2023年度赤峰市元宝山区卫生健康委员会

（本级）单位决算公开

单位名称：赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级）

单位负责人：韩宏智

财务负责人：金术军

编制人：王文静

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

   一、主要职能、职责

（一）主要职能

赤峰市元宝山区卫生健康委员会是赤峰市元宝山区人民政府主管、经元宝山区机构编制委员会办公室批准设立的政府部门行政单位。

（二）主要职责

1、拟定并组织实施全区卫生健康事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体系改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度、制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家药物政策和基本药物制度。组织开展食品安全风险监测、评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制构架公约》履约工作。

7、落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10、保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11、负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责区保健对象的医疗保健工作。

12、承接区老龄工作委员会日常工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

   二、单位机构设置及决算单位构成情况

  1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、法规监督股、疾病预防控制股（应急办）、基层卫生健康股、医政股（深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、妇幼健康股、人口监测和家庭发展股、蒙中医药股。本单位下属单位包括：疾病预防控制中心、卫生监督执法大队、宝山医院、宝山中医院、妇幼保健计划生育服务中心、风水沟卫生院、建昌营卫生院、元宝山镇中心卫生院、小五家卫生院、美丽河中心卫生院、古山卫生院、平庄镇中心卫生院、山前卫生院、五家镇中心卫生院、云杉路社区卫生服务中心、平庄西城社区卫生服务中心、平庄东城社区卫生服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）健康元宝山建设工作

持续推进健康知识讲座进企业、机关、村镇、学校、家庭等“五进活动”，截至目前，发放健康教育印刷资料60种7万份，播放健康教育音像资料79种12000次，举办健康教育讲座450次，健康咨询义诊92次，普及人口12余万人。利用活力元宝山、健康元宝山等政务新媒体和居民网格群宣传健康素养知识，居民健康素养提升至31%。

（二）疾病预防控制能力建设工作

一是分级分类组建卫生应急队伍255人，加强人员配备和专业训练，充分发挥卫生应急救援主力军作用，提升先期处置能力。二是完善了疾病预防控制体系，二级以上医疗机构全部增设了疾控科。三是今年3月份，区疾控中心接受了自治区2022年度疾控中心标准化建设和分级管理现场评审，预计可达到乙级A等标准；8月16日，国家测评组对我区国家慢性病防控示范区创建工作进行了严格的复审，据初步反馈结果，我区有望顺利通过复审。

（三）爱国卫生工作

以国家卫生城市复审为契机，召开推进会议，印发了复审工作实施方案，成立了以区长为组长的迎审工作领导小组；充分利用广播电视、政务新媒体等媒介广泛开展了第35个爱国卫生月宣传教育活动。积极创建自治区级卫生乡镇、卫生村、卫生单位，组织城乡居民开展了城乡环境卫生集中整治及家屋灭鼠专项行动，清除垃圾堆物260余吨，投放溴敌隆毒饵2吨，城乡环境卫生面貌得到了进一步改善。

（四）基层服务能力建设工作

一是巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，为脱贫人口及重点监测对象提供“面对面”随访服务，规范健康管理率达到95%以上。入户核实“三类重点监测对象”健康状况363人，家庭医生签约服务率100%。二是持续推进优质服务基层行活动，截至目前，全区12家公立基层医疗机构全部达基本标准，4家基层医疗机构申报推荐标准，加强了基层医疗服务能力建设，提升了基层医疗机构66种常见病诊治能力。

（五）人口与家庭发展工作

一是加快推进老年友善医疗机构建设工作，已创建达标10家。老年人就诊绿色通道覆盖率100%，为老年患者就医提供了高效、便捷的服务。二是积极推进托育机构备案工作，完善3岁以下婴幼儿备案管理，联合消防、市场监督管理、教育等部门对全区托幼机构进行全面核查，核定托育机构16家，托位852个，实际收托婴幼儿165人，入托率约为5%，达到每千人拥有3个托位的任务要求。三是组建一支252人的家庭健康指导员队伍，并在东城街道辽河社区建设“家庭健康服务中心”，为居民提供便捷优质的健康咨询服务。

第二部分 单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

   赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级）2023年度收入、支出决算总计 2,724.97万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,895.05万元，增长228.34%，变动原因：一是因为政策调整退休人员退休费纳入本年收支，二是卫生健康项目收支增加；与上年决算相比，收、支总计各减2,587.11万元，减少48.70%。其中：

   （一）收入决算总计 2,724.97万元。包括：

1.本年收入决算合计 2,717.85万元。与上年决算相比，减少2,587.11万元，减少48.77%，变动原因：上年度拨付赤峰宝山中医医院基本建设经费，本年度未开展项目建设，因此本年收入决算比上年收入决算有所减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 7.12万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，无变动。

（二）支出决算总计 2,724.97万元。包括：

 1.本年支出决算合计 2,717.85万元。与上年决算相比，减少2,587.11万元，减少48.77%，变动原因：上年度拨付赤峰宝山中医医院基本建设经费，本年度未开展项目建设，因此本年支出决算比上年支出决算有所减少。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

 3.年末结转和结余 7.12万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，无变动。

二、收入决算情况说明

赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级） 2023年度本年收入决算合计 2,717.85万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,717.85万元，占 100.00%；

 本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

 赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级） 2023年度本年支出决算合计 2,717.85万元，其中：

 本年基本支出 789.74万元，占 29.06%；

 本年项目支出 1,928.11万元，占 70.94%；

 本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

 本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

 本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,724.97万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,895.05万元，增长228.34%，变动原因：一是因为政策调整退休人员退休费纳入本年收支，二是卫生健康项目收支增加；与上年决算相比，收、支总计减少2,587.11万元，减少48.70%，变动原因：上年度拨付赤峰宝山中医医院基本建设经费，本年度未开展项目建设，因此本年收、支决算比上年支出决算有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,717.85万元。与年初预算 822.79万元相比，完成年初预算的 330.32%。其中：

  （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 78.56万元，与年初预算相比增加25.37万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算24.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：政策调整退休人员退休费纳入本年支出。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算6.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：政策调整退休人员退休费纳入本年支出。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.52万元，支出决算39.61万元，完成年初预算的81.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员，人员工资减少，保险缴费相应减少。

4.行政事业单位抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算3.85万元，支出决算6.71万元。完成年初预算的174.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度去世人员使得决算数比预算数多。

5．其他社会保障和就业支出（款）社会保险经办机构（项）。年初预算0.82万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的74.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员，人员工资减少，保险缴费相应减少。

（二）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为 2,602.51万元，与年初预算相比增加1,876.09万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.45万元，支出决算9.07万元，完成年初预算的86.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员，人员工资减少，保险缴费相应减少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.31万元，支出决算11.42万元，完成年初预算的85.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员，人员工资减少，保险缴费相应减少。

3.行政事业单位卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算241.48万元，支出决算333.85万元，完成年初预算的138.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加行政运行经费。

4.行政事业单位卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算197.38万元，支出决算280.19万元，完成年初预算的141.95%。。决算数与年初预算数的差异原因：卫生健康项目收支增加使得决算数比预算数多。

5.行政事业单位计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算262万元，支出决算1135.12万元，完成年初预算的433.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度审核新增享受计划生育三项奖扶人员。

6.行政事业单位计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算1.8万元，支出决算6.12万元，完成年初预算的340%。决算数与年初预算数的差异原因：上级财政拨入计划生育事业经费。

7.行政事业单位公立医院（款） 其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加上级乡村医生培训经费。

8.行政事业单位基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算267.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级财政拨入基本药物补助经费。

9.行政事业单位公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算474.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级财政拨入基本公共卫生经费。

10.行政事业单位公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算55.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨入基层医疗卫生机构救护车购置经费。

11.行政事业单位公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级财政拨入专项经费。

12.行政事业单位中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级财政拨入中医（民族医）药专项经费。

13.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加职工基本保险余命期保险。

14.行政事业单位老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算6.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级财政拨入专项经费。

（三）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为 36.78万元，与年初预算相比减少6.40万元。其中：

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.18万元，支出决算36.78万元，完成年初预算的85.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员使得决算数比预算数减少。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 789.74万元，其中：

  （一）人员经费 455.53万元。主要包括：基本工资141.16万元、津贴补贴109.47万元、奖金4.08万元、绩效工资46.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.61万元、职工基本医疗保险缴费24.63万元、其他社会保障缴费3.36万元、住房公积金36.78万元、其他工资福利支出8.92万元、退休费31.63万元、抚恤金2.98万元、生活补助3.73万元、医疗费2.37万元。

  （二）公用经费 334.21万元。主要包括：办公费7万元、印刷费27.25万元、水费0.1万元、电费1.19万元、邮电费4.92万元、取暖费12.56万元、差旅费5.97万元、维修（护）费0.93万元、会议费0.76万元、培训费2.37万元、公务接待费4.44万元、专用材料费35.49万元、劳务费95.56万元、委托业务费3万元、工会经费2.22万元、福利费4.15万元、公务用车运行维护费2.53万元、其他交通费用0.94万元、其他商品和服务支出58.33万元、办公设备购置7.84万元、专用设备购置1.27万元、其他交通工具购置55.4万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,928.11万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 780.59万元。主要包括：印刷费1.94万元、专用材料费4.2万元、劳务费532.15万元、其他商品和服务支出242.30万元。

（三）对个人和家庭的补助支出1,132.76万元。主要包括：生活补助1,114.06万元、  医疗费补助18.70万元，为计划生育三项奖扶专项。

（四）资本性支出（基本建设）14.76万元。主要包括：大型修缮14.76万元。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.97万元，支出决算 6.97万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.53万元，支出决算 2.53万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 4.44万元，支出决算 4.44万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 6.97万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.53万元，占 36.27%；公务接待费支出 4.44万元，占 63.73%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 2.53万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

   （2）公务用车运行维护费支出 2.53万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.54万元，减少17.50%，变动原因：缩减开支。

   3.公务接待费支出 4.44万元。其中：国内公务接待支出 4.44万元，接待57 批次，496 人次，开支内容：主要用于迎接各项业务督导检查；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，本单位本年度无国（境）外接待支出。与上年决算相比，减少0.75万元，减少14.37%，变动原因：缩减开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

  赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级） 2023年度机构运行经费支出决算 334.21万元。比上年决算相比，减少2,797.92万元，减少89.33%，变动原因：上年因疫情影响运行经费较多，本年业务正常开展支出，使得本年决算数比上年决算数有所减少。  

     十二、政府采购支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级） 2023年度政府采购支出总额 329.78万元，其中：政府采购货物支出 119.36万元、政府采购工程支出 182.56万元、政府采购服务支出 27.85万元。政府采购授予中小企业合同金额 105.90万元，占政府采购支出总额的32.11%，其中：授予小微企业合同金额  0.84万元，占政府采购支出总额的0.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

   赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级） 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2023年项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目19个，涉及资金1928.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

赤峰市元宝山区卫生健康委员会（本级）单位2023年度在决算中反映“年初经费（特殊家庭一次性扶助金）项目”、“年初经费（失独家庭住院护理补贴保险金）项目”、“2023年村居连续从事计划生育工作满十年离职人员生活补助项目”、“中央财政预拨医务人员临时性补助资金项目”、“2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目”、“2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）”、“2023年中央财政基本药物制度补助资金项目”、“2023年基本药物制度补助资金（中央财政第二批）”、“2023年中央财政计划生育转移支付资金项目”、“自治区2022年老年事业费项目”等19个一般公共预算项目，共19个项目的绩效自评结果。

1.年初经费（特殊家庭一次性扶助金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一次性补助人数实际完成49人、补助项目数量实际完成1个、符合条件申报对象覆盖率实际完成100%、享受人员合格率实际完成100%、资金到位率实际完成100%、符合条件对象申报及时率实际完成100%、预算金额实际完成200万元、成本节约率实际完成5%。发现的主要问题及原因：本项目实施根据政策开展，项目报预算审批，按照规定的程序申请，不存在问题，2023年度项目有序进行，保障了特殊家庭一次性扶助的顺利开展。下一步改进措施：继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用资金，做到来源清楚，去向明确，进一步提高资金使用的规范性。

2.年初经费（失独家庭住院护理补贴保险金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：享受政策人数实际完成490人、区财政报销比例实际完成100%、享受人员合格率实际完成100%、保障享受人员利益实际完成保持稳定、缴纳时限实际完成年度内、缴费及时率实际完成及时缴纳、成本节约率实际完成5%、预算金额实际完成9万元。发现的主要问题及原因：本项目实施根据政策开展，项目报预算审批，按照规定的程序申请，不存在问题，2023年度项目有序进行，保障了失独家庭住院护理补贴保险的顺利缴纳。下一步改进措施：继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用资金，做到来源清楚，去向明确，进一步提高资金使用的规范性。

3.2023年村居连续从事计划生育工作满十年离职人员生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16.94万元，执行数为16.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放乡镇数量实际完成8个、发放人数实际完成72人、享受人员合格率实际完成100%、符合条件申报对象覆盖率实际完成100%、发放时限实际完成2023年度内、发放及时率实际完成95%、发放总金额实际完成16.94万元、发放标准实际完成2400元/人/年。发现的主要问题及原因：本项目实施根据政策开展，项目报预算审批，按照规定的程序申请，不存在问题，2023年度项目有序进行，保障了村居连续从事计划生育工作满十年离职人员生活补助的顺利发放。下一步改进措施：继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用资金，做到来源清楚，去向明确，进一步提高资金使用的规范性。

4.        中央财政预拨医务人员临时性补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为55.45万元，执行数为55.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：临时性补贴总人数实际完成641人、临时性补贴总天数实际完成8062.5天、符合条件申报对象覆盖率实际完成100%、临时补贴到位率实际完成100%、补贴发放时间实际完成年度内、补贴到位时间实际完成年度内、临时性补贴档次分类实际完成3档、临时性补贴此次发放总金额实际完成554460元。发现的主要问题及原因：本项目实施根据政策开展，按照规定的程序申请，不存在问题，项目有序进行，体现对医务人员的关爱，一定程度缓解医务人员家庭面临的困难和问题。下一步改进措施：继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用资金，做到来源清楚，去向明确，进一步提高资金使用的规范性。
5.        2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为117.9万元，执行数为117.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率实际完成90%、七岁以下儿童健康管理率实际完成85%、零至六岁儿童眼保健和视力检查覆盖率实际完成90%、孕产妇系统管理率实际完成90%、三岁以下儿童系统管理率实际完成80%、三十五周岁以上高血压患者管理人数实际完成3.1万人、三十五周岁以上糖尿病患者管理人数实际完成0.85万人、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率实际完成80%、地方病核心指标监测率实际完成90%、儿童中医药健康管理管理率实际完成65%、老年人中医药健康管理率实际完成65%、职业健康核心指标监测旗县覆盖率实际完成90%、居民规范化电子健康档案电子覆盖率实际完成61%、高血压患者基层规范管理率实际完成61%、二型糖尿病患者基层规范管理率实际完成61%、六十五岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率实际完成61%、食品安全风险监测任务数据及时上报率实际完成90%、传染病和突发公共卫生事件报告率实际完成95%、中国成人烟草流行调查应答率实际完成75%、拨付及时率实际完成95%、督导考核及时率实际完成100%、拨付金额实际完成117.9万元。发现的主要问题及原因：本项目实施根据政策开展，按照规定的程序申请，不存在问题，该项目业务工作已开展并已达到预期目标，提升我区居民身体健康水平。下一步改进措施：继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用资金，做到来源清楚，去向明确，进一步提高资金使用的规范性。
6.        2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.66万元，执行数为6.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率实际完成90%、七岁以下儿童健康管理率实际完成85%、零至六岁儿童眼保健和视力检查覆盖率实际完成90%、孕产妇系统管理率实际完成90%、三岁以下儿童系统管理率实际完成80%、三十五周岁以上高血压患者管理人数实际完成3.1万人、三十五周岁以上糖尿病患者管理人数实际完成0.85万人、社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率实际完成80%、地方病核心指标监测率实际完成90%、儿童中医药健康管理管理率实际完成65%、老年人中医药健康管理率实际完成65%、职业健康核心指标监测旗县覆盖率实际完成90%、居民规范化电子健康档案电子覆盖率实际完成61%、高血压患者基层规范管理率实际完成61%、二型糖尿病患者基层规范管理率实际完成61%、六十五岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率实际完成61%、食品安全风险监测任务数据及时上报率实际完成90%、传染病和突发公共卫生事件报告率实际完成95%、中国成人烟草流行调查应答率实际完成75%、拨付及时率实际完成及时拨付、达到预期效果实际完成实际完成达到效果、拨付标准实际完成按政策执行、成本控制有效性实际完成按标准执行。发现的主要问题及原因：本项目实施根据政策开展，按照规定的程序申请，不存在问题，该项目业务工作已开展并已达到预期目标，提升我区居民身体健康水平。下一步改进措施：继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用资金，做到来源清楚，去向明确，进一步提高资金使用的规范性。
7.        2023年中央财政基本药物制度补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为222.1万元，执行数为222.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率实际完成100%、嘎查村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率实际完成100%、符合条件医疗机构覆盖率实际完成100%、符合条件村卫生室覆盖率实际完成100%、拨付资金到位率实际完成100%、拨付及时率实际完成100%、拨付金额实际完成222.1万元、基层医疗卫生机构拨付标准实际完成4.8元/人。发现的主要问题及原因：本项目实施根据政策开展，按照规定的程序申请，不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用资金，做到来源清楚，去向明确，进一步提高资金使用的规范性。
8.        2023年基本药物制度补助资金（中央财政第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20.2万元，执行数为20.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率实际完成100%、嘎查村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率实际完成100%、符合条件医疗机构覆盖率实际完成100%、符合条件村卫生室覆盖率实际完成100%、拨付资金到位率实际完成100%、拨付及时率实际完成100%、拨付金额实际完成20.2万元、基层医疗卫生机构拨付标准实际完成0.7元/人。发现的主要问题及原因：本项目实施根据政策开展，按照规定的程序申请，不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用资金，做到来源清楚，去向明确，进一步提高资金使用的规范性。
9.        2023年中央财政计划生育转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为402.84万元，执行数为402.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶助独生子女死亡家庭人数实际完成262人、扶助独生子女伤残家庭人数实际完成228人、农村部分计划生育家庭奖励扶助人数实际完成3269人、扶助计划生育手术并发症人数实际完成11人、符合条件申报对象覆盖率实际完成100%、享受人员合格率实际完成100%、奖励和扶助资金到位率实际完成100%、符合条件对象申报及时率实际完成100%、独生子女死亡家庭扶助金发放标准实际完成7860/人/年、独生子女伤残家庭扶助金发放标准实际完成6240/人/年、农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准实际完成960/人/年、计划生育手术并发症扶助金发放标准实际完成一级：400元/人/月 ；二级：300元/人/月；三级：200元/人/月。发现的主要问题及原因：本项目实施根据政策开展，按照规定的程序申请，不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用资金，做到来源清楚，去向明确，进一步提高资金使用的规范性。
10. 自治区2022年老年事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建友好社区实际完成1个、老年健康驿站实际完成1个、建设合格率实际完成90%、完成时间实际完成年度内、投入资金实际完成3万元。发现的主要问题及原因：本项目实施根据政策开展，按照规定的程序申请，不存在问题。下一步改进措施：继续严格按照相关管理制度要求，严格规范使用资金，做到来源清楚，去向明确，进一步提高资金使用的规范性。

（三）单位项目绩效评价结果。

以2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效评价报告见附件。

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：王文静           联系电话：0476-2245808

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件.1