目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门主要职能

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，是区委在统战工作方面的参谋、助手。

（二）部门主要职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，执行中央、自治区党委、市委关于统一战线工作重大决策部署，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织机构、具体执行机构、督促检查机构的作用，组织落实区委对统一战线工作的重要部署，协调统一战线各方面关系，了解情况、掌握政策、安排人事、增进共识、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，检查执行情况，深入调查研究，向区委反映情况并提出意见和建议。统筹协调和指导全区统一战线工作。

3.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及有关方针政策，负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，支持、帮助各民主党派加强自身建设，支持各民主党派履行职责、发挥作用。

4.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。按照干部管理权限和分工，协助各民主党派、工商联等统战团体做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

5.落实统一战线宣传工作政策和规划，统筹做好全区统一战线宣传工作。

6.统一领导民族工作。贯彻落实党的民族工作政策、推动落实全区民族工作的意见和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题。

7.统一管理宗教工作。坚持党的宗教工作基本方针，牵头推进宗教工作有关政策措施的贯彻落实。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动、维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8.贯彻落实无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员工作的方针政策，负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。负责联系、调研并反映党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员情况，提出有关政策建议，开展相关思想政治工作。指导有关部门和社会组织开展党外知识分子、新的社会阶层人士、留学人员统一战线工作。

9.拟订鼓励支持引导非公有制经济发展的措施意见并推动落实，开展非公有制经济人士情况调查研究并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统一战线工作。组织实施、督查落实党的海外统一战线工作政策，会同有关部门了解掌握香港、澳门地区统一战线工作情况，研究提出有关工作建议，协助做好统一战线外事管理工作。

11.开展对台统一战线工作。贯彻落实对台工作方针政策，负责组织、指导、管理、协调全区对台工作。开展对台宣传、涉台政策形势教育、对台研究工作，做好台胞、台属有关工作。指导全区对台交流交往工作，管理涉台行政事务，协调指导对台经贸工作，负责联系全区台资企业有关工作。

12.统一管理全区侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，了解掌握全区侨情和侨务工作情况，拟订侨务工作政策并组织实施、督查落实。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团及代表人士。管理侨务行政事务，推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷合法权益。

13.指导镇乡街党（工）委统一战线工作。受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。负责统一战线有关单位和团体的管理工作。

14.归口领导区民族事务委员会。

15.完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、宗教工作股、综合股。本单位所属股级事业单位：赤峰市元宝山区统战工作服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，元宝山区统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握团结奋斗的时代要求，戮力同心、奋发有为，各领域工作取得新进展、开创新局面。

一、以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面做好党的民族和宗教工作

一是持续加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育。将习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、习近平总书记关于宗教工作的重要论述等纳入干部培训和各级理论学习中心组学习计划。利用“一周两月”等时间节点，开展系列宣传教育活动200余场次，发放各类宣传品3万余份。充分发挥“云统战”等各类新媒体平台作用，发布民族宗教领域宣传文章、视频等300余期。二是广泛开展民族团结进步创建活动。组织各单位开展民族团结进步创建活动200余场次，外出学习考察10余次，深入推进南北两条民族团结进步示范带提档升级工作。以“3+5”模式深入推进与朝阳市建平县、通辽市科尔沁区、赤峰市敖汉旗、宁城县联创共建工作，促进各地区各民族交往交流交融。元宝山区成功创建成为自治区级民族团结进步示范区，12家市级民族团结进步示范单位均已通过验收。三是积极引导宗教与社会主义社会相适应。在全区宗教活动场所深入开展“六进”、崇俭戒奢等活动。在各场所设置党的理论政策和中华传统文化图书阅览柜9处，定制宣传展板100余块。开展铸牢中华民族共同体意识专题培训班、《宗教活动场所管理办法》等学习培训7期，组织宗教界人士200余人次参加观看红色电影、参观我们赤峰四十周年主题展等“爱党爱国爱社会主义”主题教育活动，有效推动宗教界增进“五个认同”。

二、坚持守正创新，扎实推进多党合作事业发展

一是严格贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》。组织召开2023年度经济社会发展情况通报会，听取各民主党派、工商联和无党派人士代表意见建议，研究制定《元宝山区2023年政党协商成果转化落实方案》，并积极推动成果转化工作。二是支持党外人士开展调查研究。组织召开民主党派、工商联和无党派人士2022年调研成果汇报暨2023年重点调研选题协商座谈会，确定调研课题，开展奶业振兴、农村饮水安全、中医中药等专题调研，形成调研报告8篇，均得到政府有关部门的反馈落实。三是支持民主党派加强自身建设。举办统战系统学习贯彻中共二十大精神培训班，组织各民主党派开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育相关活动27次，200余人次参与。定期与民主党派负责人进行谈心谈话，选派党派成员到社区挂职锻炼。组织统战成员到基层一线开展捐资助学、义务植树和普法宣传等社会服务活动20余次，服务居民群众8000余人次。在民兵训练基地成立元宝山区统战之家，将每个党派经费标准由5000元提至10000元。

三、强化为企服务，着力促进非公经济“两个健康”

一是强化理想信念教育。组织民营企业家召开理想信念学习会议和教育实践活动2次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，集中学习《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》等文件精神。二是深入开展民营经济发展调研。通过实地走访、座谈交流等方式，深入辖区企业和商协会进行调研，收集汇总民营经济发展中存在的问题，并提出解决措施。组织工商联开展非公经济代表人士现状、建立政企沟通协商制度等调研活动，形成调研报告4篇。三是持续深化为企服务。组织民营企业参与线上法律、政策等培训8次，举办知识产权法律专题培训班1期，召开银企对接会2次，政企座谈会3次，开展入企金融服务2次，上报社情民意信息10篇。组织40余家区内企业参与各级单位举办的线上线下多渠道就业招聘会，助企拓宽招聘渠道。四是引导民营企业积极履行社会责任。深入推进“万企兴万村”工作，投入资金36.6万元，帮扶农户23户、46人。组织民营企业为区残疾人托养服务中心募捐现金、爱心物资等，折合人民币约5万元。五是扩大对外联络交流。赴北京市、江苏省张家港市、陕西省西安市等地开展考察招商6次，接待外地企业考察6次，对接企业30余家，薇亚生活广场和元宝山数字经济产业园项目成功签约落地。组织企业家代表赴海南、河北、浙江、江苏等地学习考察4次。积极对接外地工商联和商协会，与张家港市工商联、通辽市科尔沁区工商联建立友好工商联，拓宽对外联系渠道。

四、持续加强党外知识分子和新的社会阶层人士等领域统战工作

一是做好党外知识分子统战工作。组织观看“建区40周年发展掠影”等主题教育9次。与无党派人士、党外知识分子定期谈心谈话。圆满完成区知联会换届工作。建立党外优秀年轻干部数据库，储备干部18名，提拔使用党外科级干部3名。选派优秀党外干部参加党外干部培训班，赴基层一线进行挂职锻炼。二是做好新的社会阶层人士统战工作。组织新的社会阶层人士开展主题教育活动15次，组织元宝山区网络名人座谈会暨网络代表人士专题培训、新的社会阶层人士暨自由职业人员专题培训。内蒙古草原汇香食品科技有限公司、赤峰和润农业高新科技产业开发有限公司成功创建成为市级、区级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。积极推荐新联会会员为人大代表和政协委员，现有区级以上人大代表8人、政协委员25人。组织开展“同心杯”新的社会阶层劳动者智力运动会、“草原汇香杯”运动会等联谊活动7次，不断增强队伍凝聚力。组织开展慰问和捐资助学等活动4次，累计捐资3万余元。安排4名新联会会员到村、社区挂职，助力乡村振兴。三是切实做好港澳台侨和海外统战工作。组织召开全区侨务工作会议2次，建立健全元宝山区侨情数据平台。完成市侨联、海联会代表大会代表人选推荐审核工作。组织侨眷侨属参加座谈培训6期，将广大侨胞侨属团结在党的周围。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部2023年度收入、支出决算总计301.31万元。与年初预算相比，收、支总计各增加16.17万元，增长5.67%，变动原因：获得招商引资奖励和人员变动导致；与上年决算相比，收、支总计各增加65.88万元，增长27.98%。其中：

（一）收入决算总计301.31万元。包括：

1.本年收入决算合计301.31万元。与上年决算相比，增加65.88万元，增长27.98%，变动原因：一是2023年获得招商引资奖励；二是申请宗教工作专项资金；三是临时申请抚恤金。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计301.31万元。包括：

1.本年支出决算合计301.31万元。与上年决算相比，增加65.88万元，增长27.98%，变动原因：一是2023年获得招商引资奖励；二是申请宗教工作专项资金；三是临时申请抚恤金。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部2023年度本年收入决算合计301.31万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 301.31万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部2023年度本年支出决算合计301.31万元，其中：

本年基本支出 266.33万元，占 88.39%；

本年项目支出 34.98万元，占 11.61%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部2023年度财政拨款收入、支出决算总计301.31万元，与年初预算相比，收、支总计各增加16.17万元，增长5.67%，变动原因：获得招商引资奖励和人员变动导致；与上年决算相比，收、支总计各增加65.88万元，增长27.98%，变动原因：一是2023年获得招商引资奖励；二是申请宗教工作专项资金；三是临时申请抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出决算301.31万元。与年初预算285.14万元相比，完成年初预算的105.67%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为227.35万元，与年初预算相比减少6.36万元。其中：

1．统战事务（款）行政运行（项）。年初预算221.02万元，支出决算179.69万元，完成年初预算的81.30%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出及增加3名退休人员。

2．统战事务（款）事业运行（项）。年初预算12.68万元，支出决算12.68万元，完成年初预算的100%。

3.统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0万元，支出决算24.98万元，完成年初预算的100%。

4．商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为52.33万元，与年初预算相比增加30.88万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算21.11万元，支出决算27.36万元，完成年初预算的129.61%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年政策变化和人员变动导致。

2．人力资源和社会保障管理事务（款）事社会保险经办机构（项）。年初预算0.34万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的55.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年政策变化和人员变动导致。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.77万元。决算数与年初预算数的差异原因：临时申请死亡人员抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为7.72万元，与年初预算相比减少2.92万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.03万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的100%。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.61万元，支出决算1.69万元，完成年初预算的36.66%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年政策变化和人员变动导致。

（五）住房保障支出（类）  

住房保障支出类决算数为13.92万元，与年初预算相比减少5.43万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.35万元，支出决算13.92万元，完成年初预算的71.94%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年政策变化和人员变动导致。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算266.33万元，其中：

    （一）人员经费201.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费65.07万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算34.98万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出34.98万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

……

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部2023年度财政拨款“三公”经费全年预算3.71万元，支出决算3.71万元，完成预算的99.96%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的 %；公务用车购置及运行维护费全年预算3.71万元，支出决算3.71万元，完成预算的99.96%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的 %。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算不存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部2023年度财政拨款“三公”经费支出3.71万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少） %，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.71万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） %，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出3.71万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.42万元，增长12.79%，变动原因：有2022年的结转金额。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少） %，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少） %，变动原因：无此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少） %，变动原因：无此项内容。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部2023年度机构运行经费支出决算65.07万元。比上年决算相比，增加12.53万元，增长23.85%，变动原因：2023年获得招商引资奖励。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部2023年度政府采购支出总额0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金86.19万元，占一般公共预算项目支出总额的37.91%。

组织对“年初经费（非公经济发展工作）”“年初经费（民族工作经费）”“新的社会阶层人士统战工作经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出86.19万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共赤峰市元宝山区委员会统一战线工作部2023年度在决算中反映9个一般公共预算项目，共9个项目的绩效自评结果。

1.招商引资项目自评综述：2023年，中共赤峰市元宝山区委统战部认真履职尽责，已按年度计划圆满完成招商引资工作，招商引资工作经费预算10万元，实际执行10万元，执行率100%，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用的合规性。根据资金使用安排，按计划及时支付各项经费，确保中共赤峰市元宝山区委统战部招商引资工作顺利进行。严格经费审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额，在确保工作顺利开展的前提下，节约资金使用，杜绝铺张浪费。

2.年初经费（非公经济发展工作）项目自评综述：2023年，中共赤峰市元宝山区委统战部年初经费（非公经济发展工作）预算5.76万元，实际执行5.76万元，执行率100%，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用的合规性。根据资金使用安排，按计划及时支付各项经费，确保非公经济各项工作顺利进行。严格经费审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额，在确保工作顺利开展的前提下，节约资金使用，杜绝铺张浪费。

3.宗教工作经费项目自评综述：2023年，中共赤峰市元宝山区委统战部认真履职尽责，已按年度计划圆满完成宗教工作，年初项目预算24.98万元，实际执行24.98万元，执行率100%。中共赤峰市元宝山区委统战部宗教工作经费严格按照整体绩效目标和资金使用安排，本着完成既定目标并厉行节约的原则，严谨使用和支付各项经费，确保中共赤峰市元宝山区委统战部宗教工作顺利进行。

4.新的社会阶层人士统战工作经费项目自评综述：2023年，中共赤峰市元宝山区委统战部认真履职尽责，已按年度计划圆满完成新的社会阶层人士统战工作，年初项目预算4万元，实际执行4万元，执行率100%。工作经费严格按照整体绩效目标和资金使用安排，本着完成既定目标并厉行节约的原则，严谨使用和支付各项经费，确保工作顺利进行。

5.退休人员项目外工资（调剂）项目自评综述：2023年，中共赤峰市元宝山区委统战部认真履职尽责，已按年度计划圆满完成退休人员工资发放工作，年初项目预算5.95万元，实际执行5.95万元，执行率100%。工作经费严格按照整体绩效目标和资金使用安排，本着完成既定目标并厉行节约的原则，严谨使用和支付各项经费，确保工作顺利进行。

（三）部门项目绩效评价结果。

以招商引资项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：达拉夫     联系电话：0476-3511082

第五部分 部门决算表