2024年度赤峰市元宝山区宝山医院

公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

赤峰宝山医院是由元宝山区政府举办的一所集医疗、教学、科研、急诊急救、预防保健、康复于一体的公立医院。医院辐射半径为东到辽宁建平县，南到喀喇沁旗，医疗服务人口50余万，现已晋升为三级乙等综合医院。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位赤峰市元宝山区宝山医院，二级预算单位，报表类型为：单户表。无变动。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰宝山医院。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

1、坚持重引领、夯基础，提升我院专科能力。

持续推进呼吸与危重症医学科和消化科的赤峰市级重点专科建设工作，上报并落实胸外科、泌尿外科和神经外科的专科建设实施方案。除“北医三院运动医学工作室”、“北医三院泌尿外科名医工作室”、王一民、齐文升、牛应林老师外，刘京山、朱华刚、张素云、刘树库、林安岭等多位教授也相继正式落户赤峰宝山医院。

2、坚持深改革、强创新，教学与科研齐开花。

一是医院制定了《科研项目绩效考核管理办法》等相关制度，利用中层会议、继教培训等全员培训，知晓开展科研工作的重要性，今年内蒙古自治区医科院科研项目共计申报19个，审批通过13个，创历史新高。二是通过制定执业医师考试奖惩制度、聘请老师、集中学习管理等一系列措施，我院执业医师考试通过率达83%。三是与乌兰察布高等专科学校和赤峰学院建立合作办学关系，乌兰察布高等专科学校2025年将派一个班来我院进行为期一年半年的临床教学和实习。

3、坚持从严管、从实抓，提高医疗服务质量

围手术期援助中心成效显著。设立了《ERAS围手术期处理流程登记表》，包括术前、术中、术后部分，效果评价和术后6个月的随访。建立ERAS小组，跟进患者康复情况。组织多学科讨论，术前联合评估患者，制定个体化手术方案，术后管理并发症，显著提高手术成功率与患者康复的速度。开展新技术“超声引导下星状神经节阻滞术”和术前髋部骨折“超声引导下髂筋膜阻滞镇痛”，有效降低患者术前疼痛问题。进行四级手术术前多学科讨论完成率的专项质控，大大提高了医疗质量安全。

持续推进五大中心工作。通过不断优化流程，规范诊疗方案，大大缩短了急性心肌梗死、急性脑梗死和创伤患者的救治时间，降低了患者的病死率。我院卒中中心在全国二级医院卒中中心排名榜中，排名相对居前。今年修订了高危孕产妇救治转诊制度流程，调整产科安全管理办公室、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心管理组织。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区宝山医院 2024年度收入、支出决算总计均为 27216.38万元。与年初预算相比，收、支总计各增加25303.38万元，增长1322.71%，变动原因：年初预算仅为财政拨付人员经费指标金额；与上年决算相比，收、支总计各减少1898.32万元，下降6.52%。其中：

（一）收入决算总计 27216.38万元。包括：

1.本年收入决算合计 27216.38万元。与上年决算相比，减少1898.32万元，下降6.52%，变动原因：2023年财政拨款包含方舱医院建筑款相关款项、公立医院改革补助等款，2024年无此类款项；2024年较2023年事业收入增加1679.95万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

（二）支出决算总计 27216.38万元。包括：

1.本年支出决算合计 26971.13万元。与上年决算相比，增加 1228.37万元，增长 4.77%，变动原因：2024年有新入职人员，人员经费随之增加；2024年医疗收入增长，患者较2023年增长，药品卫材费用随之增长，以及其他运营费用随之增长等原因。

2.结余分配 245.25万元。与上年决算相比，减少3016.69万元，下降92.48%，变动原因：2023年财政拨款包含方舱医院建筑款项以及设备款项，此类款项财政拨款时形成收入，计入固定资产后，成本随着固定资产折旧计提。

3.年末结转和结余 0万元。与上年决算相比，减少110.00万元，下降100.00%，变动原因：2023年有财政方舱医院指标结余。

二、收入决算情况说明

赤峰市元宝山区宝山医院 2024年度本年收入决算合计 27216.38万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1628.99万元，占 5.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 25587.39万元，占 94.01%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市元宝山区宝山医院 2024年度本年支出决算合计 26971.13万元，其中：

本年基本支出 26607.14万元，占 98.65%；

本年项目支出 363.99万元，占 1.35%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区宝山医院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1628.99万元，与年初预算相比，收、支总计各减少284.01万元，下降14.85%，变动原因：人员经费财政未足额拨付；与上年决算相比，收、支总计各减少2620.63万元，下降61.67%，变动原因：2023年财政拨款包含方舱医院建筑款相关款项、公立医院改革补助等款，2024年无此类款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区宝山医院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1628.99万元。与年初预算 1913.00万元相比，完成年初预算的 85.15%。其中：

（一）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 1628.99万元，与年初预算相比减少284.01万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市元宝山区宝山医院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1265.00万元，其中：

（一）人员经费 1265.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（按“公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”中有经济分类支出的事项填写）

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市元宝山区宝山医院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 363.99万元，其中：

（一）商品和服务支出 69.91万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（二）资本性支出 232.90万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市元宝山区宝山医院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市元宝山区宝山医院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区宝山医院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区宝山医院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市元宝山区宝山医院 2024年度公用经费支出决算 14607.67万元，与上年决算相比，增加1595.75万元，增长12.26%，变动原因：2024年有新入职人员，人员经费随之增加；2024年医疗收入增长，患者较2023年增长，药品卫材费用随之增长，以及其他运营费用随之增长等原因。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市元宝山区宝山医院 2024年度政府采购支出总额 264.04万元，其中：政府采购货物支出 199.00万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 65.04万元。政府采购授予小微企业合同金额264.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市元宝山区宝山医院 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 12辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 35台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山区宝山医院 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金3367.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年度调整预算项目”、“2024年医疗服务与保障能力提升补助资金项目”、“2024年度年初经费1（人员经费补助30%）项目”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3367.59万元。其中，对“2023年度调整预算项目”、“2024年医疗服务与保障能力提升补助资金项目”、“2024年度年初经费1（人员经费补助30%）项目”等23个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金管理合理合规，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赤峰市元宝山区宝山医院 2024年度在决算中反映23个一般公共预算项目，共23个项目的绩效自评结果。

1.2023年度调整预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72分。全年预算数为101.56万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为101.56万元，财政部门未拨付经费，全年执行率为0%。下一步改进措施：由于财政资金紧张，财政有关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门及时足额拨付，保障医院正常运转。

2.2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为50万元，财政部门未拨付经费，全年执行率为0%。下一步改进措施：由于财政资金紧张，财政有关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门及时足额拨付，保障医院正常运转。

3.2024年调整预算项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分67分。全年预算数为189.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为50万元，财政部门未拨付经费，全年执行率为0%。下一步改进措施：由于财政资金紧张，财政有关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门及时足额拨付，保障医院正常运转。

4.2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为189.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为189.12万元，财政部门未拨付经费，全年执行率为0%。下一步改进措施：由于财政资金紧张，财政有关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门及时足额拨付，保障医院正常运转。

5.2024年重大传染病防控经费慢病防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为3万元，财政部门未拨付经费，全年执行率为0%。下一步改进措施：由于财政资金紧张，财政有关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门及时足额拨付，从而使得项目顺利完成。

6.2024年度艾滋病防治疾病项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。全年预算数为2.63万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为2.63万元，财政部门未拨付经费，全年执行率为0%。下一步改进措施：由于财政资金紧张，财政有关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门及时足额拨付，从而使得项目顺利完成。

7.2024年度艾滋病防治疾病项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为0.92万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为0.92万元，财政部门未拨付经费，全年执行率为0%。下一步改进措施：由于财政资金紧张，财政有关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门及时足额拨付，从而使得项目顺利完成。

8.2024年度方舱医院购置设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为20万元，财政部门全部拨付经费，全年执行率为100.00%。

9.2024年度方舱医院物资购置项目1自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为8.9万元，财政部门全部拨付经费，全年执行率为100.00%。

10.2024年度方舱医院物资购置项目2自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.11万元，执行数为5.11万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为5.11万元，财政部门全部拨付经费，全年执行率为100.00%。

11.2024年度方舱医院物资与设备购置自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.56分。全年预算数为11.9万元，执行数为4万元，完成预算的33.61%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算为11.9万元，本年已执行4万元，执行率为33.61%，目前剩余7.9万元未拨付。下一步改进措施：由于财政资金紧张，导致财政相关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门对未拨付经费进行拨付工作。

12.2024年度过度期前医务人员临时性工作补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.15分。全年预算数为137.05万元，执行数为33.72万元，完成预算的24.6%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算为137.05万元，本年已执行33.72万元，执行率为24.6%，目前剩余103.33万元未拨付。下一步改进措施：由于财政资金紧张，导致财政相关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门对未拨付经费进行拨付工作。

13.2024年度年初经费（人员经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为465万元，执行数为465万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算为465.00万元，本年已执行465.00万元，执行率为100.00%。

14.2024年度年初经费（人员经费补助30%）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算为100.00万元，本年已执行100.00万元，执行率为100.00%。

15.2024年度年初经费1（人员经费补助30%）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.88分。全年预算数为1813万元，执行数为700万元，完成预算的38.61%。项目绩效目标完成情况：此绩效目标年初预算数为1813万元，目前本项目已执行700万元，剩余1113万元未拨付，执行率为38.61%。下一步改进措施：由于财政资金紧张，财政有关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门及时足额拨付，保障医院正常运转。

16.2024年度相关医务人员临时性工作补助结算资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.44分。全年预算数为87.42万元，执行数为21.51万元，完成预算的24.61%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为87.42万元，财政部门已拨付21.51万元，全年执行率为24.61%，保障了医院相关医务人员临时性工作补助，提高了医务人员工作的积极性和满意度。下一步改进措施：由于财政资金紧张，财政有关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门及时足额拨付，保障医院正常运转。

17.2024年度新冠患者救治费用中央财政补助资金2项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11.8万元，执行数为11.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算为11.8万元，本年已执行11.8万元，执行率为100.00%。

18.2024年度新冠患者救治费用中央财政补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算为53万元，本年已执行53万元，执行率为100.00%。

19.2024年度医务人员临时性工资补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.44分。全年预算数为24.24万元，执行数为5.96万元，完成预算的24.59%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为24.24万元，财政部门已拨付5.96万元，全年执行率为24.59%，保障了医院相关医务人员临时性工作补助，提高了医务人员工作的积极性和满意度。下一步改进措施：由于财政资金紧张，财政有关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门及时足额拨付，保障医院正常运转。

20.2024年度元宝山区方舱建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目年初预算为200万元，本年已执行200万元，执行率为100.00%。

21.重大传染病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72分。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为1万元，财政部门未拨付经费，全年执行率为0%。下一步改进措施：由于财政资金紧张，财政有关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门及时足额拨付，保障项目顺利进行。

22.重大传染病项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72分。全年预算数为2.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为2.75万元，财政部门未拨付经费，全年执行率为0%。下一步改进措施：由于财政资金紧张，财政有关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门及时足额拨付，保障项目顺利进行。

23.重点专科建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为29.19万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目预算数为29.19万元，财政部门未拨付经费，全年执行率为0%。下一步改进措施：由于财政资金紧张，财政有关部门未及时拨付经费，及时督促财政相关部门及时足额拨付，保障项目顺利进行。

（三）部门项目绩效评价结果。

以2024年度方舱医院购置设备项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：温雪 联系电话：0476-2245153- 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。