第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区卫生健康委员会是赤峰市元宝山区人民政府主管、经元宝山区机构编制委员会办公室批准设立的政府部门行政单位。

（二）部门主要职责

1、拟定并组织实施全区卫生健康事业发展规划，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体系改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度、制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家药物政策和基本药物制度。组织开展食品安全风险监测、评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制构架公约》履约工作。

7、落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10、保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

11、负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责区保健对象的医疗保健工作。

12、承接区老龄工作委员会日常工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区卫生健康委员会部门预算包括：委本级预算。

（一）区卫生健康委员会部门机构及人员基本情况

委本级预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况：

人员编制41人，其中：行政编制13人、事业编制28人；

实际开支人员42人，其中：事业编制26人，行政编制13人；不在编内开支：遗属1人、退役士兵2人。

（二）区卫生健康委员会单位设置及人员情况

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年，元宝山区卫生健康委员会部门预算收入5972.35万元，比上年4172.2万元，增加1800.15万元，增幅43.15%，主要原因：本年度增加提前下达项目经费；

2026年，元宝山区卫生健康委员会部门支出共计5965.23万元，比上年4165.08万元，增加1800.15万元，增幅43.22%。其中：基本支出689.86元(其中：人员经费602.53万元，公用经费87.33万元），比上年增加145.83万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2026年人员调资政策导致；项目支出5275.37万元，比上年增加1654.32万元，增幅45.69%，主要原因是2026年增加提前下达项目经费导致。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5972.35万元，包括：一般公共预算财政拨款5965.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转7.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类91.43万元，比上年预算数减少6.91万元。主要用于在职人员保险。

2、卫生健康类5824.87万元，比上年预算数增加1797.15万元。主要用于人员经费、日常公用经费及卫生健康项目支出。

3、住房保障类48.93万元，比上年预算数增加9.91万元。主要用于在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算11.14万元，比上年预算减少0.46万元，下降3.97%；本年预算比上年执行数增加7.3万元，增长65.53%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。与上年持平。

2、公务接待费8万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加7.55万元，增长94.38%。增加原因是本年度迎接各级各类检查督导增加。

3、公务用车购置及运行维护费3.14万元，比上年预算增减少0.46万元，下降12.78%，本年预算比上年执行数减少0.25万元，下降7.37%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.14万元，本年预算比上年预算减少0.45万元，下降12.78%，比上年执行数减少0.25万元，下降7.37%。减少原因是由于车辆资产划拨至机关事务中心，减少本年度车辆保险。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2026年，我单位单位运行经费预算50.74万元，比上年47.59万元增加3.15万元，增长6.62%。主要包括以下支出：办公费4万元、邮电费3万元、差旅费1.5万元、培训费2万元、工会经费4.16万元、福利费10.23万元、公务用车维护费3.14万元、其他交通费0万元、其他22.71万元。增减变化主要原因是人员工资增加，福利费相应增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2026年末，共有车辆0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2026年度项目支出绩效目标情况说明

2026年预算，本单位进行绩效目标申报项目12个，公开绩效目标申报表项目12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算5275.37万元，占全部项目支出预算的100%。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

五、项目支出预算情况说明

元宝山区卫生健康委员会单位2026年预算安排项目12个，项目预算总金额5275.37万元。其中，财政本年拨款金额5275.37万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王文静        联系电话：0476-2245808

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表