2023年度赤峰市元宝山区看守所（部门）

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部门（单位）名称：赤峰市元宝山区看守所（部门）

单位负责人：李刚

财务负责人：李刚

编制人：李明旭

报送日期：2024年8月

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目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

  赤峰市元宝山区看守所为行政单位，由本级公安机关管辖，是元宝山区公安局的下属单位，是羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。2023年主要工作任务为在押人员的日常生活提供保障，确保侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

   二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 1.赤峰市元宝山区看守所是独立财务核算的行政单位，现执行行政单位基本会计制度，为单户录入表。

2.本部门2023年度一般公共预算财政拨款开支年末实有22人，其中行政编制16人、事业编制6人、

“本部门（单位）无下属单位”

 2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家详细情况见表：

   三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

    本年度看守所共收押罪犯、被告人、犯罪嫌疑人共517人，投送监狱执行刑罚180人，释放出所343人，留所服刑182人，安排律师会见714次，家属会见319次。

监所安全管理方面按照上级要求每月开展2次安全大检查，武警加民警10人以上开展，重大节日期间，每三天进行一次安全大检查。巡控岗位白天每15分钟巡视监区一次，夜间每20分钟巡视监区一次。按照上级要求开展公安监管场所重大事故隐患专项排查活动，活动中自查整改，新增灭火器30余个，民警食堂更换燃气管道和燃气阀2套，犯人伙房更换燃气管道和燃气阀1套，对17个监室窗台、放风场窗台进行斜坡改造处理。参加、开展业务培训8次，深刻汲取全国各地发生的押解脱逃事件中的教训，开展警示教育并进行防脱逃应急演练2次。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

   赤峰市元宝山区看守所（部门） 2023年度收入、支出决算总计 625.86万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 36.61万元，增长 6.21%，变动原因：单位在2023年对已经完工的三项工程进行结算，故收支有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 3.03万元，增长 0.49%。其中：是因为民警工资和保险等金额增加。

   （一）收入决算总计 625.86万元。包括：

   1.本年收入决算合计 625.60万元。与上年决算相比，增加 2.99万元，增长 0.48%，变动原因：民警工资和保险等金额增加。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：……。

   3.年初结转和结余 0.26万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.04万元，增长（减少） 18.44%，变动原因：本单位未使用非财政拨款。

   （二）支出决算总计 625.86万元。包括：

1.本年支出决算合计 616.66万元。与上年决算相比，减少 5.92万元，减少 0.95%，变动原因：力行节俭，控制各方面经费支出。

   2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：无结余分配事项。

   3.年末结转和结余 9.21万元。结转和结余事项：因预付取暖用煤款90000元，未收到发票，故结转数大幅度增加。与上年决算相比，增加 8.95万元，增长 3,468.62%，变动原因：因预付取暖用煤款90000元，未收到发票，故结转数大幅度增加。

  二、收入决算情况说明

 赤峰市元宝山区看守所（部门） 2023年度本年收入决算合计 625.60万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 625.49万元，占 99.98%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.11万元，占 0.02%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

    赤峰市元宝山区看守所（部门） 2023年度本年支出决算合计 616.66万元，其中：

   本年基本支出 585.61万元，占 94.97%；

   本年项目支出 31.04万元，占 5.03%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   赤峰市元宝山区看守所（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 625.60万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 36.61万元，增长 6.22%，变动原因：单位在2023年对已经完工的三项工程进行结算，故收支有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 2.92万元，增长 0.47%，变动原因是因为民警工资和保险等金额增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  赤峰市元宝山区看守所（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 616.60万元。与年初预算 588.88万元相比，完成年初预算的 104.71%。其中：

   （一）一般公共服务（类）

  一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

   1．人大事务行政运行。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：单位无人大事务行政运行款项。

   （二）公共安全（类）

  公共安全类决算数为 522.73万元，与年初预算相比增加 38.47万元。其中：

   1．公安（款）行政运行（项）。年初预算484.26万元，支出决算522.73万元，完成年初预算的107.9%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算里没有元宝山区武警中队的经费，年底决算时武警的经费一起填报。

   （三）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为 39.86万元，与年初预算相比减少4.39万元。其中：

   1．行政事业单位养老支出款行政单位离退休项。年初预算5.41万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算与决算无差异。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.58万元，支出决算33.89万元，完成年初预算的87.84%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有工作人员退休，故年初预算有部分未使用。

   （四）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出类决算数为 19.44万元，与年初预算相比减少2.10万元。其中：

   1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.3万元，支出决算15.20万元，完成年初预算的87.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有工作人员退休，故年初预算有部分未使用。

   2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.24万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算与决算无差异。

   （五）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为 34.57万元，与年初预算相比减少4.25万元。其中：

   1．住房改革支出款住房公积金项。年初预算38.82万元，支出决算34.57万元，完成年初预算的89.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年有工作人员退休，故年初预算有部分未使用。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     赤峰市元宝山区看守所（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 585.56万元，其中：

   （一）人员经费 482.10万元。主要包括：基本工资101.76万元、津贴补贴169.11万元、奖金6.28万元、伙食补助费18.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.89万元、职工基本医疗保险缴费19.42万元、住房公积金34.57万元、 其他社会保障缴费0.56万元、对个人和家庭的补助中生活补助98.37万元。

公用经费 103.46万元。主要包括：办公费12.736万元、印刷费0.44万元、手续费0.02万元、电费39.15万元、邮电费1.02万元、差旅费3.53万元、维修（护）费7.45万元、被装购置费0.66、劳务费12.69万元、委托业务费0.25万元、工会经费3.17万元、福利费4.32万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他交通费用11.13万元、其他商品和服务支出1.32万元、办公设备购置4.12万元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     赤峰市元宝山区看守所（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 31.04万元，其中：

   （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

   （二）商品和服务支出 31.04万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费31.04万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   赤峰市元宝山区看守所（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.75万元，支出决算 1.85万元，完成预算的 38.93%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.75万元，支出决算 1.85万元，完成预算的 38.93%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因单位厉行节俭，严格控制三公经费支出。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  赤峰市元宝山区看守所（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.85万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.85万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：单位无因公出国（境）支出。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 1.85万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：单位未购买公务用车。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%。公务用车购置支出无变动。

   （2）公务用车运行维护费支出 1.85万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.33万元，增长 21.96%，变动原因：2023年疫情结束单位恢复正常的押解任务。

   3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：单位无公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：单位无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：单位无公务接待费支出。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    赤峰市元宝山区看守所（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

其中：

  （一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     赤峰市元宝山区看守所（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

其中：

   （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

  十一、机构运行经费支出决算情况说明

  赤峰市元宝山区看守所（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 103.46万元。比上年决算相比，增加 27.73万元，增长 36.61%，变动原因：用于单位的基本运行支出。

  十二、政府采购支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区看守所（部门） 2023年度政府采购支出总额 31.04万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 31.04万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十三、国有资产占用情况说明

   赤峰市元宝山区看守所（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

  十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山区看守所部门 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金117.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

   组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等 1 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出117.3万元，政府性基金支出0万元。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

   （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

   赤峰市元宝山区看守所（部门） 2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

   1.在押人员给养费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为117.3万元，执行数为117.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：后续工作我单位将对从在押人员给养费项目开展到完成的绩效管理各阶段工作和环节进行全面的回顾、分析和概括。以实际工作中遇到的困难和不足为导向，结合实际工作中解决困难的办法，经过分析、思考和总结，形成行之有效的工作方式，不断的完善我单位绩效管理工作的各项不足，不断积累我单位绩效管理工作的经验，提高绩效管理工作的水平。

   （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

   以在押人员给养费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：李明旭           联系电话：0476-3500473 

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。1

项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：年初经费（犯人饭费）

主管部门：赤峰市元宝山区看守所（部门）

年   月   日

（盖章）

2023年年初经费（犯人饭费）项目绩效自评报告

一、       项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

提供公安监管场所被监管人员在所标准为伙食费，衣被费，公杂费，医疗费

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：公安监管场所被监管人员在所标准为伙食费，衣被费，公杂费，医疗费，共计被监管人员给养425元/人/月。此款以提供在押人员在监所的日常生活。

绩效目标实际完成情况：按照上级统一要求，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，确保项目实施达到预期的产出指标、效益指标和满意度指标。我单位本年度犯人饭费项目支出117.3万元，其中一般财政拨款支出117.3万元，资金执行率100%。严格用于本单位在押人员给养费和电费支出，截止2023年底，该项目开展良好，完成预期目标。

二、       绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的产出指标、效益指标和满意度指标进行客观、公正的评价。
通过绩效自评对项目进行综合绩效评价，检查项目工作开展的质量，确定项目工作开展的效果、目标、方法和效果的综述，并对绩效结果进行全面分析评价，找出问题，分析问题，解决问题，为下一年制定和调整工作计划提供依据，以便更好的开展相关工作。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数117.30万元，其中：财政拨款117.30万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数117.30万元，其中：财政拨款117.30万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数117.13万元，其中：财政拨款117.13万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

按照上级统一要求，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，确保项目实施达到预期的产出指标、效益指标和满意度指标。我单位本年度犯人饭费项目支出117.3万元，其中一般财政拨款支出117.3万元，资金执行率100%。严格用于本单位在押人员给养费和电费支出，截止2023年底，该项目开展良好，完成预期目标。为下一年制定和调整工作计划提供依据，以便更好的开展相关工作。

（四）项目资金管理情况。

严格按照相关财务管理制度，规范专项资金拨付，建立项目资金使用管理责任制，项目资金单独管理，划清与其他资金的界限，坚持专款专用、量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确的反映各项业务活动，做到账账、账表、账实相符。

三、       项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)对在押人员伙食进行按月付款，保证每人每月，目标值大于等于300元，实际完成300元，分值12，得分12。

2)对在押人员伙食进行按季度核实是否保障到位达到每人每月，目标值大于等于300元，实际完成300元，分值3，得分3。

2、质量指标

3)保证伙食质量率，目标值大于等于95百分之，实际完成100百分之，分值3，得分3。

4)确保在押人员吃足定量率，目标值等于100百分之，实际完成100百分之，分值12，得分12。

3、时效指标

5)经费保障到位率，目标值大于等于99百分之，实际完成100百分之，分值5，得分5。

6)给养费付款及时率，目标值大于等于99百分之，实际完成100百分之，分值5，得分5。

4、成本指标

7)伙食费保障标准每人，目标值大于等于300元，实际完成300元，分值5，得分5。

8)给养费付款总金额，目标值小于等于117.3万元，实际完成117.3万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)保证在押人员身心健康，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)社会治安稳定性，通过教育减少犯罪率，目标值大于等于96百分之，实际完成99百分之，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)在押人员对单位工作满意度，目标值大于等于95百分之，实际完成100百分之，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.99分，等级为A。

四、       存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一、进一步加强绩效管理相关文件学习，强化绩效管理意识，切实推进绩效管理工作的落实；
二、强化资金执行进度管理，按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳；
三、通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度进行巩固和加强，对未完成的指标深入剖析原因，找出症结，不断改进完善工作，提高资金支出决策水平和管理水平。

（二）措施及办法。