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中国共产党内蒙古自治区赤峰市元宝山区委老干部局2018年度部门决算信息公开

中国共产党内蒙古自治区赤峰市元宝山区委老干部局

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

元宝山区委老干部局主要负责全区离休干部的管理服务,两项待遇落实,做好老干部思想政治工作等,具体是:
    (一)贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策,了解掌握老干部工作的信息和动态。
    (二)督促各个部门各单位落实好老干部政治待遇和各项生活待遇;
    (三)組织好春节及其它重大节日期同走访慰问老干部活动;
    (四)负责抓好老年教育工作,办好各级老年大学;
    (五)组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用;
    (六)研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题,做好全区离退休干部的管理和組织、协调工作;
   (七)根据老干部的特长和爱好,积极引导老干部在地区建设中发挥作用,有计划、有组织地开展老干部各项活动。
  二、机构设置及单位构成情况

赤峰市元宝山区委老千部局为区委直属正科级行政单位,根据职责,设置3个内设机构。
   (一)办公室

承担合性日常工作

(二)管理股

负责老干部各项待遇政策落实

(三)老干部活动中心

负责为全区离休处级退休、科級退休干部供学习、活动场所,并提供常后勤保障服条;組织离退干部开展政

治、文化、体育和学习活动;负责老年大学、老年艺术团、涉老机构等日常管理和服务工作

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年度一般公共预算拨款数为159.15万元,其中一般公共服务支出预算拨款数为156.88万元,社会保障和就业支出2.75万元;2018年度决算拨款收入为159.15万元,支出合计159.63万元,其中一般公共服务支出决算数为156.88万元,社会保障和就业支出决算数为2.75万元。年初结转0.48万元车辆保险费。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计159.63万元,其中:本年收入合计159.15万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.48万元;支出总计159.63万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计减少20.02万元,下降11.1%;支出总计减少20.02万元,下降11.1%。主要原因:一是退休人员一名转入社保开支;二是单位两名职工分别于2017年11月和2018年2月调出

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计159.15万元,其中:财政拨款收入159.15万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计159.63万元,其中:基本支出159.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计159.63万元,其中:年初结转和结余0.48万元;支出总计159.63万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入减少20.02万元,下降11.1%;支出减少20.02万元,下降11.1%。主要原因:一是退休人员一名转入社保开支;二是单位两名职工分别于2017年11月和2018年2月调出

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计159.63万元,其中:基本支出159.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出159.63万元,其中:人员经费79.56万元,主要包括:基本工资28.96万元,津贴补贴32.12万元,奖金6.16万元,对个人和家庭补助3.1万元,退休费2.67万元,较上年减少28万元,主要原因是:退休人员纳入社保开支,两名职工调离;公用经费80.07万元,主要包括:办公费21.51万元,印刷费4.53万元,车辆维护费6.48万元,劳务费18.48万元,福利费11.64万元等,较上年增加8.45万元,主要原因是:活动次数增加,印刷费用增加;活动中心大楼日久维修费用增加

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为6.8万元,支出决算为2.57万元,完成预算的37.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.43万元,完成预算的48.6%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算的7.8%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本着厉行节约原则,严格执行八项规定,严格控制三公经费

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.57万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.43万元,占94.6%;公务接待费支出0.14万元,占5.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.43万元,用于老干部服务应急用车和车辆维修维护,车均运维费2.43万元,较上年减少4.75万元,主要原因是严格执行公车管理,做好车辆保养维护工作,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.14万元。其中:国内公务接待费0.14万元,接待2批次,共接待16人次。主要用于一是老干部座谈会;二是上级领导调研。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出80.07万元,比2017年增加8.45万元,增长11.8%。主要原因是:活动次数增加,印刷费用增加;活动中心大楼日久维修费用增加

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支0万元政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中机要通信用车1辆,主要用于:老干部服务及应急事务处理

(四)预算绩效管理工作开展情况

本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效工作取得新成效。一是加强组织领导,使绩效管理工作科学合理有效开展;二是实行绩效精准管理,强化监督检查。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李艳玲    联系电话:0476-3511791