目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

贯彻落实国家、自治区、赤峰市、元宝山区关于发展农牧业和农村经济工作的法律法规和有关政策、规划；研究拟订地方性法规规章草案；统筹研究和组织实施“三农三牧”和扶贫开发工作的规划措施，统筹推动发展农村社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理，统筹推进农村经济体制改革，落实基本经营制度和相关改革政策，参与拟订农业发展战略和规划，指导行业体制改革工作。

主要负责种植业、畜牧业等各产业的指导服务和监督管理，农牧业资源保护和可持续利用工作，完善农村经营管理体制建设和指导工作、农畜产品质量安全监管，提升农畜产品质量安全水平、依法开展农作物种子、草种、种畜禽、兽药、饲料、的生产销售许可及监督管理、农药销售许可监管、农作物病虫害防治、农牧业防灾减灾工作、组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发；动物疫情管理、重大动物疫病控制、动物产品卫生质量安全监督管理、承担畜禽定点屠宰监督管理、农村人居环境治理、乡村振兴等工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括改革与合作经济指导股、发展规划股、饲料饲草股、畜牧股、兽医股、农田建设股、农技服务股、乡村建设和社会事业促进股等。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市元宝山区农牧局部门本级。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）全面提升粮食安全保障能力。积极落实耕地轮作、一喷多促、专业化统防统治和绿色防控、加厚地膜推广、玉米浅埋滴灌等增粮措施，全区粮食作物播种面积36.82万亩，粮食产量4.1亿斤，超额完成粮食油料年度生产任务目标。建成五良融合“1+12”现代农业科技示范园区5100亩，其中核心示范区500亩、示范推广区4500亩、玉米“看禾选种”平台102亩，为推动全区粮食单产提升，实现农业增产增效、农民增收奠定坚实基础。争取投入资金6296.32万元，新建改造高标准农田2.5万亩，制发《元宝山区农田建设项目建后移交管护办法（试行）》，为推动农田建设项目建管并重提供了制度保障。扎实开展高素质农民培训，发放耕地地力保护补贴、玉米大豆马铃薯种植者补贴4816.5万元，核实农机具购置与应用补贴275台套，进一步提升了农民种粮积极性。

（二）全面守住不发生规模性返贫底线任务。常态化开展动态监测帮扶，截止2024年底，全区现有正常脱贫享受政策户703户1736人，未取消风险监测户83户190人，对有致贫返贫风险的做到了“应纳尽纳”。坚守底线落实过渡期各项政策。加大就业帮扶力度，全区脱贫人口就业678人，超额完成市里下达目标任务，外出务工人员就业补贴、交通补贴实现应发尽发。向15名符合条件脱贫家庭子女发放雨露计划职业教育补助资金4.35万元；向8户符合条件脱贫群众发放信贷资金40万元；防贫保险累计赔付125人98.82万元。

（三）全面提升乡村产业发展水平。累计争取中央、自治区、赤峰市财政衔接推进乡村振兴补助资金4624.5万元，实施风水沟镇设施农业园区--兴隆坡西瓜种植示范园四期、绿水清山农牧科技有限公司20万羽叶酸富硒鸡蛋养殖基地等19个项目，用于产业发展资金比例达到85.37%。新增及改造设施农业2000亩，国际种苗特色小镇育苗达到4.3亿株。重点农牧业产业化龙头企业运行平稳，市级以上农牧业产业化龙头企业稳定在25家，全区40家年销售收入500万元以上的农牧业龙头企业，完成销售收入72.96亿元，实现增加值12.4亿元，利税4.1亿元，主要农畜产品加工转化率达88%，农畜产品加工与农牧业总产值比达2.7:1，农企利益联结比例、紧密比例达到94%和64%。全力稳定牲畜存栏，全区奶牛存栏3万头、生猪存栏23万口、肉羊存栏20万只、肉牛存栏12万头，奶业生产能力提升整县推进二期项目顺利通过国家层面验收，年产鲜奶12.5万吨，肉类总产量达到5.9万吨。积极做好动物疫病防控、检疫监管和病死畜禽无害化处理等工作，全年未发生区域性重大动物疫情。

（四）全面推动农畜产品质量安全和品牌建设。坚持“保安全、提品质、塑品牌”，持续推进农畜产品质量安全检测能力建设，农牧业综合检验检测中心顺利通过农业农村部县级农产品质检机构能力建设“回头看”交叉评估。全年完成快速检测任务5300批次，定量检测185批次；配合自治区、赤峰市监督抽检、例行抽检、飞行检查340批次，有效保障了我区农畜产品质量安全。内蒙古绿水清山农牧科技有限公司成为全市首家“国家农产品质量安全良好追溯监测点”。草原福美牛羊肉、兴隆坡西瓜签约使用“赤诚峰味”区域品牌，全区签约使用“赤诚峰味”区域品牌产品达到8个，品牌效应进一步凸显。组织区内17家企业150余种产品参加中国绿色食品博览会、全国名特优新农产品展销会、好物进京、“赤峰好物杭州有约”等展销活动，农畜产品销售渠道进一步拓宽。

（五）全力构建农文旅产业融合发展体系。积极探索“以农塑旅、农旅互促”的新模式，整合现有农牧业资源，跨界配置农业和现代产业要素，促进产业深度交叉融合“牡丹节”和“种子会”为和润农业嘉年华注入新活力；元宝山镇建昌营村获批“2024年自治区美丽休闲乡村”称号，“民BA”赛事融合农业观光、乡村体验、工业探秘和文艺演出等多种要素，日均客流超过8万人次，成为乡村振兴的“流量密码”。平庄镇锦绣山现代农旅融合产业园露营基地、儿童乐园成为假日近郊休闲游玩首选之地。小五家乡樱花节、兴隆坡西瓜文化艺术节等节庆文化活动已成为当地特色文化产品和名片。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区农牧局2024年度收入、支出决算总计均为18578.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加16975.21万元，增长1058.51%，变动原因：本年度新增2024年高标准农田建设项目、大豆玉米补贴，乡村振兴衔接资金、高素质农民培育项目、农业社会化服务项目、粮油单产提升行动、家庭农场培育及合作社培育项目、玉米大豆一喷多促一次性补助项目、奶业生产能力整县推进项目以及上年度未实施完成的项目。与上年决算相比，收、支总计各增加374.07万元，增长2%。其中：本年度新增2024年高标准农田建设项目6046.32万元。

（一）收入决算总计18578.89万元。包括：

1.本年收入决算合计18525.9万元。与上年决算相比，增加321.98万元，增长2%，变动原因：本年度新增2024年高标准农田建设项目6046.32万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年初结转和结余52.99万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（二）支出决算总计18578.89万元。包括：

1.本年支出决算合计18533.26万元。与上年决算相比，增加328.43万元，增长2%，变动原因：本年度新增2024年高标准农田建设项目支出5883万元。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余45.63万元。结转和结余事项：主要为2004年前进村奶牛养殖项目10万元，小额贷款贴息16.99万元，小额贷款抵押金20万元。与上年决算相比，减少7.36万元，减少13.89%，变动原因：支付了部分小额贷款贴息。

二、收入决算情况说明

赤峰市元宝山区农牧局2024年度本年收入决算合计18525.9万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入18525.9万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

赤峰市元宝山区农牧局部门（单位）2024年度本年支出决算合计18533.26万元，其中：

本年基本支出1401.72万元，占7.56%。其中，公用经费194.84万元, 比上年决算相比，减少19.62万元，减少9%，变动原因：本年度部分机关运行经费较上年减少。

本年项目支出17131.54万元，占82.44%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区农牧局部门（单位）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为18578.89万元，与年初预算相比，收、支总计各增加16975.21万元，增长1058.51%，变动原因：本年度新增2024年高标准农田建设项目、大豆玉米补贴，乡村振兴衔接资金、高素质农民培育项目、农业社会化服务项目、粮油单产提升行动、家庭农场培育及合作社培育项目、玉米大豆一喷多促一次性补助项目、奶业生产能力整县推进项目以及上年度未实施完成的项目。与上年决算相比，收、支总计各增加374.07万元，增长2%，变动原因：本年度新增2024年高标准农田建设项目6046.32万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区农牧局部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算18533.26万元。与年初预算1603.68万元相比，完成年初预算的1055.67%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为279.85万元，与年初预算相比减少13.95万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算151.48万元，支出决算147.34万元，完成年初预算的97.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休职工去世，导致养老支出减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算125.05万元，支出决算108.12万元，完成年初预算的86.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调动较多，导致养老保险支出减少。

3.行政事业单位社会保险经办机构（款）工伤保险支出（项）。年初预算1.61万元，支出决算1.3万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调出。

4．行政事业单位抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算12.47万元，支出决算22.88万元，完成年初预算的183.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有死亡人员抚恤金等支出。

5.其他社会保障和就业支出（款）失业保险支出（项）。年初预算2.6万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的7.6%。决算数与年初预算数的差异原因：失业保险只对部分事业人员缴纳。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为47.51万元，与年初预算相比减少60.62万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.99万元，支出决算26.56万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增行政人员。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38.63万元，支出决算20.95万元，完成年初预算的54.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出事业人员。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为95.7万元，与年初预算相比减少14.59万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110.29万元，支出决算95.7万元，完成年初预算的86.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出人员较多。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为18110.2万元，与年初预算相比增加16971.24万元。其中：

    农林水支出年初预算1138.96万元，支出决算18110.2万元，完成年初预算的1590.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增2024年高标准农田建设项目、大豆玉米补贴，乡村振兴衔接资金、高素质农民培育项目、农业社会化服务项目、粮油单产提升行动、家庭农场培育及合作社培育项目、玉米大豆一喷多促一次性补助项目、奶业生产能力整县推进项目以及上年度未实施完成的项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市元宝山区农牧局部门（单位）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1401.72万元，其中：

（一）人员经费1206.87万元。主要包括：基本工资663.96万元、奖金17.86万元、社会保障缴费161.67万元、绩效工资97.47万元、退休费147.34万元、抚恤金22.88万元、住房公积金95.7万元等。

（二）公用经费194.84万元。主要包括：办公费21.39万元、印刷费5.34万元、水费1.85万元、电费7.69万元、邮电费5.07万元、取暖费17.29万元、差旅费10.77万元、租赁费2.88万元、公务接待费2万元、专用材料费1.41万元、劳务费54.29万元、委托业务费2.7万元、工会经费7.31万元、福利费20.43万元、公务用车运行维护费13.04万元、其他交通费用20.12万元、其他商品和服务支出1.25万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市元宝山区农牧局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算17131.54万元，其中：

（二）商品和服务支出194.84万元。主要包括：办公费4.2万元、印刷费9.24万元、邮电费5.06万元、差旅费10.27万元、维修（护）费0.8万元、培训费88.32万元、专用材料费278.99万元、劳务费66.07万元、委托业务费638.37万元、公务用车运行维护费3.65万元、其他交通费用4.82万元。

（三）对个人和家庭的补助支出5141.49万元。主要包括：生活补助83.27万元、助学金6.45万元、个人农业生产补贴4978.32万元、其他对个人和家庭的补助73.45万元。主要为根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年中央粮油生产保障资金预算的通知》付给农户的玉米大豆复种补贴15万元、根据《赤峰市2024年玉米大豆和马铃薯生产者补贴实施方案》付给农户的玉米大豆生产者补贴2075万元、根据《元宝山区2021－2023年农机购置补贴实施方案》，付给购买农业机械的农户的农机购置补贴92.74万元；根据《2024年元宝山区耕地轮作工作实施方案》付给农户耕地轮作补贴69万元；根据《2023年内蒙古自治区奶业生产能力提升整县推进项目实施方案》，付给7个养殖合作社的奶业大县补贴900万元；根据《中央财政牧区畜牧良种补贴基础母牛扩群提质和生猪良种补贴实施方案》付给养殖户畜牧良种补贴103.5万元；根据《赤峰市农牧局关于印发2023年培育壮大农牧民合作社和家庭农牧场项目实施方案的通知》、《赤峰市农牧局关于印发2024年培育壮大农牧民合作社和家庭农牧场项目实施方案的通知》付给合作社及家庭农牧场的支持合作社及家庭农牧场发展资金574.22万元；根据《赤峰市农牧局关于转发<内蒙古自治区2022年中央财政支持农业生产社会化服务项目实施方案>的通知》社会化服务补助资金375万元；根据《赤峰市关于下达2022年地膜科学使用回收试点任务的通知》付给农户的购买地膜补贴66.2万元；根据《赤峰市2023年中央财政粮改饲试点项目实施方案》付给养殖户的粮改饲项目补贴32.7万元；根据《赤峰市2023年肉牛肉羊规模养殖场户提升改造项目实施方案》，付给养殖户肉牛肉羊设施养殖补贴22.5万元；根据《内蒙古自治区党委组织部等5部门《关于做好乡村振兴驻查村第一书记和工作队员调整轮换的通知》，付给驻村干部生活补助83.27万元、根据赤峰市扶贫开发办公室、赤峰市教育局和赤峰市人力资源和社会保障局联合印发的《关于进一步做好雨露计划项目实施工作》的通知，付给农村家庭职业教育学生的雨露计划资金6.45万元，根据赤峰市委乡村振兴领导小组办公室印发的《关于促进脱贫人口持续增收若干措施》付给脱贫人口稳岗就业补贴72.9万元；根据内蒙古自治区农牧厅  自治区乡村振 兴局转发《农业农村部计划财务司  国家乡村振兴局开发指导司关于有效衔接做好脱贫人口小额信贷工作的通知》小额贷款贴息资金1.35万元；付给种养殖合作社的防灾减灾资金47万元，根据《2023年赤峰市奶业新型农业经营主体培育项目实施方案的通知》付给奶业合作社的饲草补贴63.66万元；根据《元宝山区2024年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》，付给农户及种植大户的玉米大豆单产提升补助资金542万元，共5141.49万元。

（三）资本性支出10492.33万元。主要包括：基础设施建设10472.63万元、信息网络及软件购置更新5万元、其他资本性支出14.7万元等。

（四）对企业的补助支出69万元，主要为根据赤峰市农牧局赤峰市财政局关于印发《赤峰市现代设施农牧业建设贷款贴息专项工作方案的》通知，付给赤峰和润农业高新科技产业开发有限公司贷款贴息69万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市元宝山区农牧局2024年度财政拨款“三公”经费全年预算18.69万元，支出决算18.69万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费全年预算16.69万元，支出决算169.69万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市元宝山区农牧局2024年度财政拨款“三公”经费支出18.69万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.69万元，占89.3%；公务接待费支出2万元，占10.7%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.69万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出16.69万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少6.95万元，减少29%，变动原因：本年度公务用车运行维护费中修车费未能支出，因此支出数较上年减少。

3.公务接待费支出2万元。其中：国内公务接待支出2万元，接待32批次，282人次，开支内容：主要为接待上级部门检查工作用餐；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.53万元，减少21%，变动原因：本年度上级部门来我局检查次数较少，因此公务接待费较上年减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区农牧局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区农牧局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

赤峰市元宝山区农牧局2024年度机关运行经费支出决算194.84万元。比上年决算相比，减少19.62万元，减少9%，变动原因：本年度部分机关运行经费较上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市元宝山区农牧局2024年度政府采购支出总额91.36万元，其中：政府采购货物支出70.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.82万元。政府采购授予中小企业合同金额91.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.36万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市元宝山区农牧局截至2024年12月31日，单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山区农牧局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目107个，共涉及资金17131.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

组织对乡村振兴衔接资金项目、动物防疫补助项目、2024年高标准农田建设项目等  5  个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出11953.7万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赤峰市元宝山区农牧局2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目的绩效自评结果。

1.乡村振兴衔接项目

2024年实施乡村振兴衔接项目15个，其中产业项目11个，拨付资金4321.7万元，通过项目建设，带动了村集体经济发展，盘活了闲置资产，幅射带动周边农户增收。

  2.动物防疫补助项目

按照自治区、赤峰市免疫方案，对高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫、羊三联进行计划免疫，全年共免疫畜禽287.32万头只羽次，确保免疫密度达到100%，免疫抗体合格率均在90%，全年全区无区域性重大动物疫情，确保我区养殖业健康稳定发展。

3.2024年高标准农田建设项目

2024年度新建旱作高标准农田1.25万亩，改造提升1.2587万亩，通过项目建设，提高农田综合生产能力，改善生态环境，节约水资源。

2024年高标准农田建设项目实行了项目法人制、招投标制、建设监理制、合同管理和公示制，保证了该工程顺利完成，工程质量满足设计文件和有关规范要求。建议运行管理单位加强业务人员技术培训，建立完整的运行管理制度，确保工程运行安全，使工程发挥最佳效益。

4.社会化服务项目

本年度完成社会化服务项目2万亩，通过全程社会服务托管，减少了一家一户的农户种地繁重劳动和复杂环节，通过合作社农用物资集中采购和机械投入，降低了农户种植成本，减少了劳动强度，亩均增加收入200元以上，农民还可以外出打工，增加工资性收入。通过项目的实施，取得了合作社和农户双赢的效果，社会化服务能力进一步增强，规模实力得到进一步增加，合作社通过集约化、规模化、专业化的服务和管理，与农户的连接更加紧密，提升了综合实力。生产托管服务在一定程度上破解了农村土地细碎化、农业增效无力化等难题，实现土地规模化、标准化、集约化的现代农业。

5.2023年度奶业生产能力整县推进项目

2023年度奶业生产能力整县推进项目补贴6家养殖合作社，实施智慧牧场及草畜配套建设，项目建成后，2023年生鲜乳年产量达到11.5万吨，新增饲草料种植面积6400亩，奶牛单产达到10.5吨，奶牛养殖场规模化率提升 15%，种养结合比例提升 15%。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以2024年中央农业经营主体能力提升资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

2024年中央农业经营主体能力提升资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2024年中央农业经营主体能力提升资金

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：突出粮油规模种植主体，应用先进技术充分发掘地、种、肥、药各要素，耕种管收各环节增产潜力。促进粮油作物单产提升水平。

年度绩效目标完成情况：2024年中央农业经营主体能力提升项目预算资金407万元，本年度支出407元，预算执行率100%，项目已完成。项目落实单产提升关键技术面积19.1万亩，玉米亩产提高150公斤，全年组织观摩5次，示范区减少化肥使用量5%，项目实施推进了粮食稳产增产，优化粮食种植结构稳步提升，项目实施推进了粮食稳产增产，优化粮食种植结构稳步提升，农户满意度100％。

（三）偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题，提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对2024年中央农业经营主体能力提升项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。运用科学合理的绩效评价指标对大额资金的经济性效益性进行客观公正的评价。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额407万元，其中：财政拨款407万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数407万元，其中：财政拨款407万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数407万元、执行率为100%，其中：财政拨款407万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

2024年中央农业经营主体能力提升项目预算资金407万元，本年度支出407元，预算执行率100%，项目已完成。项目落实单产提升关键技术面积19.1万亩，玉米亩产提高150公斤，全年组织观摩5次，示范区减少化肥使用量5%，项目实施推进了粮食稳产增产，优化粮食种植结构稳步提升，项目实施推进了粮食稳产增产，优化粮食种植结构稳步提升，农户满意度100％。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家，自治区相关政策与管理办法同时，还制定了单位的财务管理制度。制度包含了预算管理、收入管理、支出管理、往来资金、结算管理、现金及银行存款管理、结转结合资金管理等制度。在制度上为2024年中央农业经营主体能力提升项目资金使用提供了指导，积极规范实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用到违规违法情况。资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）落实单产提升关键技术面积(万亩次)，目标值19.1，完成值19.1，分值8，得分8。

（2）承担主体数量(个)，目标值10，完成值10，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）完成单产提升种植合格率(%)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。

（2）玉米亩增产(斤)，目标值150，完成值150，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）任务完成时限，目标值12月末前，完成值，分值5，得分5。

（2）资金拨付时限，目标值12月末前，完成值，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）亩补助标准(元)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）补助总额(万元)，目标值407，完成值0，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提高种粮农民积极性，目标值有效提高，完成值，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）有效提高粮食单产水平，目标值中长期，完成值，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）规模主体满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

（一）后续工作计划。

项目实施完成后，要加大对项目的后期管理工作，确保项目落实到实处，充分发挥项目应有的的作用，强化四个意识，确保农业投资计划管理和项目管理工作有序衔接，确保权责一致，协同高效，监管有力，运行顺畅。要规范和约束履职行为，廉洁用权，让权力在阳光下运行，切实加强资金和项目监管，确保资金安全、项目安全和干部安全。积极争取国家和自治区资金、加大2024年中央农业经营主体能力提升项目工作投入力度，扎实推进乡村全面振兴，不断提升农牧民的幸福感和获得感。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卢艳萍          联系电话：0476-3550189

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。