第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区水利局是赤峰市元宝山区人民政府主管水利的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于水资源管理、水利建设、水土保持、水灾害防治、水环境治理及自身建设等全过程各方面。

2、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全区水利规划和政策，组织编制全区水资源规划、重要河流湖泊流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇乡供水工作。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利基本建设投资和有关财政性资金安排建议，负责项目实施和资金使用的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

5、指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导全区地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。指导全区对河库和地下水实施监测，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作，组织发布全区水资源公报。

6、负责节约用水工作。拟订节约用水政策和相关标准，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施网络建设。指导全区重要河流的治理、开发和保护。指导全区河沟水生态保护与修复、河沟生态流量水量管理以及河沟水系连通工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区具有控制性和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。指导监督水利工程建设并按规定权限组织有关工程的验收。

9、配合水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

10、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责区本级立项的建设项目水土保持监督管理工作。组织实施重点水土保持建设项目。

11、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

12、负责法律法规直接赋予本部门的执法职责，协调跨镇乡街水事纠纷。指导、协调赋权镇乡街水行政执法权力事项。

13、负责水利行业安全生产监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理，指导水库、农村人畜饮水工程等水利设施的安全监督管理。

14、开展水利科技工作。组织开展全区水利科技项目攻关和科技成果应用推广工作。组织开展水利行业质量监督工作，承担水利统计工作。

15、负责区河长制日常工作。

16、在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区水利局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）区水利局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况：人员编制35人，其中：行政编制7人，事业编制28人。实有在编人员32人，政府购买服务人员1人。

（二）区水利局局属单位设置及人员情况

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年，水利局部门预算收入625.38万元，比上年650.25万元，减少24.87万元，降幅3.82%，主要原因：本年压减公用经费及业务费；

2026年，水利局部门支出共计625.38万元，比上年650.25万元，减少24.87万元，降幅3.82%。其中：基本支出590.21元(其中：人员经费496.14万元，公用经费94.07万元），比上年减少5.04万元。基本支出减少的主要原因是本年压减公用经费及业务费导致；项目支出35.18万元，比上年减少19.82万元，降幅36%，主要原因是2026年上级水利发展资金未到位、未能列入年初预算。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算625.38万元，包括：一般公共预算财政拨款625.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类66.95万元，比上年预算数减少12.14万元。主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费、退休人员退休费等。

2、卫生健康支出类23.29万元，比上年预算数增加0.85万元。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。

3、农林水支出类492.43万元，比上年预算数减少15.21万元。主要用于在职人员经费、公用经费、重点项目、河长制等工作经费、水质检测中心运行费、水价改革奖补等支出。     

4、住房保障支出类42.72万元，比上年预算数增加1.64万元。主要用于行政事业单位住房公积金支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算12.26万元，比上年预算减少3.04万元，下降19.87%；本年预算比上年执行数增加0.91万元，增长8.02%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.8万元，下降61.54%，本年预算比上年执行数增加0.5万元，增长100%。增加原因是上年无公务接待支出，本年预计支出0.5万元。

3、公务用车购置及运行维护费11.76万元，比上年预算增减少2.24万元，下降16%，本年预算比上年执行数增加0.41万元，增长3.61%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.76万元，本年预算比上年预算减少2.24万元，下降16%，比上年执行数增加0.41万元，增长3.61%。增加原因是按照上年支出预计并略微上浮。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2026年，我单位单位运行经费预算94.07万元，比上年105.55万元减少11.48万元，下降10.88%。主要包括以下支出：办公费9.8万元、水费1.25万元、电费3.75万元、邮电费5.4万元、维修（护）费2万元、公务接待费0.5万元、劳务费39万元、委托业务费9.36万元、工会经费3.57万元、公务用车维护费11.76万元、其他商品和服务支出7.68万元。增减变化主要原因是本年压减公用经费及业务费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2026年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2026年度项目支出绩效目标情况说明

2026年预算，本单位进行绩效目标申报项目2个，公开绩效目标申报表项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算35.18万元，占全部项目支出预算的100%。

五、项目支出预算情况说明

水利局2026年预算安排项目2个，项目预算总金额35.18万元。其中，财政本年拨款金额35.18万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张宏亮        联系电话：15848999928

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表