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内蒙古自治区赤峰市元宝山区红十字会2018年度部门决算公开说明

内蒙古自治区赤峰市元宝山区红十字会

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

元宝山区红十字会于1987年12月组建并开展工作,当时隶属元宝山区卫生局。2006年2月从元宝山区卫生局分离并单独建制,成为独立的正科级单位,是从事人道主义工作的社会救助团体,以发扬人道、博爱、奉献的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。

一、主要职能、职责

区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要职责是:

1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》,指导我区红十字会工作;

2.开展救灾赈济的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受害者进行救助;

3.普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众现场救护;

4.参与输血献血工作,进行无偿献血;

5.开展人道主义社会服务活动,开展红十字青少年活动;

6.宣传国际红十字会与红新月会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,参加国际人道主义救援工作;

7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展战时救护工作;

8.完成区委、区政府交办的各项工作任务。

  • 机构设置及单位构成情况

区红十字会相当于正科级事业团体,核定事业参公编制4名,其中科级领导职数2名(一正一副)。实有工作人员6人,含三支一扶项目生人员2名。设办公室和赈济救护部两个科室。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

年初预算数:691605元,调整预算数:711881.50元。调整原主要人员工资调整。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计71.19万元,其中:本年收入合计71.19万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计71.19万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计减少10.14万元,下降12.5%;支出总计减少10.14万元,下降12.5%。主要原因:一是严格执行公务用车制度;二是2017年较2018年多建了2个应急救护培训基地

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计71.19万元,其中:财政拨款收入71.19万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计71.19万元,其中:基本支出71.19万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计71.19万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计71.19万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入减少10.14万元,下降12.5%;支出减少10.14万元,下降12.5%。主要原因:一是严格执行公务用车制度;二是2017年较2018年多建了2个应急救护培训基地

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计71.19万元,其中:基本支出71.19万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出71.19万元,其中:人员经费54.36万元,较上年增加2.29万元,主要原因是:工作人员调整;公用经费16.83万元,主要包括:办公经费2.59万元、水电费0.8万元、邮电费0.12万元、劳务费5.77万元、车辆运行维护费1.85万元、福利费0.72万元、工会经费0.51万元、培训费0.35万元、取暖费0.60万元、差旅费3.42万元、招待费0.05万元、印刷费0.05万元,较上年减少12.44万元,主要原因是:应急救护培训基地项目减少。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2.64万元,支出决算为1.9万元,完成预算的72%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.86万元,完成预算的70.5%;公务接待费支出决算为0.04万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格执行公务用车制度。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.9万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.86万元,占97.9%;公务接待费支出0.04万元,占2.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.86万元。其中:公务用车购置支出0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出1.86万元,用于车辆维修和加油款,车均运维费1.86万元,较上年减少0.78万元,主要原因是应急救护培训基地项目减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.04万元。其中:国内公务接待费0.04万元,接待1批次,共接待8人次。主要用于招待全区白内障患者筛查朝聚眼科医生误餐费。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出71.19万元,比2017年减少10.14万元,下降12.5%。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%政府采购工程支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%政府采购服务支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于应急业务工作;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0台(套)。

  • 预算绩效管理工作开展情况

本单位严格执行预算绩效管理相关制度。第一,在单位营造良好的内部控制环境,加强各个部门之间的沟通和交流的力度,规范内部控制的规章制度,细化相关的指标和标准;第二,提高相关工作人员的综合素质和业务技能;第三,完善单位的预算制度和个人财务活动的工作流程,做到事前、事中、事后的同一控制,尽量减少不必要的的风险和损失。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张艳红    联系电话:0476-5850375