第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院是经元宝山区机构编制委员会办公室批准设立的政府系统类全额事业单位，隶属赤峰市元宝山区健康委员会主管。设有：内、外、妇、儿、中医、疼痛、口腔、检验X线、超声诊断、计划免疫、妇幼保健、健康教育等临床和公共卫生科室。负责本辖区内农村公共卫生工作,为农村居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。

（二）部门主要职责

赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院的主要职责：

（1）负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

    （2）负责本乡镇的基本医疗服务、国家基本公共卫生服务和计划生育服务;

（3）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

    （4）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

    （5）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

    （6）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、公共卫生、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院部门预算包括：本单位预算。

（一）赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院部门机构及人员基本情况

本部门为独立预算的财政补助事业单位，为公益一类事业单位。

人员基本情况：本单位编制人数30人，在编在岗人数28人。转出1人，新入2人。

（二）赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院单位设置及人员情况

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年，本部门预算收入441.42万元，比上年390.78万元，增加50.64万元，增幅12.96%，主要原因：1、因工作需要，在编人员数量增加；2、落实国家及地方工资调整政策，相应增加人员经费支出；3、年度考核合格人员正常晋升薪级工资、岗位变动、工龄增长等形成自然增资。

2026年，本部门支出共计441.42万元，比上年390.78万元，增加50.64万元，增幅12.96%。其中：基本支出441.42万元(其中：人员经费441.42万元，公用经费0万元），比上年增加50.64万元。基本支出大幅度增加的主要原因是：1、因工作需要，在编人员数量增加；2、落实国家及地方工资调整政策，相应增加人员经费支出；3、年度考核合格人员正常晋升薪级工资、岗位变动、工龄增长等形成自然增资。项目支出0万元，比上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本年度无项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算441.42万元，包括：一般公共预算财政拨款441.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类 57.77万元，比上年预算数57.62万元，增加0.15万元。主要用于养老保险、工伤保险、事业保险及事业单位退休人员项目外工资。

3、卫生健康及工资类 344.83万元，比上年预算数299.45增加 45.38万元。主要用于基本工资，奖励性绩效及医疗保险。

4、住房保障类  38.82万元，比上年预算数33.71增加5.11万元。主要用于住房公积金。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%；本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。原因是：我单位本年度无因公出国（境）费用。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0 %。原因是：我单位本年度无公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数减少0万元，下降0 %。原因是：原因为我单位上年度公务用车维护费在公共卫生经费及基药补助经费列支。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2026年，我单位运行经费预算0万元，比上年0万元减少0万元，下降0%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2026年末，共有车辆3辆，其中：特种专业技术车3辆；单位价值100万元以上大型设备1台(套)等。

四、2026年度项目支出绩效目标情况说明

2026年预算，我单位进行绩效目标申报项目0个，公开绩效目标申报表项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

五、项目支出预算情况说明

我单位2026年预算安排项目0个，项目预算总金额0万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任欣华        联系电话：13734861099

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表