目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

    一、主要职能、职责

（一）部门职能

赤峰市元宝山区档案史志馆是中共赤峰市元宝山区委办公室主管的文化事业部门。

（二）部门主要职责

　1、参与拟订全区档案、党史、地方志工作相关政策意见并组织实施。

　2、承担全区档案专业技术人员继续教育和档案专业技术职务初审相关工作，建设档案人才队伍。

　3、承担列入进馆范围档案的指导，承接重大项目档案的验收，负责馆藏档案资料的收集、整理、鉴定、保管、统计和利用服务工作。

　4、承担全区档案信息化规划相关工作，组织开展本馆档

案信息化相关工作。

　5、负责全区城市建设档案指导、验收、接收、整理、鉴定、保管、利用、统计工作。

　6、负责指导、协调、检查全区党史业务工作，征集、整理、编纂地方党史资料，承担党史系统干部培训，推动党史专业人才队伍建设。

　7、负责组织、指导、督促全区志书编纂和评审验收工作，收集、整理、编纂地方志文献资料。

　8、完成区委、区政府及区委办公室交办的其他任务。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

  1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、法制宣传股、业务指导股、征集保管利用股、信息技术股、史志股。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为馆本级决算。详细情况见表：

3.

区档案史志馆下设6个内设机构。

办公室。负责单位日常运转和综合协调，承担信息、宣传、财务、安全、人事等工作。

法制宣传股。参与研究起草档案、党史、地方志规范性文件，开展档案行政执法等相关辅助性工作，承担全区档案职称、统计、宣传和教育培训相关工作。

业务指导股。承担全区档案馆(室)业务指导，以及经济、科技、农牧、民生、重大活动等领域档案业务指导工作。负责进馆档案验收、鉴定、划控工作。负责城市建设档案(含电子档案)相关标准的制定或解读，中心城区城建档案的指导、验收、接收、保管、整理、鉴定销毁和对外服务利用工作。

征集保管利用股。负责制定档案接收和征集计划并组织实施。负责馆藏档案资料(含电子档案)的保管、保护、鉴定、划控、利用，馆际电子档案备份工作。负责建设和管理本馆爱国主义教育基地。

信息技术股。开展档案信息化规划的拟订与组织实施，承担数字档案馆(室)、电子档案业务指导工作。

史志股。负责指导、协调、检查全区党史业务，征集、整理、编纂中共赤峰市元宝山区地方党史资料，以及党史相关业务工作。负责拟定修志规划，组织、指导、督促志书编纂和审定验收，收集、整理、编纂地方志文献资料。

区档案史志馆事业编制15名。科级领导职数3名(1正2副)，设馆长1名，副馆长2名。

    三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年在区委、区政府的正确领导下，区档案史志馆切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责，开展各项工作。现将我馆2023年工作总结如下：

（一）坚持夯实基础，统筹推进档案史志工作开展

馆室建设工作。投入资金80万元，为档案库房安装通风泄压装置；更换“七氟丙烷”灭火系统；将室内采暖管道全部更换为热镀锌钢管，进一步完善了档案库房“十防”设施。

档案业务工作。围绕区委区政府中心工作，加大对镇乡街、区直机关、企业、事业单位年度归档工作的监督指导力度，完成区直机关单位的年度归档工作,指导赤峰云铜有色金属、赤峰经济开发区热电联产等11个项目完成重大项目档案验收。

档案接收工作。接收档案31858卷5471件，接收目录21本。其中：土地确权档案30654卷、平煤退休职工档案943卷、元宝山发电有限责任公司退休职工档案261卷、新冠疫情档案5471件。

地方志工作。编纂完成《元宝山年鉴》2023卷；编纂上报《内蒙古年鉴》2023卷和《赤峰年鉴》2023卷元宝山区部分的内容；出版《赤峰市元宝山区志》第一轮蒙古文翻译工作；完成《赤峰市元宝山区志》第一轮翻印工作。

档案信息化工作。投入资金100万元，通过招标的方式对馆内查阅率高的民生档案进行数字化加工，目前已经扫描档案原文80万页，预计12月份完工，届时我馆扫描档案约220万页。

（二）强化机关党建工作，夯牢廉政建设基础

充分发挥党建工作引领作用。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，坚定党员干部思想意识，提高党员干部的责任意识。制定《2023年度党建任务清单》推动党建工作量化管理，提升机关党建工作再上新水平。主动与五支箭村和南环路社区对接，帮助村和社区开展档案规范化管理，通过主题党日和联建共建活动等形式，促进党建融合发展。落实全面从严治党要求、不断加强党风廉政建设。落实党支部书记第一责任人职责，细化“一岗双责”责任目标，梳理《元宝山区档案史志馆政治任务清单》，实现党风廉政建设目标化管理。实行党务、政务公开，推进民主决策和民主管理。严格执行《党务政务公开制度》和《党内民主决策制度》，坚持实行“三重一大”会议制度，对民主测评、党费、评优评奖等事项及时进行公开，邀请区联审小组参与重要财务支出决策，杜绝个人行为和独断专行现象的发生。

积极抓好意识形态工作。馆党支部高度重视意识形态工作，把意识形态工作纳入单位综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，为圆满完成各项目标任务提供了强有力的思想保障。

开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。9月按照党中央关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的统一部署和自治区党委、赤峰市委和元宝山区委的工作安排，我馆以领导干部为重点，在全体党员中开展主题教育。

（三）存在的主要问题

人员编制严重不足。我馆现有编制15人，实有人员14人。2021年事业单位改革，档案、党史文献、地方志三合一，职能增加，没有增加编制，现有力量不能保质保量完成所承担的职责任务，不能全面担当党对档案史志工作的新要求。

档案信息化建设滞后。我馆馆藏档案数量，位列全市旗县区前列，但档案数字化程度在全市处于落后状态。馆藏永久扫描档案约1500万页，按照自治区十四五要求：馆藏档案数字化程度达到80％，需完成约1200万页，今年预计完成18％，很难如期完成目标任务。

落实档案保护费问题。我馆馆藏档案49.8万卷（件），未按照自治区党委办公厅文件（内党办发〔2015〕24号）精神，将档案保护费3元/卷，列入财政预算。致使我馆在资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、服务利用、编纂、档案文化建设、教育培训、陈列展览及爱国主义教育基地等方面工作处于落后状态。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

      赤峰市元宝山区档案史志馆 2023年度收入、支出决算总计 619.64万元。与年初预算相比，收、支总计各增加（减少） 389.83万元，增长（减少） 169.64%，变动原因：人员增加及取暖费列支等；与上年决算相比，收、支总计各减少301.50万元，减少32.73%。其中：主要为项目支出减少所致。

    （一）收入决算总计 619.64万元。包括：

    1.本年收入决算合计 387.48万元。与上年决算相比，增加（减少） -301.50万元，减少43.76%，变动原因：主要为项目支出减少所致。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比无变动，主要原因为不存在此项业务。

    3.年初结转和结余 232.17万元。与上年决算相比无变动。

    （二）支出决算总计 619.64万元。包括：

    1.本年支出决算合计 387.48万元。与上年决算相比，减少301.50万元，减少43.76%，变动原因：项目支出减少。

    2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比无变化，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 232.17万元。结转和结余事项：未结算工程资金。与上年决算相比无变动。

     二、收入决算情况说明

    赤峰市元宝山区档案史志馆 2023年度本年收入决算合计 387.48万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 377.48万元，占 97.42%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 10.00万元，占 2.58%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

    三、支出决算情况说明

    赤峰市元宝山区档案史志馆 2023年度本年支出决算合计 387.48万元，其中：

    本年基本支出 377.48万元，占 97.42%；

    本年项目支出 10.00万元，占 2.58%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    赤峰市元宝山区档案史志馆 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 619.64万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 389.83万元，增长 169.64%，变动原因：人员增加及取暖费列支；与上年决算相比，收、支总计各减少301.50万元，减少32.73%，变动原因：项目支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    赤峰市元宝山区档案史志馆 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 377.48万元。与年初预算 229.81万元相比，完成年初预算的 164.26%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 334.74万元，与年初预算相比增加（减少） 149.69万元。其中：

    1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

    2．……

    （二）公共安全（类）

    公共安全类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加（减少） 0.00万元。其中：

    1．公安（款）行政运行（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

    ……

    （三）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出类决算数为 19.18万元，与年初预算相比增加（减少） 0.70万元。其中：

    1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

    3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

    4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

    ……

    （四）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 8.23万元，与年初预算相比增加（减少） -1.10万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

    2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

    ……

    （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 15.33万元，与年初预算相比增加（减少） -1.63万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

……

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    赤峰市元宝山区档案史志馆 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 377.48万元，其中：

    （一）人员经费 162.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（按“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

    （二）公用经费 215.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    赤峰市元宝山区档案史志馆 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

    ……

       八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    赤峰市元宝山区档案史志馆 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.30万元，支出决算 0.08万元，完成预算的 26.03%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元；公务接待费全年预算 0.30万元，支出决算 0.08万元，完成预算的 26.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务接待活动较少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    赤峰市元宝山区档案史志馆 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.08万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.08万元，占 100.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比无变动。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算持平，我单位无公务用车，未新购置公务用车。

    （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算持平，我单位无公务用车，未新购置公务用车。

    3.公务接待费支出 0.08万元。其中：国内公务接待支出 0.08万元，接待1 批次，8 人次，开支内容：接待市档案局业务检查；国（境）外公务接待支出 0.00万元。与上年决算相比，减少0.27万元，减少77.43%，变动原因：公务接待较少。

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     赤峰市元宝山区档案史志馆 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0%，变动原因：本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    赤峰市元宝山区档案史志馆 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 10.00万元。与上年决算相比，增加（减少） -125.00万元，增长（减少） -92.59%，变动原因：国有企业退休职工档案管理费用减少。其中：

    （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出XX.XX万元，主要用于平庄煤业集团要2230105“国有企业退休人员社会化管理支出。

    （二）……

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    赤峰市元宝山区档案史志馆 2023年度机构运行经费支出决算 215.44万元。比上年决算相比，增加（减少） 131.34万元，增长（减少） 156.15%，变动原因：人员增加所致。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    赤峰市元宝山区档案史志馆 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX.X%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX.X%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX.X%。

    十三、国有资产占用情况说明

    赤峰市元宝山区档案史志馆 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

元宝山区档案史志馆部门根据预算绩效管理要求组织对2023年项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目  0 个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0个，涉及资金   0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目  1 个，涉及资金10万元。

组织对国有资本经营预算项目等  1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

元宝山区档案史志馆部门2023年度在决算中反映国有资本经营预算项目2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金共1个项目的绩效自评结果。所有项目自评表见附件。

2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98分。全年预算数为   10 万元，执行数为10 万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：设置档案库房1处，配备安装了智能档案密集架，档案库房“八防”设施齐全，集中管理国有企业退休人员档案4万余卷，为国有企业退休人员提供了优质高效的档案查阅利用服务。发现的主要问题及原因：档案数字化还需进一步加强，档案查阅人员编不足，目前我馆有200平方米档案库房3处，专业库房2处，仅有档案库房管理和提供利用服务人员2人，影响档案查阅服务效率。下一步改进措施：一是进一步开展企业退休人员档案数字化；二是调入人员充实档案管理人员队伍。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：李浩宇           联系电话：0476-3555660- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。1