中国人民政治协商会议赤峰市元宝山区委员会2025年部门预算公开报告

2025年2月25日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

中国人民政治协商会议赤峰市元宝山区委员会是集政治协商、民主监督、参政议政职能于一体的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，组织参加本会的各民主党派、人民团体和各族各界人士为促进全区经济社会发展献计出力。

2、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针政策，为推动全区改革发展稳定积极建言献策。

3、密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系的群众的意见和建议，对国家机关和国家工作人员的工作提出批评和建议，协助国家机关改进工作，提高工作效率，加强廉政建设。

4、调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

5、组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他组织提出建议和批评。

6、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，侨务政策，加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系和团结，为祖国统一作出贡献。

7、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策、宗教政策、改善和发展社会主义的民族关系，增进各族人民的大团结，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

8、根据统一战线组织的特点，进行关于近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

9、完成区委和上级政协交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议赤峰市元宝山区委员会部门预算只包括机关本级预算。

（一）中国人民政治协商会议赤峰市元宝山区委员会机构及人员基本情况

区政协无下设独立预算单位，内设机构5个，分别是：办公室、提案和社会法制委员会、经济和资源环境委员会、文史教科卫体学习委员会、民族宗教和信息联络委员会。办公室内设机构1个，即区政协工作保障中心。

区政协截止2024年底行政编制14名，事业编制6名，行政工勤编制2名，共22名。行政编制年末实有人数为14人，事业编制4人，工勤编制2人，离休人员1人，退休人员31人。

（二）中国人民政治协商会议赤峰市元宝山区委员会所属单位设置及人员情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年，区政协预算收入515.12万元，比上年565.61万元，减少50.49万元，减幅8.93%，主要原因：1.2025年在职人员变动和工资没有调整计划，不涉及补发工资；2.退休人员有所减少，退休人员工资相应减少。

2025年，区政协支出共计515.12万元，比上年565.61万元，减少50.49万元，减幅8.93%。其中：基本支出447.94元(其中：人员经费335.34万元，公用经费112.6万元），比上年减少51.84万元。基本支出减少的主要原因是2025年在职人员变动和工资没有调整计划，不涉及补发工资；退休人员有所减少，退休人员工资相应减少等原因所导致；项目支出67.18万元，比上年增加1.35万元，增幅2.05%，主要原因是2025年政协委员人数增加，政协委员活动经费相应增加所导致；事业单位经营费用0万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算515.12万元，包括：一般公共预算财政拨款515.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类393.78万元，比上年预算数减少38.13万元。主要用于人员经费和公用经费。

2.社会保障和就业类81.59万元，比上年预算数减少6.57万元。主要用于退休人员工资、离休人员所需经费、社会保障缴费。

3.卫生健康类14.07万元，比上年预算数减少2.13万元。主要用于职工基本医疗保险。

4.住房保障类25.68万元，比上年预算数减少3.66万元。主要用于职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算8.2万元，比上年预算减少7.82万元，下降48.81%；本年预算比上年执行数增加5.13万元，增长167.1%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。原因是无年度因公出国（境）批复计划。

2.公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0.3万元，增长100%。增加原因是预计来我区考察视察工作的单位和人次会有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费7.2万元，比上年预算减少8.52 万元，下降54.2%，本年预算比上年执行数增加4.13万元，增长134.53%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.2万元，本年预算比上年预算减少8.52万元，下降54.2%，比上年执行数增加4.13万元，增长134.53%。增加原因是公车使用年限增长，保养维修需求增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2025年，我单位单位运行经费预算112.6万元，比上年121.55万元减少8.95万元，下降7.36%。主要包括以下支出：办公费2.7万元、邮电费0.3万元、差旅费10万元、工会经费2.36万元、福利费7.06万元、公务用车维护费7.2万元、其他交通费1.2万元、其他81.78万元。增减变化主要原因是人员变动，相应经费随之增减。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，共有车辆2辆，其中：机要通信车2辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

2025年预算，本单位进行绩效目标申报项目24个，公开绩效目标申报表项目24个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算515.12万元，占全部项目支出预算的100%。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

五、项目支出预算情况说明

区政协2025年预算安排项目2个，项目预算总金额67.18万元。其中，财政本年拨款金额67.18万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈艳华   联系电话：0476-3506161

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表