赤峰市元宝山区西露天街道办事处

2026年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区西露天街道办事处是赤峰市元宝山区人民政府主管的政治、经济、文化的综合经济部门。

（二）部门主要职责

西露天街道牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于街道党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作及自身建设全过程各方面，在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区西露天街道办事处部门预算包括：本级预算。

（一）赤峰市元宝山区西露天街道办事处部门机构及人员基本情况

本级及所属事业单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

2026年，本单位在职人员38人，退休人员19人。

（二）赤峰市元宝山区西露天街道办事处所属单位设置及人员情况

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年，本部门预算收入825.72万元，比上年768.41万元，增加57.31万元，增幅7.46%，主要原因：2026年增加工资保险等预算；

2026年，本部门支出共计825.72万元，比上年768.41万元，增加57.31万元，增幅7.46%。其中：基本支出782.44元(其中：人员经费720.61万元，公用经费61.83万元），比上年增加64.03万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2026年人员工资及保险缴费金额调整；项目支出43.2万元，比上年减少6.8万元，降幅13.6%，主要原因是2026年国有企业退休人员社会化管理经费减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算825.72万元，包括：一般公共预算财政拨款790.72万元，政府性基金预算财政拨款20万元，国有资本经营预算拨款15万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类655.47万元，比上年预算数增加65.78万元。主要用于为单位职工发放工资、缴纳保险和公用经费支出。

2、社会保障和就业类64.97万元，比上年预算数减少2.65万元。主要用于发放退休人员项目外待遇以及缴纳工伤保险和养老保险。

3、卫生健康类24.78万元，比上年预算数增加3.23万元。主要用于为单位职工缴纳医疗保险。

4、住房保障类45.5万元，比上年预算数增加5.96万元。主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款20万元，比上年预算数增加20万元，增长100%。主要用于辖区体育事业建设。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算4万元，比上年预算增加0元，增长0%；本年预算比上年执行数增加减少0.88万元，下降18.03%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费4万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加减少0.88万元，下降18.03%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数减少0.88万元，下降18.03%。减少原因是2026年度我单位按要求持续缩减“三公”经费。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位国有资本经营预算15万元，比上年预算数减少35万元，下降70%。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2026年，我单位单位运行经费预算61.83万元，比上年79.32万元减少17.49万元，下降22.05%。主要包括以下支出：办公费47.32万元、工会经费3.85万元、公务用车维护费4万元、其他6.66万元。减少主要原因是本年度缩减公用经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2026年末，共有车辆1辆，其中：机要通信车1辆、；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2026年度项目支出绩效目标情况说明

2026年预算，本单位进行绩效目标申报项目31个，公开绩效目标申报表项目31个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算825.72万元，占全部项目支出预算的100%。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

五、项目支出预算情况说明

本单位2026年预算安排项目4个， 项目预算总金额43.28万元。其中，财政本年拨款金额43.28万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨艳        联系电话：0476-3471266

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表

部门预算公开表 (1).xlsx