第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山自然资源局是赤峰市元宝山区人民政府主管自然资源、全区国土空间的综合经济部门。

（二）部门主要职责

一、区自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价工作；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作。

二、负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹全区国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质勘查工作。

三、负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

四、负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作，承担自然资源行业相关安全生产工作；完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区自然资源局部门预算包括：局本级预算。

（一）区自然资源局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为3家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况：行政人员在职8人，事业在职人员54人，行政遗属1人，行政事业退休人员30人。

（二）区自然资源局属单位设置及人员情况

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年，部门预算收入1484.36万元，比上年增加360万元，增加30%，原因是新增“十五五规划”经费185万元，因人员增加新增相关人员经费及公用经费175万元；

2026年，部门支出共计1484.36万元，比上年增加360万元，增加30%。其中：基本支出1128.11万元(其中：人员经费957.42万元，公用经费170.69万元），基本与上年持平。项目支出356.25万元，较上年有所增加。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1484.36万元，包括：一般公共预算财政拨款1484.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保险基金支出114.26元，比上年预算数增加47.52万元。主要用于遗属补助、单位职工养老保险缴费支出、单位职工医疗保险缴费支出、单位职工工伤保险缴费支出。

2、自然资源海洋气象等支出1249.21元，较上年预算数增加360万元。新增“十五五规划”经费185万元，因人员增加新增相关人员经费及公用经费175万元，此款主要用于单位人员工资、单位运转等各项费用。

3、住房保障支出78.26万元，比上年预算数增加15.4万元。主要用于单位职工公房公积金缴纳支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算13.8万元，与上年预持平；本年预算与上年执行数持平。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数减少0万元，

3、公务用车购置及运行维护费13.8万元，与上年预算持平，本年预算与上年执行数持平。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费13.6万元，本年预算与上年预算数持平。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2026年本单位国有资本经营预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2026年，我单位单位运行经费预算170.69万元，比上年减少162.51万元，减少48%。主要包括以下支出：办公费31万元、邮电费3万元、电费6万元、水费0.5万元、维修维护27万、差旅费14万元、工会经费6.4万元、福利费9.85万元、公务用车维护费13.8万元、印刷费14万元、业务委托费36.25万元、培训费4万元、信息网络及软件购置更新2万元、其他商品和服务支出11.39万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2026年度项目支出绩效目标情况说明

2026年预算，本单位进行绩效目标申报项目27个，公开绩效目标申报表项目27个。公开项目绩效目标申报表项目支出预算1484.36万元。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。