第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区社会保险事业服务中心是元宝山区人力资源和社会保障局主管下的二级单位。

（二）部门主要职责

贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于社会保险的法律法规和有关政策、规划，承担元宝山区企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险、工伤保险等业务经办、基金管理工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区社会保险事业服务中心部门预算包括：赤峰市元宝山区社会保险事业服务中心本级预算。

（一）赤峰市元宝山区社会保险事业服务中心机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况：截止2024年底，实有在职在编42人、离退休8人。

（二）赤峰市元宝山区社会保险事业服务中心单位设置及人员情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年，元宝山区社会保险事业服务中心预算收入2349.63万元，比上年506万元，增加1843.63万元，增幅364%，主要原因：1、2024年新考录8名参公人员，相应的人员工资、保险、办公经费等资金增加。2、将职教幼教工资项目列入年初预算提前下达，共计1782.5万元。

2025年，元宝山区社会保险事业服务中心支出共计2349.63万元，比上年506万元，增加1843.63万元，增幅364%。其中：基本支出567.13万元(其中：人员经费514.01万元，公用经费53.12万元），比上年增加61.13万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2024年新考录8名参公人员，相应的人员工资、保险、办公经费等资金增加。项目支出1782.5万元，比上年增加1782.5万元，主要原因是将职教幼教工资项目列入年初预算提前下达，共计1782.5万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2349.63万元，包括：一般公共预算财政拨款2349.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况   

1.社会保障和就业类2278.24万元，比上年预算数441.73万元增加1836.51万元。主要原因是将职教幼教工资项目列入年初预算提前下达，共计1782.5万元。

3、住房保障房支出46.2万元，比上年预算41.49万元增加4.71万元，原因是由于单位人员增加，相应住房公积金增加。

4、卫生健康支出25.2万元，比上年预算22.78万元增加2.42万元，原因是由于单位人员增加，相应医疗保险费增加。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算4.6万元，比上年预算减少0.2万元，降低4.2%；本年预算比上年执行数2.04万元增加2.56万元，增长125 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费1.0万元，比上年预算数减少0.2万元，降低16.6%，本年预算比上年执行数0.83万元增加0.17万元，增长20%。增加原因是 2024年各级来检查次数较多，预计 2025 年接待批次比上年增加。

3、公务用车购置及运行维护费3.6万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数1.2万元增加2.4万元，增长200 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费3.6万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加2.4万元，增长200%。增加原因是 2024年下乡宣传社保政策次数较多，预计2025年下乡宣传次数比上年增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2025年，我单位单位运行经费预算53.12万元，比上年42.91万元增加10.21万元，上升23.8%。主要包括以下支出：办公费21万元、印刷费4万元、手续费1万元、水费0.6万元、电费3.5万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、维修费4万元、公务接待费1万元、工会经费4.09万元、福利费5.83万元、公务用车维护费3.6万元。增减变化主要原因是2024年新考录8名参公人员，单位人员增加，相配套的公用经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，共有车辆1辆，其中：应急保障车1辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

2025年预算，本单位进行绩效目标申报项目2个，公开绩效目标申报表项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算1782.5万元，占全部项目支出预算的100%。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

五、项目支出预算情况说明

本单位2025年预算安排项目2个，项目预算总金额1782.5万元。其中，财政本年拨款金额1782.5万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏琬琪        联系电话：5850257

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表

本年无数据，表8为空。

本年无数据，表9为空。

本年无数据，表12为空。