社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0万元，支出决算1126.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出金额全部为高龄津贴和经济困难老年人生活补贴，由于是动态管理人员变化较大，而且该资金为上级专项补贴，不以我单位年初预算为依据，所以年初不做预算。
11．社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算1273.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出金额全部为殡仪馆返还经费及惠民补贴，由于是动态管理人员变化较大，而且该资金为上级专项补贴，不以我单位年初预算为依据，所以年初不做预算。
12．社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算197.02万元，支出决算399.92万元，完成年初预算的202.98%。决算数与年初预算数的差异原因：该资金年初预算数据包含事业单位人员工资及绩效工资，年度支出中会产生社会福利院返还经费而该资金无年初预算，且本年度工资变化，所以比年初预算增加。
13．社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算60.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出金额全部为养老服务补贴，资金为上级专项补贴，上年度无此项资金预计，所以无年初预算。
14．社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出金额全部为三民及精简退职人员补贴，由于是动态管理人员变化较大，而且该资金以为上级专项补贴为主，不以我单位年初预算为依据，所以年初不做预算。
15．残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算0万元，支出决算843.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出金额全部为残疾人生活及重残照料护理补贴，由于是动态管理人员变化较大，而且该资金为上级专项补贴，不以我单位年初预算为依据，所以年初不做预算。
16．最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算0万元，支出决算2134.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出金额全部为城镇居民最低生活保障金，由于是动态管理人员变化较大，而且该资金为上级专项补贴，不以我单位年初预算为依据，所以年初不做预算。
17．最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算0万元，支出决算2566.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出金额全部为农牧民最低生活保障金，由于是动态管理人员变化较大，而且该资金为上级专项补贴，不以我单位年初预算为依据，所以年初不做预算。
18．临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算51.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出金额全部为临时性救助补助，由于是根据当年实际需要支出变化较大，而且该资金为上级专项补贴，不以我单位年初预算为依据，所以年初不做预算。
19．临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。。年初预算0万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出金额全部为流浪乞讨人员救助支出，由于是根据当年实际需要支出变化较大，而且该资金为上级专项补贴，不以我单位年初预算为依据，所以年初不做预算。
20．特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算413.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出金额全部为城镇特困供养补贴，由于是动态管理人员变化较大，而且该资金为上级专项补贴，不以我单位年初预算为依据，所以年初不做预算。
21．特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算296.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出金额全部为农村特困供养补贴，由于是动态管理人员变化较大，而且该资金为上级专项补贴，不以我单位年初预算为依据，所以年初不做预算。
22.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出金额全部为社会福利院采购设备款，由于是上级资金且上年度无法预知金额和是否到位资金，所以年初无预算。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为23.66万元，与年初预算相比减少0.91万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.24万元，支出决算10.33万元，完成年初预算的91.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，所以行政医疗减少。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.33万元，支出决算13.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。
（三）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为42.59万元，与年初预算相比减少2.17万元其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.75万元，支出决算42.59万元，完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，所以住房公积金减少。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
赤峰市元宝山区民政局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算583.49万元，其中：
（一）人员经费482.17万元。主要包括：基本工资307.22万元、奖金14.86万元、绩效工资33.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.25万元、职工基本医疗保险缴费23.66万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金42.59万元、退休费9.76万元、生活补助2.37万元。
（二）公用经费101.32万元。主要包括：办公费25.57万元、印刷费5.25万元、手续费0.01万元、水费0.17万元、电费1.41万元、邮电费1.10万元、取暖费36.33万元、差旅费2.81万元、维修（护）费5.97万元、公务接待费1.50万元、劳务费1.72万元、工会经费2.33万元、福利费7.16万元、公务用车运行维护费3.57万元、其他交通费用0.26万元、其他商品和服务支出6.16万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
赤峰市元宝山区民政局2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算9,619.45万元，其中：
（一）工资福利支出0万元。无基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出0万元。无办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
（三）对个人和家庭的补助支出7710.14万元。主要包括：生活补助7,651.59万元，项目内容含城、乡低保生活补贴，城、乡特困生活补贴，高龄津贴，经济困难老年人生活补贴，孤儿生活补贴，残疾人生活和重残护理补贴，三民及精简退职人员生活补贴，临时救助补贴；救济费7.97万元，为流浪乞讨人员救助支出；抚恤金50.58万元，为死亡人员丧葬费。
（四）对企业补助支出1,909.31万元。主要包括：费用补贴1,909.31万元，项目内容为殡仪服务中心返还经费及惠民殡葬补贴，综合社会福利院返还经费。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
赤峰市元宝山区民政局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算5.10万元，支出决算5.07万元，完成预算的99.38%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.6万元，支出决算3.57万元，完成预算的99.15%；公务接待费全年预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的99.95%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因公出国（境）无此项业务，预决算均为0，无差异；公务用车购置及运行维护费中，购置费预决算均为0，运行维护费预决算差额为0.03万元，支出与年初预算基本持平，部分待支付车辆维护费由于财政困难转入下年度拨付；公务接待费，预决算均为0，无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
赤峰市元宝山区民政局2023年度财政拨款“三公”经费支出5.07万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，占70.42%；公务接待费支出1.5万元，占29.58%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.57万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项业务。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项业务。
（2）公务用车运行维护费支出3.57万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加1.82万元，增加104.59%，变动原因：本年度公务用车发生大修理增加了开支。
3.公务接待费支出1.5万元。其中：国内公务接待支出1.5万元，接待12批次，101人次，开支内容：社工站建设调研接待，乡镇养老服务中心建设调研接待，政府购买社会救助服务工作接待，养老工作调研接待等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项业务。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0.91%，变动原因：基本持平，本年度根据业务实际情况正常开展公务接待业务。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市元宝山区民政局2023年度政府性基金支出决算424.30万元。与上年决算相比，增加326.12万元，增加332.18%，变动原因：与上年相比收到福彩公益金拨款及项目支出增加且上年由于财政困难本该支付款项在本年度拨付，使得支出增加。其中：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出424.3万元，主要用于老年人意外伤害险保费支出、福利院采购护理床、福利院偿还工程款、适老化改造项目、养老机构责任保险费、孤儿助学金。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市元宝山区民政局2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
赤峰市元宝山区民政局2023年度机构运行经费支出决算101.32万元。比上年决算相比，增加33.49万元，增加49.37%，变动原因：本年度公用经费支出大于上年度，由于上年度财政困难部分本该上年度支付的办公费用无法完成支付，转入本年度支付，导致两年度支出变动，如2022年和2023年社会救助协理员工作经费均在2023年拨付完成。
十二、政府采购支出决算情况说明
赤峰市元宝山区民政局2023年度政府采购支出总额436.36万元，其中：政府采购货物支出339.85万元、政府采购工程支出94.88万元、政府采购服务支出1.63万元。授予中小企业合同金额434.73万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额434.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的78.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的21.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.37%。
十三、国有资产占用情况说明
赤峰市元宝山区民政局截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
赤峰市元宝山区民政局根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目109个，二级项目 0个，共涉及资金9619.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金424.3万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“行政基本工资”、“机关事业单位基本养老保险缴费”2个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出197.57万元，政府性基金支出 0万元，其中，对“行政基本工资”、“机关事业单位基本养老保险缴费”项目向区财政局绩效股填报了绩效评价。从评价情况看，以上2项目为我局在职行政职工基本工资发放，保障合理权益提供了有效依据，为职工养老保险按时足额划拨社保奠定 了基础，提高了资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
赤峰市元宝山区民政局2023年度在决算中反映109个一般公共预算项目，以及19个政府性基金项目，共128个项目的绩效自评结果。
1.2023年中央直达困难补助农村低保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1319万元，执行数为1319万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。对批准获得最低生活保障的家庭，按月发给最低生活保障金。做到应保尽保，每月10日前按时足额发放低保金，保障元宝山区户籍的农村户口的符合保障标准的保障对象的基本生活，使群众满意度和幸福感得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2.2023年一季度高龄津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为252.25万元，执行数为252.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：凡具有内蒙古自治区户籍、年龄在80周岁（含）以上的老年人，均可自愿申请领取高龄津贴，80周岁（含）至99周岁每人每月100元，100周岁（含）以上的每人每月600元。符合条件的老年人应自愿申请领取高龄津贴，申请时请填写《高龄津贴申请表》和《委托承诺书》。老年人提交申请表后，由户籍所在地村委会（社区居委会）、乡镇人民政府（街道办事处）和各旗县区民政部门自下而上进行逐级审核。自治区财政根据各地人均财力水平，按照30%、50%和70%的比例对一、二、三类地区予以补助。高龄津贴按季度发放，发放时间为每季度第一个月的10日前。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.2023年残疾人两项本级匹配（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对困难残疾人给予生活补贴，对重度残疾人给予护理补贴。做到应保尽保，每月10日前按时足额发放补贴资金，保障残疾人的基本生活，使群众满意度和幸福感得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4.2023年自治区困难补助农村特困项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：为农村特困人员发放供养资金，每季度首月10日前按时足额发放资金，保障其基本生活，使群众满意度和幸福感得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
5.2023年中央直达困难补助城镇特困项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为346.04万元，执行数为346.04万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：为城镇特困人员发放供养资金，每季度首月10日前按时足额发放资金，保障其基本生活，使群众满意度和幸福感得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）部门项目绩效评价结果。
2023年一季度高龄津贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨冠宇 联系电话：15124960815
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：赤峰市元宝山区民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,202.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 424.30 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10,136.70 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.66 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 42.59 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 424.30 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 10,627.24 | 本年支出合计 | 58 | 10,627.24 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 10,627.24 | 总计 | 62 | 10,627.24 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||||
| 编制单位：赤峰市元宝山区民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 合计 | 10,627.24 | 10,627.24 | 10,202.94 | 424.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,136.70 | 10,136.70 | 10,136.70 | ||||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | ||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 695.14 | 695.14 | 695.14 | ||||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 257.60 | 257.60 | 257.60 | ||||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 425.54 | 425.54 | 425.54 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.01 | 57.01 | 57.01 | ||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | ||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | ||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 52.96 | 52.96 | 52.96 | ||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 52.96 | 52.96 | 52.96 | ||||||||||
| 20810 | 社会福利 | 3,012.89 | 3,012.89 | 3,012.89 | ||||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 138.40 | 138.40 | 138.40 | ||||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 1,126.16 | 1,126.16 | 1,126.16 | ||||||||||
| 2081004 | 殡葬 | 1,273.92 | 1,273.92 | 1,273.92 | ||||||||||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 399.92 | 399.92 | 399.92 | ||||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 60.16 | 60.16 | 60.16 | ||||||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | ||||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 843.18 | 843.18 | 843.18 | ||||||||||
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 843.18 | 843.18 | 843.18 | ||||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 4,701.04 | 4,701.04 | 4,701.04 | ||||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,134.63 | 2,134.63 | 2,134.63 | ||||||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,566.41 | 2,566.41 | 2,566.41 | ||||||||||
| 20820 | 临时救助 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | ||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 51.55 | 51.55 | 51.55 | ||||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | ||||||||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 710.39 | 710.39 | 710.39 | ||||||||||
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 413.57 | 413.57 | 413.57 | ||||||||||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 296.81 | 296.81 | 296.81 | ||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 42.59 | 42.59 | 42.59 | ||||||||||
| 229 | 其他支出 | 424.30 | 424.30 | 424.30 | ||||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 424.30 | 424.30 | 424.30 | ||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 424.30 | 424.30 | 424.30 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：赤峰市元宝山区民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 10,627.24 | 583.49 | 10,043.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,136.70 | 517.25 | 9,619.45 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.59 | 0.59 | ||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.59 | 0.59 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 695.14 | 266.50 | 428.64 | |||||
| 2080201 | 行政运行 | 257.60 | 257.60 | ||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 425.54 | 8.90 | 416.64 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.01 | 57.01 | ||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.19 | 9.19 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.57 | 0.57 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.25 | 47.25 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 52.96 | 2.37 | 50.58 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 52.96 | 2.37 | 50.58 | |||||
| 20810 | 社会福利 | 3,012.89 | 190.77 | 2,822.12 | |||||
| 2081001 | 儿童福利 | 138.40 | 138.40 | ||||||
| 2081002 | 老年福利 | 1,126.16 | 1,126.16 | ||||||
| 2081004 | 殡葬 | 1,273.92 | 1,273.92 | ||||||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 399.92 | 190.77 | 209.15 | |||||
| 2081006 | 养老服务 | 60.16 | 60.16 | ||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 14.32 | 14.32 | ||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 843.18 | 843.18 | ||||||
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 843.18 | 843.18 | ||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 4,701.04 | 4,701.04 | ||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,134.63 | 2,134.63 | ||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,566.41 | 2,566.41 | ||||||
| 20820 | 临时救助 | 59.52 | 59.52 | ||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 51.55 | 51.55 | ||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 7.97 | 7.97 | ||||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 710.39 | 710.39 | ||||||
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 413.57 | 413.57 | ||||||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 296.81 | 296.81 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.99 | 3.99 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.99 | 3.99 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 23.66 | 23.66 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.66 | 23.66 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.33 | 10.33 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 42.59 | 42.59 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 42.59 | 42.59 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 42.59 | 42.59 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 424.30 | 424.30 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 424.30 | 424.30 | ||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 424.30 | 424.30 | ||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 编制单位：赤峰市元宝山区民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,202.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 424.30 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10,136.70 | 10,136.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 42.59 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 424.30 | 0.00 | 424.30 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 10,627.24 | 本年支出合计 | 59 | 10,627.24 | 10,202.94 | 424.30 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 10,627.24 | 总计 | 64 | 10,627.24 | 10,202.94 | 424.30 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：赤峰市元宝山区民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 10,202.94 | 583.49 | 9,619.45 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,136.70 | 517.25 | 9,619.45 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.59 | 0.59 | |||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.59 | 0.59 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 695.14 | 266.50 | 428.64 | ||
| 2080201 | 行政运行 | 257.60 | 257.60 | |||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 12.00 | 12.00 | |||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 425.54 | 8.90 | 416.64 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.01 | 57.01 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.19 | 9.19 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.57 | 0.57 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.25 | 47.25 | |||
| 20808 | 抚恤 | 52.96 | 2.37 | 50.58 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 52.96 | 2.37 | 50.58 | ||
| 20810 | 社会福利 | 3,012.89 | 190.77 | 2,822.12 | ||
| 2081001 | 儿童福利 | 138.40 | 138.40 | |||
| 2081002 | 老年福利 | 1,126.16 | 1,126.16 | |||
| 2081004 | 殡葬 | 1,273.92 | 1,273.92 | |||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 399.92 | 190.77 | 209.15 | ||
| 2081006 | 养老服务 | 60.16 | 60.16 | |||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 14.32 | 14.32 | |||
| 20811 | 残疾人事业 | 843.18 | 843.18 | |||
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 843.18 | 843.18 | |||
| 20819 | 最低生活保障 | 4,701.04 | 4,701.04 | |||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,134.63 | 2,134.63 | |||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,566.41 | 2,566.41 | |||
| 20820 | 临时救助 | 59.52 | 59.52 | |||
| 2082001 | 临时救助支出 | 51.55 | 51.55 | |||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 7.97 | 7.97 | |||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 710.39 | 710.39 | |||
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 413.57 | 413.57 | |||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 296.81 | 296.81 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.99 | 3.99 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.99 | 3.99 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 23.66 | 23.66 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.66 | 23.66 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.33 | 10.33 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 42.59 | 42.59 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 42.59 | 42.59 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 42.59 | 42.59 | |||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：赤峰市元宝山区民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 470.04 | 302 | 商品和服务支出 | 101.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 307.22 | 30201 | 办公费 | 25.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 5.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 14.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30704 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.87 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.25 | 30206 | 电费 | 1.41 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.66 | 30208 | 取暖费 | 36.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 2.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.97 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.76 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.37 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.72 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.33 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.16 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.16 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
| 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||
| 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
| 人员经费合计 | 482.17 | 公用经费合计 | 101.32 | |||||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 | ||||||||
| 公开07表 | ||||||||
| 编制单位：赤峰市元宝山区民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,710.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 50.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 7,651.59 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 7.97 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 1,909.31 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 1,909.31 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 合 计 | 9,619.45 | |||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：赤峰市元宝山区民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 424.30 | 424.30 | 0.00 | 424.30 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 424.30 | 424.30 | 424.30 | |||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 424.30 | 424.30 | 424.30 | |||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 424.30 | 424.30 | 424.30 | |||||
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。”。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
| 公开09表 | |||||||||
| 编制单位：赤峰市元宝山区民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 说明：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余 | |||||||||
| 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
| 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填0，并在本表下方说明“本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。”。 | |||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||
| 公开10表 | |||||||
| 编制单位：赤峰市元宝山区民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 行次 | 财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款 | ||||
| 年初预算数 | 全年预算数 | 支出统计数 | 年初预算数 | 全年预算数 | 支出统计数 | ||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 5.10 | 5.10 | 5.07 | 5.10 | 0.00 | 5.07 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 3.60 | 3.60 | 3.57 | 3.60 | 0.00 | 3.57 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 3.60 | 3.60 | 3.57 | 3.60 | 0.00 | 3.57 |
| 3．公务接待费 | 7 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| （1）国内接待费 | 8 | 1.50 | 1.50 | ||||
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||||
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — | — | ||
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 2.00 | — | — | 2.00 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 12.00 | — | — | 12.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 101.00 | — | — | 101.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0.00 | — | — | 0.00 |
| 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 | ||
| 公开11表 | ||
| 编制单位：赤峰市元宝山区民政局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | |
| 一、机关运行经费 | 1 | 101.32 |
| （一）行政单位 | 2 | 101.32 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 3 | 0.00 |
| 二、资产信息 | 4 | |
| （一）车辆数合计（辆） | 5 | 2.00 |
| 1．副部（省）级及以上领导用车 | 6 | 0.00 |
| 2．主要负责人用车 | 7 | 0.00 |
| 3．机要通信用车 | 8 | 0.00 |
| 4．应急保障用车 | 9 | 0.00 |
| 5．执法执勤用车 | 10 | 0.00 |
| 6．特种专业技术用车 | 11 | 0.00 |
| 7．离退休干部服务用车 | 12 | 0.00 |
| 8．其他用车 | 13 | 2.00 |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 14 | 0.00 |
| 三、政府采购支出信息 | 15 | |
| （一）政府采购支出合计 | 16 | 436.36 |
| 1．政府采购货物支出 | 17 | 339.85 |
| 2．政府采购工程支出 | 18 | 94.88 |
| 3．政府采购服务支出 | 19 | 1.63 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 20 | 434.73 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 21 | 434.73 |
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| (2023年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 2023年一季度高龄津贴 | ||||||||||
| 主管部门 | 赤峰市元宝山区民政局（部门） | 实施单位 | 赤峰市元宝山区民政局 | ||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| （万元） | 年度资金总额 | 252.25 | 252.25 | 252.25 | 10 | 100 | 10 | ||||
| 其中：财政拨款 | 252.25 | 252.25 | 252.25 | —— | 100 | —— | |||||
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 凡具有内蒙古自治区户籍、年龄在80周岁（含）以上的老年人，均可自愿申请领取高龄津贴，80周岁（含）至99周岁每人每月100元，100周岁（含）以上的每人每月600元。 | 截止2023年底对凡具有元宝山区户籍、年龄在80周岁（含）以上的老年人，均可自愿申请领取高龄津贴，80周岁（含）至99周岁每人每月100元，100周岁（含）以上的每人每月600元，每人每月按时发放，已完成98.03%，剩余金额结转到2024年发放。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 高龄津贴发放人数 | 正向 | 等于 | 8205 | 8205 | 人 | 10 | 10 | |
| 项目个数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 个 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 按时发放率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | |||
| 资金发放到位率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 发放周期 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 月 | 5 | 5 | |||
| 完成时限 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 | ||||
| 成本指标 | 一百周岁发放标准 | 正向 | 等于 | 600 | 600 | 元/人/月 | 5 | 5 | |||
| 八十到九十九周岁发放标准 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | 元/人/月 | 5 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 | 提升老年人生活质量 | 定性 | 保障老年人生活 | 完成 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响 | 社会经济发展 | 定性 | 向好向强稳定 | 完成 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度占比 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 | ||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
凡具有内蒙古自治区户籍、年龄在80周岁（含）以上的老年人，均可自愿申请领取高龄津贴，80周岁（含）至99周岁每人每月100元，100周岁（含）以上的每人每月600元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：凡具有内蒙古自治区户籍、年龄在80周岁（含）以上的老年人，均可自愿申请领取高龄津贴，80周岁（含）至99周岁每人每月100元，100周岁（含）以上的每人每月600元。
绩效目标实际完成情况：凡具有内蒙古自治区户籍、年龄在80周岁（含）以上的老年人，均可自愿申请领取高龄津贴，80周岁（含）至99周岁每人每月100元，100周岁（含）以上的每人每月600元。符合条件的老年人应自愿申请领取高龄津贴，申请时请填写《高龄津贴申请表》和《委托承诺书》。老年人提交申请表后，由户籍所在地村委会（社区居委会）、乡镇人民政府（街道办事处）和各旗县区民政部门自下而上进行逐级审核。自治区财政根据各地人均财力水平，按照30%、50%和70%的比例对一、二、三类地区予以补助。高龄津贴按季度发放，发放时间为每季度第一个月的10日前。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
凡具有内蒙古自治区户籍、年龄在80周岁（含）以上的老年人，均可自愿申请领取高龄津贴，80周岁（含）至99周岁每人每月100元，100周岁（含）以上的每人每月600元。符合条件的老年人应自愿申请领取高龄津贴，申请时请填写《高龄津贴申请表》和《委托承诺书》。老年人提交申请表后，由户籍所在地村委会（社区居委会）、乡镇人民政府（街道办事处）和各旗县区民政部门自下而上进行逐级审核。自治区财政根据各地人均财力水平，按照30%、50%和70%的比例对一、二、三类地区予以补助。高龄津贴按季度发放，发放时间为每季度第一个月的10日前。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数252.25万元，其中：财政拨款252.25万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数252.25万元，其中：财政拨款252.25万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数252.25万元，其中：财政拨款252.25万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
凡具有内蒙古自治区户籍、年龄在80周岁（含）以上的老年人，均可自愿申请领取高龄津贴，80周岁（含）至99周岁每人每月100元，100周岁（含）以上的每人每月600元。符合条件的老年人应自愿申请领取高龄津贴，申请时请填写《高龄津贴申请表》和《委托承诺书》。老年人提交申请表后，由户籍所在地村委会（社区居委会）、乡镇人民政府（街道办事处）和各旗县区民政部门自下而上进行逐级审核。自治区财政根据各地人均财力水平，按照30%、50%和70%的比例对一、二、三类地区予以补助。高龄津贴按季度发放，发放时间为每季度第一个月的10日前。
（四）项目资金管理情况。
凡具有内蒙古自治区户籍、年龄在80周岁（含）以上的老年人，均可自愿申请领取高龄津贴，80周岁（含）至99周岁每人每月100元，100周岁（含）以上的每人每月600元。符合条件的老年人应自愿申请领取高龄津贴，申请时请填写《高龄津贴申请表》和《委托承诺书》。老年人提交申请表后，由户籍所在地村委会（社区居委会）、乡镇人民政府（街道办事处）和各旗县区民政部门自下而上进行逐级审核。自治区财政根据各地人均财力水平，按照30%、50%和70%的比例对一、二、三类地区予以补助。高龄津贴按季度发放，发放时间为每季度第一个月的10日前。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)高龄津贴发放人数，目标值等于8205人，实际完成8205人，分值10，得分10。
2)80-99周岁发放标准，目标值等于100元/人/月，实际完成100元/人/月，分值5，得分5。
2、质量指标
3)按时发放率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
4)资金发放到位率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
3、时效指标
5)发放周期，目标值等于10日，实际完成10日，分值5，得分5。
6)发放时限，目标值等于1季度，实际完成1季度，分值5，得分5。
4、成本指标
7)100周岁发放标准，目标值等于600元/人/月，实际完成600元/人/月，分值5，得分5。
8)成本金额，目标值等于237.24万元，实际完成237.24万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
9)发放高龄津贴效益，目标值体现国家对高龄群体的关爱，实际完成100，分值10，得分10。
7、生态效益
10)惠民政策效益，目标值普惠制高龄津贴2017年1月1日起实施，实际完成100，分值10，得分10。
8、可持续影响
11)社会经济发展，目标值需要向好向强稳定，实际完成100，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
12)受益群众满意度占比，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。无
（二）资金管理使用存在问题. 无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
凡具有内蒙古自治区户籍、年龄在80周岁（含）以上的老年人，均可自愿申请领取高龄津贴，80周岁（含）至99周岁每人每月100元，100周岁（含）以上的每人每月600元。符合条件的老年人应自愿申请领取高龄津贴，申请时请填写《高龄津贴申请表》和《委托承诺书》。老年人提交申请表后，由户籍所在地村委会（社区居委会）、乡镇人民政府（街道办事处）和各旗县区民政部门自下而上进行逐级审核。自治区财政根据各地人均财力水平，按照30%、50%和70%的比例对一、二、三类地区予以补助。高龄津贴按季度发放，发放时间为每季度第一个月的10日前。
（二）措施及办法。无
蒙公网安备 15040302150577号
