内蒙古自治区赤峰市元宝山区红十字会2024年度决算公开报告

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

 一、主要职能、职责

 （一）单位职能

赤峰市元宝山区红十字会是赤峰市元宝山区人民政府主管的参公管理事业单位。

（二）单位主要职责

1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于“三救”“三献”等人道公益服务法定职责及自身建设等全过程各方面。

2.宣传贯彻党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规。

3.开展应急救援相关工作。在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

4.开展应急救护培训相关工作。普及应急救护、防灾避险知识技能和卫生健康知识，组织志愿者参与救护活动，构建全区应急救护体系。

5.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与造血干细胞捐献的相关工作。

6.组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。

7.参与养老服务工作和特困少儿关爱工作，推动社会福利事业发展，开展其他人道主义服务活动。

8.加强红十字队伍建没，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。

9.在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

 二、单位机构设置及决算单位构成情况

 1.根据赤峰市元宝山区红十字会单位职责分工，本单位内设机构包括：赤峰市元宝山区红十字会，本单位无下属单位。

（1）机构设置情况：区红十字会为事业单位（参公管理），内设2个科室，包括办公室(兼监事会办公室）、赈济救护培训部。

（2）人员情况：元宝山区红十字会编制人数7人，实有在编人数7人，在职人员较上年增加1人，增加原因为2024年区内调入一名工作人员。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市元宝山区红十字会部门本级。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）应急救护培训工作提质增效。按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于促进应急救护工作高质量发展的意见》以及上级红会关于应急救护培训工作部署要求，我会于10月提前完成全年应急救护培训工作任务。全年开展应急救护培训活动21次，培训3044人，其中救护员培训695人，普及性培训2349人。红十字流动生命安全体验站常态化开展安全知识宣传普及活动6次，3580余名群众受益。在风水沟镇风水沟社区建立应急救护点、赤峰和润农业建立人道文化传播点并分别投放两台AED设备，为群众生命安全保驾护航。

（二）努力提升“三献”服务品质。积极推进造血干细胞捐献、无偿献血、遗体器官捐献宣传动员工作，年内深入学校、社区、企事业单位等地开展“三献”教育宣传和志愿服务活动8次，传递关爱生命理念。利用“5.8博爱月”、世界献血日等重要节点，组织无偿献血活动3次，动员无偿献血223人次，献血量达32300毫升，造血干细胞志愿者登记15人，成功入库14人。通过拍摄“生命之光”短视频对无偿献血进行科普宣传，积极营造群众参与支持“三献”工作的浓厚氛围。

（三）动员社会资源扩大救助规模。巩固和完善“博爱一日捐”长效机制，截止目前共有86家单位，7家企业，30名爱心人士参与捐款，各类捐赠款物总计46.4万元。2024年继续实施“光明行”公益活动，覆盖全区12个镇乡街，118个社区（村），累计筛查2958人，为22名困难家庭白内障患者免费实施了复明手术，术后回访22人；“博爱送万家”活动中筹集资金27.3万元，对998户困难家庭开展走访慰问，4000人受益。2024年我会共开展人道救助慰问活动55次，发放救助金14.3万元；联合云杉路街道为生活困难居民发放价值2万元医疗救助卡100张；联合赤峰宝山医院、宝山中医院、平煤医院开展“爱心相伴 义诊惠民”活动6次，检查居民1007人，免费送药价值3万元。

（四）传播红十字文化推进民生实事。强化阵地服务功能，建好用好“博爱家园”、“红十字应急救护角（点）”等基层阵地，传播人道文化，厚植人道情怀，打造群众身边的红十字会。2024年申报自治区红十字示范校1所，建成应急救护角、点各1个，新建人道文化传播点1处，建成博爱家园1处，将红十字知识潜移默化的融入百姓休闲娱乐生活中。组织区实验小学、平矿一小、向阳小学等三所学校开展了“红十字精神伴我成长”暨“四个一”活动，促进红十字文化传播与学生红十字知识教育相结合，引领新风尚，传递正能量。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   赤峰市元宝山区红十字会2024年度收入、支出决算总计 111.44 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2.88万元，增长 2.65%，变动原因：2024年新调入一名工作人员和人员工资保险调整；与上年决算相比，收、支总计各增加12.42万元，增长12.54%。其中：

  （一）收入决算总计111.44万元。包括：

   1.本年收入决算合计 111.44万元。与上年决算相比，增加 12.42万元，增长 12.54%，变动原因：2024年新调入一名工作人员和人员工资保险调整。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0 %，变动原因：不存在此项内容。

   3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

  （二）支出决算总计 111.44万元。包括：

   1.本年支出决算合计111.44万元。与上年决算相比，增加12.42万元，增长12.54%，变动原因：2024年新调入一名工作人员和人员工资保险调整。

   2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

    赤峰市元宝山区红十字会2024年度本年收入决算合计111.44万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入111.44万元，占 100.00%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图  1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市元宝山区红十字会 2024年度本年支出决算合计 111.44万元，其中：

   本年基本支出 111.44万元，占 100.00%；

   本年项目支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   赤峰市元宝山区红十字会2024年度财政拨款收入、支出决算总计 111.44万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2.88万元，增长 2.65%，变动原因：2024年新调入一名工作人员和人员工资保险调整；与上年决算相比，收、支总计各增加 12.42万元，增长12.54%，变动原因：2024年新调入一名工作人员和人员工资保险调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 111.44万元。与年初预算 108.56万元相比，完成年初预算的 102.65%。其中：

  （一）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为 98.65万元，与年初预算相比增加 2.35万元。其中：

    行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.29万元，支出决算9.09万元，完成年初预算的109.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新调入一名工作人员和人员工资保险调整。

（二）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为 4.48万元，与年初预算相比增加0.13万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.35万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的102.99%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新调入一名工作人员和人员工资保险调整。

  （三）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为 8.31万元，与年初预算相比增加0.4万元。其中：

 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.91万元，支出决算8.31万元，完成年初预算的105.06%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新调入一名工作人员和人员工资保险调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市元宝山区红十字会 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 111.44万元，其中：

  （一）人员经费90.01万元。主要包括：基本工资62.90万元、奖金1.56万元、机关事业单位基本养老保险费9.09万元、职工基本医疗保险费4.48万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金8.31万元、退休费3.54万元。

  （二）公用经费 21.43万元。主要包括：主要包括：办公费10.33万元、印刷费2.02万元、差旅费0.16万元、劳务费2.50万元、工会经费0.66万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费0.60万元、其他交通费用4.56万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市元宝山区红十字会 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   赤峰市元宝山区红十字会 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.60万元，支出决算 0.60万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.60万元，支出决算 0.60万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0 %。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是红十字会严格执行公务用车管理制度，二是红十字会严格执行公务接待招待费用。

  （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   赤峰市元宝山区红十字会 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.60万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.60万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00 %。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 0.60万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%。

   （2）公务用车运行维护费支出 0.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少 1.21万元，减少66.85%，变动原因：红十字会严格执行公务用车管理制度。

   3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待 0 批次， 0人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少 0.10万元，减少 100%，变动原因：红十字会严格执行公务接待招待费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区红十字会 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区红十字会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

赤峰市元宝山区红十字会2024年度机构运行经费支出决算21.43万元。比上年决算相比，减少 6.31万元，减少22.75%，变动原因：2023年新考录一名工作人员和人员工资调整。

十二、政府采购支出决算情况说明

  赤峰市元宝山区红十字会2024年度政府采购支出总额 3.59万元，其中：政府采购货物支出 1.01万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 2.59万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.82万元，占政府采购支出总额的22.84%，其中：授予小微企业合同金额 0.82万元，占政府采购支出总额的22.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 十三、国有资产占用情况说明

  赤峰市元宝山区红十字会截至2024年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

   赤峰市元宝山区红十字会（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

   （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

   赤峰市元宝山区红十字会（部门） 2024年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：吴璎花           联系电话：0476-5850375

第五部分 部门（单位）决算表