赤峰市元宝山区发展和改革委员会

2026年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区发展和改革委员会是赤峰市元宝山区人民政府主管国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整的综合经济部门。

（二）部门主要职责

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于规划编制、项目审核、经济体制改革、投资综合管理、区域协调发展、创新驱动发展、粮食和物资储备、能源管理监督、国防动员及自身建设等全过程各方面。

（二）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织统一规划体系建设。负责专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。

（三）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

（四）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警全区宏观经济和社会发展态势趋势，综合协调宏观经济政策。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

（六）提出利用外资和境外投资的战略规划、总量平衡和结构优化政策。

（七）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和结构调控目标，落实政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。拟订并推动落实鼓励民间投资的政策措施。

（八）推动区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策规划的落实。落实国家大中型水库移民后期扶持政策，推进易地扶贫搬迁及后续扶持工作。

（九）组织拟订综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订推进创新创业规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建议。

（十二）负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头推进商务诚信体系建设。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十五）承担全区电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理。按规定权限审批、备案、审核转报能源固定资产投资项目，指导协调农村能源发展工作。

（十六）组织推进全区能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。

（十七）负责全区能源（煤炭除外，下同）生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序。参与制定与能源相关的资源、环保等政策，提出能源价格调整等建议。开展能源对外合作，协调推进能源开发利用工作。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标的建议，指导协调能源消费总量控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十八）负责监测分析全区电力运行情况，拟订发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法开展电力设施保护和电力行政执法工作，监督电力法律法规执行情况。

（十九）负责全区石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治，监督落实安全生产责任制，指导安全生产和培训工作。配合协调能源行业重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。负责能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

（二十）研究提出全区粮食流通和物资储备（救灾物资除外，下同）体制改革方案并组织实施。贯彻执行重要物资储备规划、储备品种目录，组织实施重要应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（二十一）负责全区粮食、药品储备管理，监测区内外粮食和储备物资供求变化。承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，负责政策性粮食和军粮供应与管理，会同有关部门推动粮食产业经济发展。

（二十二）组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全区粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担区级粮食、药品储备承储单位安全监管责任。

（二十三）负责全区储备基础设施建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。

（二十四）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施粮食和物资库存检查，承担粮食安全区长责任制落实日常工作。

（二十五）负责全区粮食流通行业管理和粮食市场体系建设，制定行业发展规划和政策，落实粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准，监督执行有关技术规范。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十六）在履行职责过程中统筹发展与安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

（二十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区发展和改革委员会部门预算包括：委本级预算和委属事业单位预算。

（一）区发展和改革委员会部门机构及人员基本情况

委本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。非独立预算单位2家，其中：参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家。

赤峰市元宝山区发展和改革委员会共有行政编制15个，实有行政人员12人；参公编制10个，实有人员9人；事业编制17个，实有人员15人；离退休人员29人；行政遗属2人。

（二）区发展和改革委员会委属单位设置及人员情况

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年，赤峰市元宝山区发展和改革委员会预算收入预算收入1143.14万元，比上年772.38万元，增加370.76万元，增幅48%，主要原因：1、政策性粮食挂账资金利息47.79万元、规划编制费220万元、综合业务费47.5万元均列入年初预算；2、提前下达2026年重要物资储备贴息资金预算271万元较2025年提前下达金额高26万元；3、由于2025年工资标准提高，导致2026年各项工资及保险均上涨。

2026年，赤峰市元宝山区发展和改革委员会支出共计1143.14万元，比上年772.38万元，增加370.76万元，增幅48%。其中：基本支出546.96元(其中：人员经费502.39万元，公用经费44.03万元），比上年增加32.37万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2026年各类保险政策变化和人员调资政策导致；项目支出596.18万元，比上年增加338.39万元，增幅131.27%，主要原因是政策性粮食挂账资金利息47.79万元、规划编制费220万元、综合业务费47.5万元均列入年初预算且提前下达2026年重要物资储备贴息资金预算271万元较2025年提前下达金额高26万元导致。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1143.14万元，包括：一般公共预算财政拨款1143.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类689.21万元，比上年预算数增加302.3万元。主要用于工资福利、机构运转、向元宝山粮库享受行政待遇的退休人员支付工资及绩效奖金、综合业务费、规划编制费等。

2、社会保障和就业类67.86万元，比上年预算数减少11.74万元。主要用于退休人员项目外工资、在职人员缴纳养老保险、职业年金等。

3、卫生健康支出类23.74万元，比上年预算数增加2.55万元。主要用于医疗保险。    

4.住房保障支出类43.54万元。比上年预算数增加4.16万元，主要用于住房公积金支出。

5.粮油物资储备支出类318.79万元。比上年预算数增加73.79万元，主要用于化肥储备贴息及支付政策性挂账资金利息。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算7.9万元，比上年预算减少0.3万元，下降3.8%；本年预算比上年执行数减少1.78万元，下降18.39%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少1.48万元，下降59.68%。减少原因是年初预算只做公务接待费用，年度执行过程中会把部分招商引资接待记入公务接待科目。

3、公务用车购置及运行维护费6.9万元，比上年预算减少0.3万元，下降4.17%，本年预算比上年执行数减少0.3万元，下降4.17%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费6.9万元，本年预算比上年预算减少0.3万元，下降4.17%，比上年执行数减少0.3万元，下降4.17%。减少原因是由于公务用车改革，我委公务用车的保险费用已转移至机关事务服务中心缴纳。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2026年，我单位单位运行经费预算44.03元，比上年45.98万元减少1.95万元，下降4.24%。主要包括以下支出：办公费6.88万元、手续费0.02、水费0.5万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费7万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费1万元、劳务费6.45万元、工会经费3.83万元、公务用车维护费6.9万元、其他商品和服务支出7.75万元。增减变化主要原因是根据财政过紧日子的要求，降低人头费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2026年末，共有车辆2辆的使用权，其中：机要通信车1辆、一般执法执勤车1辆；相关车辆的所有权在区机关事务服务中心。单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2026年度项目支出绩效目标情况说明

2026年预算，本单位进行绩效目标申报项目6个，公开绩效目标申报表项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算596.18万元，占全部项目支出预算的100%。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

五、项目支出预算情况说明

赤峰市元宝山区发展和改革委员会2026年预算安排项目6个，项目预算总金额596.18万元。其中，财政本年拨款金额596.18万元，财政拨款结转结余              0万元，财政专户管理资金              万元，单位资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李松蕾        联系电话：18748028162

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表