2023年度赤峰市元宝山区科技局部门

决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

1.贯彻执行国家、自治区和从赤峰市有关科技工作的法律 法规和方针政策，牵头拟定全区科技发展规划和政策，起草有 关规范性文件，并组织实施和执法检查。

2.负责组织实施国家、自治区下达的科技计划。

3.负责编制全区科普示范基地，高新技术开发区、科技园 区的建设规划、应用技术研究与开发专项资金项目计划、科技 成果推广计划、知识产权专项资金等计划，并组织落实。

4.组织拟定科技促进农村牧区和社会发展的政策，制定相 关措施和方法，促进以改善民生为重点的农村牧区建设和社会 建设。

5.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督 管理，会同有关部门提出全区科技资源合理配置的重大政策和 措施建议，优化科技资源配置。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合 股。本部门下属单位包括：赤峰市元宝山区科技创新与成果转化中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市元宝山区科学技术局部门本级。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

元宝山科技局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，围绕习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”，坚定创新自信，以“科技兴蒙”行动为引领，引导鼓励企业持续加大科技研发投入，强化企业主体地位，完善科技激励机制，为推动科技创新攻关、企业转型升级、经济高质量发展提供有力支撑。

（一）紧跟部署抓学习，党建工作成效显著。

一是强化党建责任制落实，提高机关党组织战斗堡垒作用。印发了《2023年度科技局党组党建工作责任清单》，实现党组总揽、书记主抓、班子成员专责，一级抓一级，层层抓落实的机关党建工作格局。截至目前，共计召开理论中心组学习会议14次，开展专题研讨3次，把学习理论和业务工作结合起来，切实把学习成效转化为推进工作的思路举措、具体行动。

二是扎实开展主题教育，助推机关党建高质量发展。聚焦“主题主线”，锚定目标，以上率下带着主题集中学，营造学习教育浓厚氛围。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基层组织制度，结合工作实际开展“主题党日”活动，确保各项组织制度实行有温度、有高度。截至目前，共计开展支部委员会10次，支部党员大会3次，主题党日活动8次，谈心谈话2次。

三是落实党风廉政建设，做深做实全面从严治党。局党组始终抓牢抓实全面从严治党主体责任，充分发挥党组“把方向、管大局、保落实”的职能作用，制定《科技局2023年政治任务清单》，及时更新《2023年科技局政治任务监督台账》，定期召开沟通会商会议，观看党风廉政警示教育片，确保党风廉政建设问题及时发现，及时整改，形成风清气正的良好政治生态。

四是坚持党建引领，带动业务工作全面发展。

结合工作实际制定了《2023年科技局党组理论学习中心组学习计划》。将学习党的二十大精神作为中心组学习的主题主线，坚持不懈学习习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实“第一议题”制度，不断在学懂弄通做实上下功夫。截至目前，累计走访服务企业60余次，对53家规上企业提供上门服务，围绕企业在生产中遇到的技术瓶颈问题征集科技需求，并将科技需求与高校科研院所进行了对接，把学习理论和业务工作结合起来，切实把学习成效转化为推进工作的思路举措、具体行动。

（二）推进全面创新改革，优化科技创新环境。

一是发挥财政资金的引导和激励作用，推进元宝山区工业转型升级、促进科技研发投入提供强有力支撑。依托《元宝山区关于“十四五”期间促进科技创新发展的实施意见》，计划申请26.2万元用于兑现企业科技奖补资金，激发企业自主创新动力。

二是持续加大科技投入。2023年累计争取上级科技资金1554万元，其中科技创新奖补项目资金817万元，2023年第二批自治区科技成果转化专项资金502万元，2023年第二批自治区科技创新引导奖励资金150万元，中央引导地方科技发展资金85万元。同时对上级下达的科技项目资金、高新技术企业奖励金及技术交易后补助等资金做到第一时间将资金划拨到位，进一步激发了企业创新活力。

（三）积极培育创新主体，激发科技企业活力。

一是大力培育创新主体。以《关于加快推进“科技兴蒙”行动支持科技创新若干政策措施》和“科技惠企二十二条”为指导，积极培育高新技术企业、科技型中小企业。我区现有高新技术企业35家，其中2023年推荐申报高新技术企业16家，通过率100%，全市第1，新增12家，增长率52.2%，新增数全市第1；康普药业、浩森新材料2家企业成功纳入赤峰市高新技术企业入库培育；完成备案科技型中小企业26家，较2022年增加1家，增长率4%，科技型中小企业备案数量全市第2。

二是加快专业性创新平台建设。我区共有科技创新平台载体33家，较2022年新增7家，同比增长26.9%， 其中中润生物的“内蒙古饲酵素技术创新中心”和西拉沐沦的“赤峰市矿山资源绿色开采技术创新中心”获批赤峰市级技术创新中心；德圣隆节能保温材料研究开发中心、赤峰金通铜业铜冶炼研究开发中心、西拉沐沦绿色矿山研究开发中心、内蒙古富强机电矿山粉尘防治系统研究开发中心等4家企业的研发中心获批自治区级研发中心；金通铜业的“赤峰市铜绿色生产及伴生资源综合利用重点实验室”获批市级重点实验室。

（四）深化科技交流，促进科技成果转化

一是抓好科技项目申报。组织做好科技项目的申报和指导，进一步提高项目申报的成功率。组织草原福美等3家企业申请中央引导地方科技发展资金项目，共300万元；推荐和润农业设施辣椒新品种“尖椒1706”与配套栽培技术集成示范推广项目申报赤峰市科技特派员乡村振兴项目。

二是深入开展产学研合作。搭建人才交流渠道，帮助企业对接知名高校、科研院所的科技资源、人才资源，进一步推动以德圣隆与南开大学、西拉沐沦与中国矿业大学为代表的校企产学研合作。截至目前，我区瑞阳化工、大地云天、和润农业等13家企业与上海交通大学、天津大学、四川大学、中国农业大学等30余家高校院所开展了产学研深度合作。同时，积极组织德胜隆、天瑞机电、元泰铸件、中润生物等企业与南开大学、内蒙古工业大学、中国农科院等科研院所展开交流对接。

三是推动成果转化应用。2023年，我区今年技术交易登记项目21个，交易总额为10339.67万元，全年成交额全市第一。

（五）持续推进“三服务”活动，发挥科技特派员作用。

一是加大政策措施的宣传力度。开展科技惠企政策培训4次，培训企业科技人员150人，培训内容包括“科技惠企二十二条”“赤峰市人民政府关于十四五期间促进科技创新发展的实施意见”等政策措施。

二是全面落实自治区政府《2023年企业科技特派员工作实施方案》，重点发挥科技特派员在成果转化和应用推广中一线作用，进一步完善科技特派员创新创业服务机制。积极培育壮大科技特派员队伍，进一步强化队伍整体素质，新聘请南开大学、中国农科院、内蒙古工业大学5位高校、科研院所专家、教授为我区企业科技特派员，围绕创业创新链，全方位、多角度提供创新创业服务。

（六）严抓安全生产，加强科技类校外培训机构监管。

2023年，以习近平总书记关于安全生产重要论述为遵循，深入贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于安全生产决策部署，对全区4家科技类校外培训机构开展安全生产检查12次，下达《整改通知书4份》，做好日常监管的同时，确保安全生产形势稳定。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区科技局部门2023年度收入、支出决算总计163.45万元。与年初预算相比，收、支总计各减少23.10万元，减少12.38%，变动原因：单位在职人员变动，支出减少，退休人员统筹内项目工资发放划归本单位支出等；与上年决算相比，收、支总计各减少4.82万元，减少2.87%。其中：社会保障和就业支出增加15.34万元；科学技术支出减少21.74万元；卫生健康支出增加0.71万元；

（一）收入决算总计163.45万元。包括：

1.本年收入决算合计163.45万元。与上年决算相比，减少4.82万元，减少2.87%，变动原因：单位在职人员变动，支出减少，退休人员统筹内项目工资发放划归本单位支出等。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计163.45万元。包括：

1.本年支出决算合计163.45万元。与上年决算相比，减少4.82万元，减少2.87%，变动原因：单位在职人员变动，支出减少，退休人员统筹内项目工资发放划归本单位支出。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

赤峰市元宝山区科技局部门2023年度本年收入决算合计163.45万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入163.45万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市元宝山区科技局部门2023年度本年支出决算合计163.45万元，其中：

本年基本支出163.45万元，占100%；

本年项目支出0万元，占0%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区科技局部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计163.45万元，与年初预算相比，收、支总计各减少23.10万元，减少12.38%，变动原因：单位在职人员变动，支出减少，退休人员统筹内项目工资发放划归本单位支出；与上年决算相比，收、支总计各减少4.82万元，减少2.87%。其中：社会保障和就业支出增加15.34万元；科学技术支出减少21.74万元；卫生健康支出增加0.71万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

赤峰市元宝山区科技局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算163.45万元。与年初预算186.56万元相比，完成年初预算的87.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为25.68万元，与年初预算相比增加8.99万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.41万元，支出决算22.2万元，完成年初预算的165.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位退休人员项目内统筹工资发放划入本单位支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6.30万元，与年初预算相比减少0.43万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）。年初预算6.73万元，支出决算6.3万元，完成年初预算的93.61%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调动，人员减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为11.28万元，与年初预算相比减少0.96万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.24万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的92.15%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调动，人员减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

赤峰市元宝山区科技局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算163.45万元，其中：

（一）人员经费133.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费30.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

赤峰市元宝山区科技局部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元。主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）债务利息及费用支出0万元。主要包括：国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用等。

（五）资本性支出（基本建设）0万元。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他基本建设支出等。

（六）资本性支出0万元。主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（五）对企业补助支出0万元。主要包括：资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助等。

（五）对社会保障基金补助0万元。主要包括：对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、对机关事业单位职业年金的补助等

（六）其他支出0万元。主要包括:国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市元宝山区科技局部门2023年度财政拨款“三公”经费预算3.81万元，支出决算2.91万元，完成预算的76.5%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.81万元，支出决算2.91万元，完成预算的76.5%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市元宝山区科技局部门2023年度财政拨款“三公”经费支出2.91万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出2.91万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.15万元，减少5.27%，变动原因：车辆维修费用减少。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区科技局部门2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区科技局部门2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

赤峰市元宝山区科技局部门2023年度预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

赤峰市元宝山区科技局部门2023年度机构运行经费支出决算30.22万元。比上年决算相比，减少25.83万元，减少8.66%，变动原因：人员调动，支出减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

赤峰市元宝山区科技局部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

赤峰市元宝山区科技局部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山区科技局部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目    个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张丽艳           联系电话：0476-3555660