赤峰市元宝山区政务服务与数据管理局

2025年部门预算公开报告

2025年2月25日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区政务服务与数据管理局是赤峰市元宝山区人民政府主管政务服务的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1.负责区政府政务服务统筹管理工作。拟订有关政策措施、工作规划、标准规范并组织实施。指导监督全区政务服务工作。

2.承担区推进政府职能转变和“放管服”改革组织协调职责，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议，为区委、区政府科学决策提供依据。

3.负责全区行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用,精简优化政务服务流程,构建统一的政务服务体系。

4.统筹指导政府系统电子政务建设,推动政务信息资源整合共享工作。负责电子政务外(专)网建设、运行和管理,规划和管理政务网站,负责全区政务网络与国家、自治区、赤峰市政务网络的互联互通。

5.负责区政府信息公开和政务公开工作。推进、指导、协调、监督全区政府信息和政务公开工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区政务服务与数据管理局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）区政务服务与数据管理局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。

区政务服务与数据管理局机关行政编制6名，实有在编人员4名，退役军人安置人员4名，社区专职4名，购买服务人员10名。区营商环境促进中心事业编制15名，实有在编人员14名。无离退休人员。

（二）区政务服务与数据管理局局属单位设置及人员情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025年，部门预算收入383.53万元，比上年382.88万元，增加0.65万元，增幅0.17%，主要原因：政务服务与数据管理局（本级）预算增加，营商环境促进中心预算减少，总体预算基本无变化；

2025年，某部门支出共计383.53万元，比上年382.88万元，增加0.65万元，增幅0.17%。其中：基本支出323.91元(其中：人员经费284.66万元，公用经费39.25万元），比上年减少58.97万元。基本支出大幅度减少的主要原因是2025年大厅运行费纳入项目支出和人员调资政策导致；项目支出59.62万元，比上年增加59.62万元，增幅100%，主要原因是2025年大厅运行费、蒙企通综合服务平台年费、政府网站以及电子政务外网机房运维资金纳入年初预算。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算383.53万元，包括：一般公共预算财政拨款383.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类336.11万元，比上年预算数减少7.4万元。主要用于人员工资和日常运转。

2、社会保障和就业类20.37万元，比上年预算数减少2.90万元。主要用于在编人员养老保险、工伤保险、失业保险缴费。

3、卫生健康类9.53万元，比上年预算数减少1.4万元。主要用于在编人员医疗保险缴费。

4、住房保障类17.53万元，比上年预算数减少2.43万元。主要用于在编人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算0.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0.12万元，增长120%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，无增减。

2、公务接待费0.22万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0.12万元，增长120%。增加原因是2024年公务招待费支出982元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。无增减原因是本单位无公车。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2025年，我单位单位运行经费预算98.87万元，比上年66.75万元增加32.12万元，增加48.12%。主要包括以下支出：办公费26.7万元、邮电费27.4万元、差旅费3万元、印刷费4万元、电费1.5万元、工会经费1.44万元、福利费1.81万元、维修（护）费23万元、其他交通费3万元、劳务费6.6万元、其他0.42万元。增减变化主要原因是蒙企通综合服务平台年费、政府网站以及电子政务外网机房运维资金纳入年初预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

2025年预算，本单位进行绩效目标申报项目3个，公开绩效目标申报表项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算59.62万元，占全部项目支出预算的100%。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

五、项目支出预算情况说明

政务服务与数据管理局部门2025年预算安排项目3个，项目预算总金额59.62万元。其中，财政本年拨款金额59.62万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高雅会        联系电话：0476-3518201

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表