第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区风水沟镇人民政府是赤峰市元宝山区人民政府主管政治、经济、文化的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于经济、科技和社会发展计划的法律法规和有关政策、规划；研究拟订地方性法规规章草案；参与拟订本地区经济社会发展战略和规划，指导民政、社保、文化教育、卫生健康、体育等社会公益事业行业体制改革工作。

2、负责本行政区域内的市场监督管理责任；组织拟订商品流通有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导所辖社区及村委会有关设施规划和管理工作；负责本行政区域内的农业、林业、水利、社保、民政、计划生育、科教文化、卫生、安全生产等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施,水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区风水沟镇人民政府部门预算包括：赤峰市元宝山区风水沟镇人民政府本级预算。

（一）赤峰市元宝山区风水沟镇人民政府部门机构及人员

基本情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区风水沟镇人民政府内设机构1个，其中：财政拨款的行政单位1家，为政府机关。

人员基本情况，单位编制数为60人、年末实有在编人数64人、其中行政人员25人，事业人员39人。

（二）赤峰市元宝山区风水沟镇人民政府单位设置情况

纳入2026年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年，部门预算收入1449.29万元，比上年1323.32万元，增加125.97万元，增幅9.51%，主要原因：是今年年初经费包含（人大、社区、武装、信访、村干部绩效）增加37.05万元，提前下达2026年中央补助基层行政单位工作经费增加44万元，退役军人职业年金增加2.4万元，其它为人员比上年增加2人，人员经费总体增加，导致总体预算收入较上年总体增加。

2026年，部门支出共计1449.29万元，比上年1323.32万元，增加125.97万元，增幅9.51%。其中：基本支出1405.29元(其中：人员经费1194.44万元，公用经费210.85万元），比上年增加131.97万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2026年年初经费下达较上年增加37.05万元和人员调资政策导致；项目支出44万元，比上年减少6万元，降幅12%，主要原因是；2025年有国有资本经营预算支出50万元，2026年有提前下达2026年中央补助基层行政单位工作经费支出44万元，导致部门支出较上年总体降低。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1449.29万元，包括：一般公共预算财政拨款 1449.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 917.17万元，比上年预算数增加  129.71万元。主要用于行政运行、事业运行人员经费和公用经费支出，其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出，其它一般公共服务支出。

2、社会保障和就业类125.16万元，比上年预算数减少5.96  万元。主要用于职工养老保险、工伤保险、失业保险、退休人员工资、机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康类支出46.41万元，比上年预算数增加4.29万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。     

4、农林水支出276.25万元，比上年预算数增加40.10万元，主要用于村级转移支付-村民委员会和村党支部的补助支出。

5、住房保障类支出84.30万元，比上年预算数增加7.83万元，主要用于职工住房公积金缴费支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算14.30万元，比上年预算减少6.7万元，下降31.90 %；其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费  1 万元，比上年预算数减少 6.7万元，下降31.90 %，本年预算比上年执行数减少6.7万元，下降31.90 %。减少原因是机关事务局严格把关公务接待手续关，必须有三单一函方可接待，故单位严控公务接待支出，预算较上年减少。

3、公务用车购置及运行维护费 13.30万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费13.30万元，本年预算比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2026年，我单位单位运行经费预算210.85万元，比上年193.42万元增加17.43万元，增长9.01%。主要包括以下支出：办公费110.91万元（单位办公费30.45万元，村级转移支付办公费80.46万元）、电费5万元、水费0.7万元、邮电费3万元、差旅费10.05万元、培训费3万元、工会经费7.39万元、其它商品服务支出11.00万元、公务接待费1万元、劳务费37万元、取暖费8.5万元、公务用车维护费13.30万元。增减变化主要原因是人员较上年增加，相应运行经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2026年末，共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车1辆、应急保障车1辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车3辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2026年度项目支出绩效目标情况说明

2026年预算，本单位进行绩效目标申报项目1个，公开绩效目标申报表项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算44万元，占全部项目支出预算的100%。

五、项目支出预算情况说明

赤峰市元宝山区风水沟镇人民政府2026年预算安排项目  1个，项目预算总金额44万元。其中，财政本年拨款金额44 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李红梅        联系电话：13404861678

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表