2024年度赤峰市元宝山区退役军人事务局

公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

   一、主要职能、职责

赤峰市元宝山区退役军人事务局是赤峰市元宝山区人民政府主管退役军人事务工作的部门。

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，负责自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门制定区退役军人特殊保障政策并组织落实。

（四）组织协调落实移交地方的离退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗和社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。

（六）负责全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、个人及工作单位先进典型事迹。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）承担区委退役军人事务工作领导小组日常工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）优抚、安置、就业创业、思想权益等专项资金使用管理到位。严格按照专项资金使用管理办法规范使用资金、支付及时并按要求开展绩效评价。

（十二）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(十三)区民兵训练基地主要职责：一是负责民兵训练教管服务和武器装备仓库管理，承担国防后备力量培训任务。二是承办民兵分队按纲施训，公安干警技能实训，应急力量专业集训，党政领导尚武参训，入伍青年役前预见训，高阶段学生入学军训，退役军人就业培训，专武干部学习研训，人防队伍业务轮训，国防知识教育普训等任务。三是承接区国防动员委员会及各专业办公室人员的教育培训工作。四是战时负责组训参战支前力量，平时负责培训维护社会治安安全稳定力量。五是完成区人武部、退役军人事务局交办的其他任务。

   二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括：（1）办公室。负责机关日常运转工作。承担公文处理、保密机要、信访接待、政务公开、财务统计、人事管理，信息化建设等工作；承担政策研究、规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；组织起草内部制度、方案，拟定退役军人事业发展规划、年度计划，落实退役军人管理保障基础设施建设标准；监督退役军人事业资金管理；承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作。（2）综合业务股。监督退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。拟定全区自主择业军队转业干部、复原干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，承担计划分配的军队转业干部、符合安置条件的退役士兵的年度安置等任务。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。组织落实全区拥军优属抚恤、医疗保障等工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织协调有关退役军人医疗、疗养、养老等保障服务，并对相关机构进行管理和业务指导。拟定军人公墓建设计划并指导做好管理维护工作，指导开展英雄烈士纪念活动。

退役军人事务局下属单位包括：（1）退役军人服务中心。负责做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。负责做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作。负责做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。负责开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。负责提供就业创业服务和政策咨询工作。负责开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。负责烈士陵园管理及军休服务站工作。（2）民兵训练基地：承办民兵分队按纲施训，公安干警技能实训，应急力量专业集训，党政领导尚武参训，入伍青年役前预见训，高阶段学生入学军训，退役军人就业培训，专武干部学习研训，人防队伍业务轮训，国防知识教育普训等任务。

   2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市元宝山区退役军人事务局。详细情况见表：

   三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

   （一）强化思想政治引领。认真学习贯彻习近平总书记重要指示和全国退役军人工作会议精神作为重要政治任务抓紧抓实，与学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、自治区单位十一届八次全会精神、铸牢中华 民族共同体意识融会贯通，一体推进。开展党纪学习教育暨理论中心组学习14次，党员干部集中学习10次，警示教育4次，党课4次，学习研讨会3次，开展铸牢中华民族共同体意识学习培训2次。切实优化营商环境，加大与医保、人社等部门协调配合，创新推进军人退役“一件事”一次办集成服务，实现让群众少跑腿，数据多跑路的目标。

（二）尊崇褒扬用心用情。一是春节、八一期间党政领导走访慰问驻区部队，送去慰问品及慰问金总计4.3万余元；走访慰问现役军人、在乡复原军人、伤残退役军人22人，发放慰问金1.9万元。八一期间，组织军嫂开展座谈会，为军嫂们送上慰问品。积极开展为立功受奖军人家庭送喜报活动。为10名荣立三等功军人家庭送去了喜报、牌匾、米面油等慰问品，组织乡镇街为37名优秀士兵军人家庭送喜报。二是落实落细双拥工作。建立军地互办实事“双清单”，指定责任单位，规定完成时限。落实交通、医疗窗口、军车、军人优先政策，设立元宝山区医院为军人优先看病、先看病后付费定点医院。元宝山区锦美口腔免费为参战老兵检查牙齿、修护牙齿。在元宝山区高速口及美丽河收费站设置军车免费标识。三是联合区委宣传部、区人武部、区直机关工委、区教育局、团区委开展“强国复兴有我 共谱北疆新篇”元宝山区国防教育主题演讲比赛、“强国复兴有我 学史知析明理”“五史”学习教育和国防教育知识竞赛，进一步增强全区干部群众和广大青少年的国防观念和爱国强军意识。四是传承弘扬英烈精神，组织开展“铸魂.2024.清明祭英烈”“9.30烈士纪念日敬献花篮仪式”等活动，全年为元宝山区党政机关、学校、群团组织、烈士亲属等30余个单位、4800余人次提供服务保障。加强烈士纪念设施建设和修缮维护，投入12余万元对元宝山区烈士陵园广场进行整体修缮，对山前革命烈士纪念碑部分剥落的台阶进行更换、修砌，挖除替换枯死树木30余棵。

（三）优待抚恤多维拓面。一是用心服务优抚对象。全年累计为372名60周岁农村籍退役士兵发放老年生活补助131.40万元；为33名参战参试人员发放生活补助33.01万元；为154名伤残军人及其他优抚对象发放生活补助386.16万元；为5名优抚对象发放死亡抚恤13.71万元；为83名优抚对象发放自然增长补助资金10.41万元；为11名二乙人员缴纳医疗保险8.25万元；为7名重点优抚对象发放住院医疗救助资金0.92万元；为106名重点优抚对象发放门诊费19.14万元。开展优抚对象年度确认工作，共计核查446名优抚对象。二是为189名义务兵发放家庭优待金1153.69万元；为40名义务兵发放一次性入伍奖励金41.8万元。三是精准建档立卡，退役军人事务综合管理平台建档立卡系统已登记7245人，其中退役军人7133人，其他优抚对象112人。优待证申请受理6338张，已全部签收发放。四是组织民政局、公安局、武装部及各镇乡街对档案和退伍证丢失的2名退伍军人办理优待证进行身份认定。

（四）就业安置阳光高效。一是扎实落实各项安置政策。为我区1名军休干部发放退休费19.8万余元，为9名自主择业军转干部缴纳医疗保险6.34万元，发放取暖费1.86万元。保障了自主择业军队转业干部合法权益。为2名企业军转干部发放补贴3.01万元，解决部分企业军转干部生活困难问题。为1名退役士兵补缴医疗保险1.08万元。二是顺利完成移交安置任务。2024年度共计接收自主就业退役士兵93人，同时做好档案接收、落户、保险关系转移等工作。将2名符合安排工作条件退役士兵安置到全额事业单位，将1名转业军官安置到行政岗位。及时足额发放2023年度85名自主就业退役士兵地方经济补助金1068.96万元。

（五）助力退役军人高质量就业创业。一是组织2场81名自主就业退役士兵返乡第一课的适应性培训，帮助退役军人系好回到地方“第一粒扣子”。二是强化“学历＋技能”，帮助11名退役军人专升本免试入学考试，25人复学，进行学历提升。完成19名退役军人参加汽车驾驶证的职业技能培训。三是有效搭建求职人员与用人单位沟通渠道，组织2场退役军人专场招聘会，提供就业岗位60余个，达成就业意向7人。四是精准完善数据，完成374名参加培训人员的数据核对录入工作。

（六）权益维护扎实有力。一是开展困难帮扶援助。对重点联系对象至少每季度联系一次，对困难退役军人积极开展帮扶援助。春节期间，对我区抗美援朝老战士进行走访慰问活动，共为13人发放慰问金1.3万元；下一步拟对15名生活困难退役军人进行帮扶，计划投入资金5.8万元。二是积极开展退役军人志愿服务活动，健全完善志愿服务体系。推动全区退役军人志愿服务队在应急救援、乡村振兴等工作中发挥作用。高考期间元宝山区退役军人志愿组织成立“爱心送考”车队，为考生们保驾护航。

（七）筑牢信访稳定基础。 一是盯紧元旦、春节、全国“两会”、八一、“国庆节”等重要时间节点，下发相关工作通知，执行“日报告、零报告”和24小时值班制度。二是对重点群体、重点人员常态化开展摸底工作清单台账及时更新管理。加强与公安、信访、网信等部门沟通联系，强化信息预警共享。三是按照“三到位一处理”原则积极化解矛盾。全年共计处理化解退役军人信访事项21人33次。现已全部办结，无超期情况。处置舆情信息6人次。全年共发布“要情快报”51次、“月报告”12次，为矛盾问题隐患的及时发现、及时处置打下坚实基础。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 2024年度收入、支出决算总计均为 3518.45万元。与年初预算相比，收、支总计各减少345.19万元，下降8.93%，变动原因：2023年民兵训练基地在我单位列入部分支出，今年支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少234.12万元，下降6.24%。其中：

   （一）收入决算总计 3518.45万元。包括：

   1.本年收入决算合计 3518.45万元。与上年决算相比，减少234.12万元，下降6.24%，变动原因：优抚对象和退出现役军人与去年同期相比人数减少，所以相关项目经费减少。

   2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我局不存在此项内容。

   3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我局不存在此项内容。

   （二）支出决算总计 3518.45万元。包括：

   1.本年支出决算合计 3518.45万元。与上年决算相比，减少234.12万元，下降6.24%，变动原因：2023年民兵训练基地在我单位列入部分支出，今年支出减少。

   2.结余分配 0万元。结余分配事项：我局不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我局不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：我局不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我局不存在此项内容。

   二、收入决算情况说明

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 2024年度本年收入决算合计 3518.45万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 3518.45万元，占 100.00%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

   本年上级补助收入 0万元，占 0%；

   本年事业收入 0万元，占 0%；

   本年经营收入 0万元，占 0%；

   本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

   本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 2024年度本年支出决算合计 3518.45万元，其中：

   本年基本支出 448.81万元，占 12.76%；

   本年项目支出 3069.64万元，占 87.24%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

   本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3518.45万元，与年初预算相比，收、支总计各减少345.19万元，下降8.93%，变动原因：2023年民兵训练基地在我单位列入部分支出，今年支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少234.12万元，下降6.24%，变动原因：优抚对象和退出现役军人与去年同期相比人数减少，所以相关项目经费减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 3518.45万元。与年初预算 3863.64万元相比，完成年初预算的 91.07%。其中：

   （一）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出（类）决算数为 3442.43万元，与年初预算相比减少319.88万元。其中：

   1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算37.94万元，支出决算37.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

   2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.3万元，支出决算7.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

   3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.64万元，支出决算30.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

   （二）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出（类）决算数为 49.03万元，与年初预算相比减少25.31万元。其中：

   1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.15万元，支出决算4.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

   2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.76万元，支出决算11.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

   （三）住房保障支出（类）

   住房保障支出（类）决算数为 26.99万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

   1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.99万元，支出决算26.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 448.81万元，其中：

   （一）人员经费 348.21万元。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

   （二）公用经费 100.60万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3069.64万元，其中：

   （一）商品和服务支出 90.90万元。主要包括：维修（护）费、培训费等。

   （二）对个人和家庭的补助 2978.74万元。主要包括：退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.84万元，支出决算 2.84万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.67万元，支出决算 2.67万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.17万元，支出决算 0.17万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 2.84万元，支出决算 2.84万元，与预算差异原因无。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 2.84万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.67万元，占 93.85%；公务接待费支出 0.17万元，占 6.15%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我局不存在此项内容。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 2.67万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 2.67万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 2.67万元，增长 0%，变动原因：2024年划拨到我局公务用车1辆。

   3.公务接待费支出 0.17万元。其中：国内公务接待支出 0.17万元，接待2 批次，10 人次，开支内容：市局来我单位调研；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加 0.04万元，增长 27.17%，变动原因：市局来我单位调研。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

   （一）文化旅游与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出0万元。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

   （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

   十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 2024年度公用经费支出决算 100.60万元，与上年决算相比，增加 45.67万元，增长 83.13%，变动原因：民兵训练基地在我单位列支部分工作经费。其中，机关运行经费支出决算 100.60万元。比上年决算相比，增加 45.67万元，增长 83.13%，变动原因：民兵训练基地在我单位列支部分工作经费。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 2024年度政府采购支出总额 23.41万元，其中：政府采购货物支出 2.03万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 21.38万元。政府采购授予中小企业合同金额 20.79万元，占政府采购支出总额的88.81%，其中：授予小微企业合同金额  20.79万元，占政府采购支出总额的88.81%。

   十三、国有资产占用情况说明

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山区退役军人事务局 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目74个，共涉及资金3069.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年中央财政优抚对象补助经费第一批”、“2024年企业军转干部生活困难补助经费”、“地方经济补助金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1376.84万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目做到应保尽保，使退役军人满意度和幸福感提升。

   （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

   赤峰市元宝山区退役军人事务局 2024年度在决算中反映67个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共67个项目的绩效自评结果。

   1.2023年困难帮扶援助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为3.9万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过拨付困难帮扶援助补助经费，帮助退役军人摆脱困境，保障退役军人摆脱困境，保障退役士兵合法权益。把党和国家对退役军人的关心关爱落到实处。

2.2023年中央财政优抚对象补助经费第一批项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为178.6万元，执行数为178.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为优抚对象发放优抚资金，在上级文件要求统一部署下每月按时发放。绩效目标已完成，遵守国家、自治区、相关政策与管理办法，项目资金使用规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

3. 地方经济补助金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数为1193.24万元，执行数为1193.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放一次性地方经济补助金，提升退役士兵幸福感，获得感。

4.2023年退役士兵自谋职业及自主就业经济补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.89分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年退役士兵自谋职业和自主就业经济补助金，维护退役士兵合法权益，确保资金及时发放。

5.2023年上半年义务兵家庭优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为284.71万元，执行数为284.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放义务兵家庭优待金。

   （三）部门项目绩效评价结果。

   以2023年困难帮扶援助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：刘悦           联系电话：0476-3559063- 

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。