第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市林业和草原局元宝山区分局是赤峰市元宝山区人民政府主管全区林业生态建设和草原监督管理工作，以及相关部门的自然保护区、风景名胜区等管理职责的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯 穿于国土绿化与防沙治沙，森林、草原、湿地、野生动植物等资 源保护管理，林草产业发展，林草科技与生态文化及自身建设等 全过程各方面。

2、负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。 组织实施林业和草原及其生态保护建设修复的政策、规划、标准， 开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

3、组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿 化工作。组织实施林业和草原重点生态保护建设修复工程，指导 各类公益林、商品林的培育经营，指导、监督全民义务植树种草、 城乡绿化和森林城市建设工作。指导林业和草原有害生物防治、 检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

4、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行森 林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施， 指导公益林划定和管理工作。负责禁牧管理和草原生态修复治理 工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作， 拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

5、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查， 组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理荒 漠化和沙化土地的开发利用。

6、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野 生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢 复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、 驯养繁殖或培植、经营利用。

7、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地 规划，提出新建、调整自然保护地的建议并按程序报批，组织自 然遗产的申报，会同有关部门组织自然与文化双重遗产的申报。 负责自然保护地的国土空问用途管制。负责生物多样性保护相关 工作。

8、指导国有林场苗圃建设和发展，组织林木种子和草种 种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经 营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种 质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、负责落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策， 监督实施相关林草产业标准，组织、指导林草产品质量监督。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林 草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、 防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、 监测预警、督促检查等工作。

11、指导全区森林、草原相关行政执法工作。承担林草 领域行政执法职责，查处违反相关法律及行政法规的行为，指导 镇乡街涉及森林草原的行政执法和禁牧工作，协调处置有关重大案件。

12、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权 制度和国有林场、草原改革意见并监督实施。拟订林业和草原发 展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施，指导林地、草 原承包经营工作。组织开展退耕还林还草和天然林保护工作。

13、编制全区林业和草原生态建设年度生产计划。提出 部门预算并组织实施，监督林业和草原资金的管理和使用。监督 全区林业和草原国有资产，按规定组织申报重点生态建设项目。 参与拟订全区林业和草原经济调节和投资政策，组织实施林业和 草原生态补偿工作。

14、承担林(草)长制组织实施的具体工作，落实林(草) 长确定的工作事项，定期向区级林(草)长报告区域森林、草原、 湿地资源保护发展情况，制定并组织实施年度工作计划，督促、 协调、指导下级林(草)长和有关部门抓好各项工作，组织开展  林(草)长制落实情况督查、检查和考核工作。

15、指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外 交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担防治荒漠 化、濒危野生动植物种等国际公约履约工作。

16、统筹推进全区林草碳汇工作，负责林草碳汇能力的巩固提升，开展林草碳汇计量监测，指导林草碳汇推广工作。

17、在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解 各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区林业和草原局部门预算包括：局本级预算。

（一）赤峰市元宝山区林业和草原局部门机构及人员基本情况

局本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。内设办公室，资源管理股，资源保护股，森林草原建设股，防火办（林长制办公室）5个股站室。在职人员：35人，离休人员：0人，退休人员：20 人。实有人数35 人 ,一般公共预算财政拨款开支人员：55人，年末遗属人员：0人。

单位情况表

第二部分   2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年，赤峰市元宝山区林业和草原局预算收入2555.43万元，比上年599.43万元，增加1956.10万元，增幅326.31%，主要原因：1、本年度将古山森林公园的经费转入我单位，导致预算增加；2、本年度预算收入包含项目支出，导致预算增加。

2025年，赤峰市元宝山区林业和草原局支出共计2555.43万元，比上年599.43万元，增加1956.10万元，增幅326.31%。其中：基本支出558.92元(其中：人员经费508.04万元，公用经费50.88万元），比上年增加206.87万元。基本支出增加的原因是新增公务员事业编人员共2名；项目支出1996.51万元，比上年增加1996.51万元，增幅100%，项目支出大幅增加原因是1、本年度将古山森林公园的经费转入我单位，导致预算增加；2、本年度预算收入包含项目支出，导致预算增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2555.43万元，包括：一般公共预算财政拨款1911.79万元，政府性基金预算财政拨款643.64万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业支出76.71万元，比上年预算数减少4.59万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费49.92万元；社会保险经办机构经费0.91万元；其他社会保障和就业支出1.23万元；行政单位离退休项目外工资24.65万元。

2、卫生健康支出23.81万元，比上年预算数减少2.24万元。主要用于财政对职工基本医疗保险基金补助支出23.81万元。

3、节能环保支出438.97万元，比上年预算数增加438.97万元。主要用于国家级公益林非国有林补助资金162.72万元，三北工程补助资金276.25万元。

4、农林水支出1328.64万元，比上年预算数增加884.08万元。主要用于基本支出662.12万元。项目支出666.52万元。

5、住房保障支出43.66万元，比上年预算数减少3.76万元。主要用于职工住房公积金补助支出43.66万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款643.64万元，比上年预算数增加 643.64 万元，增长100%。主要用于租地费。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算20.5万元，比上年预算减少1.05万元，下降4.87 %；本年预算比上年执行数减少6.17万元，下降23.13%。其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，无增减变动。本年预算比上年执行数增加0万元，无增减变动。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0万元，无增减变动，本年预算比上年执行数增加0.66万元。增加原因是2024年厉行节俭节约，压缩招待费支出。同时2025年有招商引资工作，公务接待费用预算增加。

3、公务用车购置及运行维护费19.50万元，比上年预算增减少1.05万元，下降5.11%，本年预算比上年执行数减少6.83万元，下降25.94%。其中，公务用车购置0万元，与上年预算无增减变动，本年预算比上年执行数增加0万元，与上年执行数无增减变动；公务用车运行维护费19.50万元，本年预算比上年预算减少1.05万元，下降5.11%，比上年执行数减少6.83万元，下降25.94%。减少原因是厉行节俭节约的原则，严格按照三公经费的标准支出相关费用。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2025年，我单位单位运行经费预算50.88万元，比上年49.37万元增加1.51万元，增加3.06%。主要包括以下支出：办公费4.20万元、印刷费2万元、手续费0.20万元、水费0.50万元、电费3.00万元、邮电费2.50万元、差旅费4.00万元、维修费2.00万元、培训费3.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费3.00万元、委托业务费3.00万元、工会经费3.65万元、福利费7.09万元、公务用车维护费7.20万元、其他交通费1.00万元、其他商品和服务支出3.54万元。增减变化主要原因是新增公务员事业编人员共2名，导致预算增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，共有车辆8辆，其中：机要通信车2辆、应急保障车1辆、特种专业技术车4辆，其他用车1辆；单位价值100万元以上大型设备1套。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

2025年预算，本单位进行绩效目标申报项目11个，公开绩效目标申报表项目11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算1996.51万元，占全部项目支出预算的100%。

五、项目支出预算情况说明

赤峰市元宝山区2025年预算安排项目11个，项目预算总金额1996.51万元。其中，财政本年拨款金额1996.51万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0    万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨婷婷        联系电话：04763531688

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表