2024年度赤峰市元宝山区西露天街道办事处

决算公开

单位名称：赤峰市元宝山区西露天街道办事处

单位负责人：彭龙

财务负责人：胡格吉乐

编制人：杨艳

报送日期：2025年8月

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

西露天街道位于平庄西南部，距平庄城区4公里，北邻西城街道，南至五家镇，东与平庄镇接壤，辖区面积16.8平方公里。西露天街道行政区域面积7平方公里，辖区内有街路7条、市民广场7处。下辖福安社区、平西南街社区、平西街社区、平西北街社区、北七家社区、金河湾社区6个社区。辖区共有常住人口3982户，常住人口9343人，常住人口中汉族7754人，少数民族1589人。 60岁以上老年人3397人，其中80周岁以上老人1088人。

 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合办公室、党的建设办公室、社会治理办公室、城市建设管理办公室。本单位下属单位包括：赤峰市元宝山区西露天街道党群服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市元宝山区西露天街道办事处本级。详细情况见表：

  三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，西露天街道党工委、办事处，认真贯彻落实中央和上级党委政府的决策部署，从政治党建引领、发展街域经济、加强城市建设、保障改善民生、维护安全稳定等方面着手，狠抓工作落实，较好地完成各项工作任务，街道整体发展良好。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区西露天街道办事处2024年度收入、支出决算总计均为762.66万元。与年初预算相比，收、支总计各减少31.58万元，下降3.98%，变动原因：2024年我单位纳入工资统发的在职人员减少2人，导致发放工资、缴纳保险数减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 56.17万元，下降6.86%。其中：

（一）收入决算总计 762.66万元。包括：

1.本年收入决算合计762.66万元。与上年决算相比，减少56.17万元，下降6.86%，变动原因：2024年我单位纳入工资统发的在职人员减少2人，导致发放工资、缴纳保险数减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 762.66万元。包括：

1.本年支出决算合计 762.66万元。与上年决算相比，减少56.17万元，下降6.86%，变动原因：2024年我单位纳入工资统发的在职人员减少2人，导致发放工资、缴纳保险数减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

 二、收入决算情况说明

赤峰市元宝山区西露天街道办事处 2024年度本年收入决算合计762.66万元，其中：

  本年一般公共预算财政拨款收入694.06万元，占 91.00%；

  本年政府性基金预算财政拨款收入32.93万元，占 4.32%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 35.68万元，占 4.68%；

  本年上级补助收入 0万元，占 0%；

  本年事业收入 0万元，占 0%；

   本年经营收入 0万元，占 0%；

  本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

  本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

  赤峰市元宝山区西露天街道办事处 2024年度本年支出决算合计 762.66万元，其中：

  本年基本支出 688.34万元，占 90.25%；

  本年项目支出 74.32万元，占 9.75%；

  本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

  本年经营支出 0万元，占 0%；

  本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   赤峰市元宝山区西露天街道办事处 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 762.66万元，与年初预算相比，收、支总计各减少31.58万元，下降3.98%，变动原因2024年我单位纳入工资统发的在职人员减少2人，导致发放工资、缴纳保险数减少；与上年决算相比，收、支总计各减少56.17万元，下降6.86%，变动原因：2024年我单位纳入工资统发的在职人员减少2人，导致发放工资、缴纳保险数减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  赤峰市元宝山区西露天街道办事处 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 694.06万元。与年初预算794.24万元相比，完成年初预算的87.39%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 557.74万元，与年初预算相比减少93.58万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算426.14万元，支出决算340.24万元，完成年初预算的79.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位按要求缩减经费支出。

2．人大事务（款）事业运行（项）。年初预算225.18万元，支出决算217.5万元，完成年初预算的96.59%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年初预算未执行完毕导致差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 67.73万元，与年初预算相比减少6.43万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算0.85万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的75.29%。决算数与年初预算数的差异原因：年初工伤保险预算数预留浮动部分，由于人员调动等原因导致决算数与年初预算数存在差异。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算22.42万元，支出决算22.43万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数的差异原因：年初行政单位离退休预算数为按照2023年支出预计数，2024年由于退休人员调整工资等原因导致与年初预算数存在差异。

 3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.86万元，支出决算44.66万元，完成年初预算的89.57%。决算数与年初预算数的差异原因：年初养老保险预算数预留浮动部分，由于人员调动等原因导致决算数与年初预算数存在差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 23.04万元，与年初预算相比减少1.35万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.18万元，支出决算7.67万元，完成年初预算的83.55%。决算数与年初预算数的差异原因：年初医疗保险预算数预留浮动部分，由于人员调动等原因导致决算数与年初预算数存在差异。

 2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.2万元，支出决算15.37万元，完成年初预算的101.12%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年单位调整医疗保险基数导致医疗保险缴费增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 39.84万元，与年初预算相比减少 4.56万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.39万元，支出决算39.84万元，完成年初预算的89.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年初住房公积金预算数预留浮动部分，由于人员调动等原因导致决算数与年初预算数存在差异。

（五）应急管理事务（类）

应急管理事务（类）决算数为 5.72万元，与年初预算相比增加 5.72万元。其中：

 1．应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加2024年安全生产专项资金。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区西露天街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 688.34万元，其中：

  （一）人员经费 468.08万元。主要包括：基本工资201.69万元、津贴补贴71.77万元、奖金6.7万元、绩效工资42.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.66万元、职工基本医疗保险缴费23.04万元、其他社会保险缴费0.64万元、住房公积金39.84万元、其他工资福利支出12.17万元、退休费22.43万元、其他对个人和家庭的补助支出2.74万元。

  （二）公用经费 220.26万元。主要包括：办公费5.57万元、印刷费1.64万元、手续费0.06万元、电费0.97万元、邮电费1.73万元、取暖费13.72万元、差旅费3.79万元、维修（护）费1.57万元、劳务费170.27万元、工会经费2.22万元、福利费5.18万元、公务用车运行维护费2.78万元、其他交通费用8.55万元、办公设备购置2.22万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区西露天街道办事处 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5.72万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出5.72万元。主要包括：办公费1.95万元、印刷费1.03万元、劳务费2.73万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市元宝山区西露天街道办事处 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算7.07万元，支出决算2.78万元，完成预算的39.32%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算4.36万元，支出决算2.78万元，完成预算的63.81%；公务接待费全年预算2.72万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算4.36万元，支出决算2.78万元，与预算差异原因2024年度我单位按要求缩减“三公”经费。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市元宝山区西露天街道办事处 2024年度财政拨款“三公”经费支出2.78万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

 1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

 2.公务用车购置及运行维护费支出2.78万元。其中：

  （1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

   （2）公务用车运行维护费支出2.78万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少1.61万元，下降36.69%，变动原因：2024年度我单位按要求缩减公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0 批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少2.48万元，下降100.00%，变动原因：2024年度我单位按要求缩减公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区西露天街道办事处 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 32.93万元。与上年决算相比，增加32.93万元，增长0%，变动原因：本年度追加政府性基金项目。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出32.93万元，主要用于街道居家和社区养老服务中心设施建设。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    赤峰市元宝山区西露天街道办事处 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 35.68万元。与上年决算相比，减少26.39万元，下降42.51%，变动原因：用于国有企业退休人员社会化管理资金减少。其中：

   （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出35.68万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

   十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

  赤峰市元宝山区西露天街道办事处2024年度公用经费支出决算220.26万元，与上年决算相比，增加61.54万元，增长38.77%，变动原因：2024年度我单位增加基础设施建设维修支出。其中，机关运行经费支出决算220.26万元。比上年决算相比，增加61.54万元，增长38.77%，变动原因：2024年度我单位增加基础设施建设维修支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区西露天街道办事处2024年度政府采购支出总额 19.50万元，其中：政府采购货物支出14.16万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 5.34万元。政府采购授予中小企业合同金额 17.82万元，占政府采购支出总额的91.38%，其中：授予小微企业合同金额 17.82万元，占政府采购支出总额的91.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.54%。

十三、国有资产占用情况说明

  赤峰市元宝山区西露天街道办事处 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山区西露天街道办事处根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目33个，共涉及资金112.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目0 个，二级项目2个，共涉及资金40万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目2个，其中，一级项目0 个，二级项目2个，共涉及资金36.93万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“2024安全生产专项资金项目”、“养老保险（调剂）项目”、“西露天街道水电暖费用项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23.06万元，政府性基金支出36.41万元，国有资本经营支出5.93万元。

   （二）单位决算中项目绩效自评结果。

赤峰市元宝山区西露天街道办事处 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，1个国有资本经营项目共5个项目的绩效自评结果。

1.西露天街道水电暖费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.72万元，执行数为13.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付街道与社区取暖费用，保障单位日常运转。

2.2024安全生产专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为5.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于保障街道与社区安全生产项目支出，保障辖区安全有序。

3.养老保险（调剂）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为3.84万元，执行数为3.84万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：用于为我单位职工缴纳养老保险，保障单位职工权益。

4.居家和社区养老服务设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.06分。全年预算数为36.41万元，执行数为29.34万元，完成预算的80.57%。项目绩效目标完成情况：用于支付居家和社区养老服务设施建设项目资金，保障居家和社区养老服务设施建设项目有序开展。

4.国有企业退休人员社会化管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.89分。全年预算数为5.93万元，执行数为4.68万元，完成预算的78.92%。项目绩效目标完成情况：用于辖区内国有企业退休人员社会管理工作经费，提高工作人员服务能力与退休人员满意度。

   （三）部门项目绩效评价结果。

以西露天街道水电暖费用项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

     七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：杨艳           联系电话：0476-3471266- 

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。

表1 收入支出决算总表.xlsx

表2 收入决算表.xlsx

表3 支出决算表.xlsx

表4 财政拨款收入支出决算总表.xlsx

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

表7 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

表10 财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

表11 机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx