赤峰市元宝山区残疾人联合会

2025年部门预算公开报告

2025年2月25日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区残疾人联合会是赤峰市元宝山区人民政府主管的参公管理事业单位。主要职能是发展残疾人事业，依法保护残疾人合法权益，实施残疾人事业的法律法规政策，开展和促进残疾人康复教育劳动就业，管理和发放《残疾人证》。

（二）部门主要职责

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人，遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，做到自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。  

3.弘扬人道主义，宣扬残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具服务、福利、社会服务、法律援助、无障碍环境建设和残疾预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。

5.协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6.指导和监督残疾评定，负责《残疾人证》的核发和管理工作，会同有关部门指导和管理各类残疾人社会组织。

7.开展残疾人事业的交流和合作。

8.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

9.承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区残疾人联合会部门预算包括残疾人联合会本级预算。

（一）元宝山区残疾人联合会部门机构及人员基本情况

赤峰市元宝山区残疾人联合会为正科级参公管理事业单位，设置3个内设机构：办公室、教育就业股、康复辅具组宣维权股。

人员基本情况：编制9人，实有9人，退休7人。

单位情况表

第二部分   2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年，部门预算收入617.36万元，比上年160.51万元，增加456.85万元，增幅284.62%，主要原因：2025年上级资金提前下达；

2025年，部门支出共计617.36万元，比上年160.51万元，增加456.85万元，增幅284.62%。其中：基本支出402.33元(其中：人员经费117.58万元，公用经费284.75万元），比上年增加241.82万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2025年人员调资政策和2025年上级资金提前下达导致；项目支出215.03万元，比上年增加215.03万元，主要原因是2025年上级资金提前下达导致。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算617.36万元，包括：一般公共预算财政拨款582.38万元，政府性基金预算财政拨款34.98万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类566.87万元，比上年预算数增加422.06万元。主要用于社会保障和就业。

3、卫生健康支出5.48万元，比上年预算数减少0.09万元。主要用于医疗保险缴纳。

4、住房保障支出10.03万元，比上年预算数减少0.09万元。主要用于住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款34.98万元，比上年预算数增加  34.98万元。主要用于支持残疾人事业发展。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算4.05万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加2.23万元，增长122.52%。其中：

1、因公出国（境）费用万元，比上0年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费0.45万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加0.45万元。增加原因是上年执行数减少，上年报销单据已提交财政未支付。

3、公务用车购置及运行维护费3.6万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加1.78万元，增长97 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费3.6万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加1.78万元，增长97%。增加原因是根据全区实际预算情况车经费为3.6万元。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2025年，我单位运行经费预算14.73万元，比上年13.4万元,增加1.33万元，增加9.93%。主要包括以下支出：办公费0.55万元、电费0.2万元、差旅费0.7万元、水费0.2万元、工会经费0.94万元、福利费2.09万元、公务用车维护费3.6万元、劳务费6万元、公务接待0.45万元。增减变化主要原因是有人员退休，工会和福利费变化。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

2025年预算，本单位进行绩效目标申报项目5个，公开绩效目标申报表项目5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算215.03万元，占全部项目支出预算的100%。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

五、项目支出预算情况说明

赤峰市元宝山区残疾人联合会2025年预算安排项目5个，项目预算总金额215.03万元。其中，财政本年拨款金额215.03万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李欣欣        联系电话：13484767537

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表