目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区住房保障服务中心是赤峰市元宝山住房和城乡建设局所属公益一类事业单位。

（二）部门主要职责

1、承担全区住房保障和房地产业政策落实、发展规划和年度计划编制的技术支撑和服务保障工作。

2、承担全区房地产市场管理、运行监控、信息收集及监督执法检查的服务保障工作。

3、承担全区保障性住房建设、城市棚户区改造（含采煤沉陷区治理项目）、城镇老旧小区改造的组织实施，住房保障对象资格审定以及公租房（廉租房）货币化保障服务工作。

4、承担全区商品房预售许可和房屋交易、租赁、房产测绘成果审核等业务的相关服务保障工作。

5、承担全区保障性住房和房产服务领域信息化建设，新建商品房预售资金和存量房交易资金监管服务保障工作。

6、承担全区公有住房政策落实服务保障，城市危险房屋治理情况统计和服务保障工作。

7、承担全区住房发展和住宅小区住宅品质提升服务保障工作。

8、承担全区国有土地上房屋征收与补偿的组织实施工作。

9、完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区住房保障服务中心部门预算包括：本级预算。

（一）区住房保障服务中心部门机构及人员基本情况

中心本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的公益一类事业单位1家。

内设机构：综合办公室、财务审计股、住房保障服务股、住房安全股、房产市场服务股、安居工程股、房屋征收服务股。

人员基本情况：区住房保障服务中心事业编制40人、实有在编人员37人，退休人员27人。

（二）区住房保障服务中心单位设置及人员情况

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年，本部门预算收入5293.72万元，比上年4912.66万元，增加381.06万元，增幅7.76%，主要原因：本年度增加老旧小区改造及危房改造项目预算；

2026年，本部门支出共计5293.72万元，比上年4912.66万元，增加381.06万元，增幅7.76%。其中：基本支出662.51万元(其中：人员经费536.47万元，公用经费126.04万元），比上年增加36.33万元。基本支出增加的主要原因是2026年人员调资政策导致；项目支出4631.21万元，比上年增加344.73万元，增幅8.04%，主要原因是2026年增加老旧小区改造及危房改造项目支出预算导致。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5293.72万元，包括：一般公共预算财政拨款1452.65万元，政府性基金预算财政拨款3841.07万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.城市社区支出类4408.95万元，比上年预算数增加3926.93万元。主要用于人员工资发放、日常公用经费支出、偿还棚户区改造项目贷款本金及利息支出。

2.社会保障和就业支出类70.06万元，比上年预算数减少8.67万元。主要用于机关事业单位养老保险支出和工伤保险支出。

3.卫生健康支出类25.61万元，比上年预算数增加2.51万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

4.住房保障支出789.10万元，比上年预算数减少3539.71万元。主要用于老旧小区改造及危房改造支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款3841.07万元，比上年预算数增加  3841.07万元。主要用于偿还棚户区改造项目贷款本金及利息支出。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算5.96万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.3%；本年预算比上年执行数增加0.38万元，增长6.81%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。原因是本单位没有因公出国费用。

2、公务接待费0.50万元，和上年预算相比没变化，本年预算比上年执行数增加0.50万元，增长100%。增加原因是本年度增加老旧小区改造项目，各旗县区互相交流增多，所需接待相应增加。

3、公务用车购置及运行维护费5.46万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.5 %，本年预算比上年执行数减少0.12万元，下降2.15%。其中：公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费 5.46万元，本年预算比上年预算减少0.14万元，下降2.5%，比上年执行数减少0.12万元，下降2.15%。减少原因是我单位严格执行中央八项规定和公车改革政策，通过加强管理、厉行节约和优化资源配置实现支出压减。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2026年，我单位单位运行经费预算126.05万元，比上年129.24万元减少3.19万元，下降2.47%。主要包括以下支出：办公费11.65万元、印刷费5万元、水费1万元、电费5万元、邮电费1万元、物业管理费2万元、差旅费1万元、维修费7.72万元、培训费0.5万元、劳务费66.91万元、委托业务费6万元、工会经费4.16万元、公务用车维护费5.46万元、公务接待费0.5万元、其他商品和服务支出8.15万元。增减变化主要原因是厉行节约、反对浪费的政策导向和严格的预算管理导致。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算8万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、 其他用车1辆；单位价值100万元以上大型设备0台。

四、2026年度项目支出绩效目标情况说明

2026年预算，本单位进行绩效目标申报项目11个，公开绩效目标申报表项目11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算4631.21万元，占全部项目支出预算的100%。

五、项目支出预算情况说明

本部门2026年预算安排项目11个，项目预算总金额4631.21万元。其中，财政本年拨款金额4631.21万元，财政拨款结转结余              0万元，财政专户管理资金              0万元，单位资金              0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓平        联系电话：15847052345

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表