赤峰市元宝山区应急管理局

2025年部门预算公开报告

2025年 2 月 17 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区应急管理局是赤峰市元宝山区人民政府主管的应急管理及安全生产的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、负责全区应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理，负责煤炭和有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件、政策措施并监督实施。研究制定促进全区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等有关政策措施和实施细则并监督实施。

3、贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，指导全区应急预案体系建设，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全区应急避难设施建设。

4、牵头建立全区应急管理信息系统，推动信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

5、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的指挥负责人组织灾害应急处置工作。

6、按权限协调指挥全区各类应急专业队伍，建立全区应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹指导全区应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各地区及社会应急救援力量建设。

7、按权限协调指挥全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8、协调指导全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全区自然灾害综合监测预警，组织指导全区自然灾害综合风险评估工作。

9、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

10、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直各有关部门、各镇乡人民政府、街道办事处和产业园区的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11、按照分级、属地原则，依法监督检查煤炭和有关工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。

12、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

14、负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。监督管理安全评价、检测检验、标准化评审、安全性评价、安全条件论证、安全设施设计等相关安全技术服务工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区应急管理局部门预算包括：局本级预算。

（一）区应急管理局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家.

机构情况：下设1、办公室2、政策法规股3、应急指挥调度股4、综合减灾与救灾股5、危险化学品安全监督管理股6、工贸监督管理股7、安全生产综合协调股8、矿山安全监管股9、产业园分局

人员情况：本单位核定行政编制15人，参照公务员管理事业编制7人，事业编制14人，行政工勤2人，事业工勤1人。实有人员39人，其中行政人员15人，参照公务员管理事业人员7人，事业人员14人，行政工勤2人，事业工勤1人。

（二）区应急管理局局属单位设置及人员情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年，部门预算收入632.46万元，比上年701.19万元，减少68.76万元，减幅9.80%，主要原因：办公经费支出减少，退休人员增加，工资福利支出减少。

2025年，部门预算收入632.46万元，比上年701.19万元，减少68.76万元，减幅9.80%，其中：基本支出632.46元(其中：人员经费542.85万元，公用经费89.61万元），比上年减少68.76万元。基本支出减少的主要原因是2025年调资政策变化和人员调资政策导致；项目支出0万元，比上年增加0万元，增幅0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  632.46 万元，包括：一般公共预算财政拨款  632.46  万元，政府性基金预算财政拨款 0   万元，上年结转 0  万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类66.67万元，比上年预算数增加17.81万元。主要用于在职人员养老和工伤保险。

2、卫生健康支出20.51万元，比上年预算数减少3.57万元。主要用于在职人员医疗保险。

3、住房保障支出37.41万元，比上年预算数减少6.23万元，主要原因：退休人员增加，公积金支出减少。   

4、灾害防治及应急管理支出507.87万元，比上年预算数减少53.44万元。主要原因：办公费减少，人员调资，工资福利支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费1.50万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2025年，我单位单位运行经费预算93.00万元，比上年87.61万元增加5.39万元，增长6.15%。主要包括以下支出：办公费46.10万元、差旅费7.04万元、公务招待费1.50万元、劳务费28.26万元、工会经费3.39万元、福利费6.71万元。增减变化主要原因是办公费、差旅费及劳务费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

2024年预算，本单位进行绩效目标申报项目0个，公开绩效目标申报表项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

五、项目支出预算情况说明

应急管理局2025年预算安排项0个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金              0万元，单位资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：万梦媛        联系电话：0476-3550560

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表