赤峰市元宝山区公路管护和运输保障中心2025年部门预算公开报告

2025年2月25日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区公路管护和运输保障中心为区交通运输局管理的相当于副科级事业单位。

（二）部门主要职责

一、贯彻执行国家有关公路养护管理的法规、方针、政策,负责元宝山区境内省道、县道的管理、养护任务和养护工程、危桥改造工程、安防工程的建设任务；负责乡村公路、桥梁、附属设施的建设任务和养护业务。为区交通运输局履行职责提供相关支持保障服务。

二、坚持把铸牢中华民族共同体意识作为交通运输工作的主线，贯穿于公路养护、公路工程和养护工程施工管理、公路路网监测、运输服务、邮政业安全和发展等全过程各方面。

三、承担元宝山区境内国省干线及县级公路的养护管理维护、乡村公路养护业务监督指导的技术支撑和辅助工作。

四、承担元宝山区境内国省干线、农村公路工程及养护工程施工管理的技术支撑和辅助工作。

五、承担元宝山区境内农村公路工程和养护工程质量监督的技术支撑和辅助工作，以及工程建设和运营过程中的环境保护工作。

六、承担公路路网数据监测、预警分析、信息报送发布、抢险救灾、道路保通、应急指挥等业务统筹协调的技术支撑和辅助工作。

七、承担全区公路管护和运输方面的统计分析、科技创新等技术支撑和辅助工作。

八、承担全区邮政业安全监管和邮政业发展等技术支撑和辅助工作。

九、完成区交通运输局交办的其他任务。

十、区公路管护和运输保障中心承担着全区国省干线和农村公路的养护任务，合计956.949公里，其中省道S219线克什克腾旗至宁城公路（K183+509-K200+946）路段17.437公里及S219线克什克腾旗至宁城公路（K217+830-K233+892）路段16.062公里养护经费由上级全额承担；S219线克什克腾旗至宁城公路（K200+946-K217+830）收费路段16.884公里养护经费由地方政府承担。并有11条县级公路262.489公里；13条乡级公路182.729公里；127条村级公路461.348公里。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区公路管护和运输保障中心部门预算属事业单位预算。

（一）部门机构及人员基本情况

独立预算单位共有1家，其中：公益一类事业单位1家。

人员基本情况：事业编制人数45人，实有人数36人；退休人员101人，合同制人数60人。

（二）赤峰市元宝山区公路管护和运输保障中心纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

一、部门预算收支总体情况说明

2025年，公路管护和运输保障中心预算收入1289.12万元，比上年787.58万元，增加501.54万元，增幅38.91%，主要原因：一、基本支出1289.12万元(其中：人员经费596.87万元，公用经费692.25万元），比上年787.589万元（其中：人员经费697.32万元，公用经费90.26万元）增加501.54万元。基本支出大幅度增加的主要原因是：1、2025年公用经费（含养护经费）692.25万元预算资金全部下达；2024年公用经费（含养护经费）608.68万元下达90.26万元，导致2025年公用经费增加601.99万元；2、2025年在职人员减少3人，导致人员经费减少100.45万元。二、项目支出0万元，比上年减少0万元，降幅0%；

2025年，公路管护和运输保障中心预算支出共计1289.12万元，比上年787.58万元，增加501.54万元，增幅38.91%。其中：一、基本支出1289.12万元(其中：人员经费596.87万元，公用经费692.25万元），比上年增加501.54万元。基本支出大幅度增加的主要原因是：1、2025年公用经费（含养护经费）692.25万元预算资金全部下达；2024年公用经费（含养护经费）608.68万元下达90.26万元，导致2025年公用经费增加601.99万元；2、2025年在职人员减少3人，导致人员经费减少100.45万元。二、项目支出0万元，比上年减少0万元，降幅0%；

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1289.12万元，包括：一般公共预算财政拨款1289.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况    

1.人员工资类522.62万元，比上年预算数608.13万元减少85.51万元；主要用于人员工资及公积金。

2.社会保障和就业类74.25万元，比上年预算数89.19万元减少14.94万元；主要用于养老保险费、医疗保险费、工伤保险费。

3.养护经费692.25万元，比上年预算数90.26万元增加601.99万元，主要用于小修保养费用659.85万元及36人公用经费32.4万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算7.6万元，比上年预算增加减少0.5万元，下降6.17 %；本年预算比上年执行数增加0.91万元，增长11.97%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费1.6万元，比上年预算数减少0.2万元，下降10%，本年预算比上年执行数增加1.2万元，增长300%。增加原因是2025年上级检查工作将增加。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，比上年预算减少0.3 万元，下降4.76%，本年预算比上年执行数减少0.29万元，下降4.61%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，本年预算比上年预算减少0.3万元，下降4.76 %，比上年执行数减少0.29万元，下降4.61 %。减少原因是公务用车维修费及燃油费减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分      其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2024年，我单位单位运行经费预算41.78万元，比上年43.58万元减少1.8万元，减少4.13%。主要包括以下支出：办公费9万元、邮电费2万元、差旅费8万元、培训费3万元、工会经费3.35万元、福利费6.03万元、公务用车维护费6万元、水电费0.8万元、公务接待费1.6万元、专业材料费1万元、印刷费1万元。增加主要原因是工会经费和福利费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，共有车辆37辆，其中：特种专业技术车5辆，其他用车32辆；单位价值100万元以上大型设备1套。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年预算，本单位进行绩效目标申报项目22个，公开绩效目标申报表项目22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算1289.12万元，占全部项目支出预算的100%。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

五、项目支出预算情况说明

赤峰市元宝山区公路管护和运输保障中心2024年预算安排项目0 个，项目预算总金额 0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余              0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 燕华           联系电话：13948565932

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表