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内蒙古自治区赤峰市元宝山区统计局2018年度部门决算信息公开

内蒙古自治区赤峰市元宝山区统计局

2018年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    贯彻执行统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准,并对实施情况进行监督检查。拟定地方统计制度和统计改革发展规划。组织协调全区统计工作组织协调全区统计工作贯彻执行国民经济核算体系,组织实施国民经济核算有关制度,核算全区地区生产总值组织实施全区人口、经济、农牧业等重大区情区力普查。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全区国民经济各行各业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据,汇总、整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据组织实施全区能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、环境、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据,汇总、整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据组织各镇乡街各部门各单位的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况统计信息负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议依法审批或备案各镇乡街各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估负责全区统计专业队伍建设与培训工作。负责建立并管理全区统计信息化系统、统计数据库系统,指导各镇乡街及产业园区的统计信息化系统建设。

    二、机构设置及单位构成情况

    按照党办发2019﹞43号文件规定,区统计局设办公室、综合核算股和专业统计股3个内设机构。区统计局机关行政编制 6 ,工勤人员编制1名。科级领导职数 3 名(1 正 2副),设局长1名,副局长2名。按照元机编发[2016]20号文件规定,区统计调查队设住户调查股、综合调查股和统计调查执法股3个内设机构,区统计调查队事业编制13名,其中参照公务员管理事业编制 10 名,单册管理事业编制3名。副科级领导职数 1 名1副)。人员结构:管理人员10人;专业技术人员3人。经费来源是财政全额拨款。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

    一、关于2018年度预算执行情况分析

    本部门2018年度收入总计344.43万元,支出总计344.43万元2017年度相比,收入减少46.64万元,下降11.9%。财政拨款支出合计344.43万元,与年初预算数相比,增加75.67万元,增长28.16%。主要原因是第四次全国经济普查经费未列入年初预算,作为年度预留

    二、关于2018年度决算情况说明

   (一)关于收支情况总体说明

    本部门2018年度收入总计344.43万元,其中:本年收入合计341.93万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2.5万元;支出总计344.43万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余16.14万元。与2017年度相比,收入总计减少46.64万元,下降11.9%;支出总计减少46.64万元,下降11.9%。

   (二)关于2018年度收入决算情况说明

    本部门2018年度收入合计341.93万元,其中:财政拨款收入341.93万元,占100%

   (三)关于2018年度支出决算情况说明

    本部门2018年度支出合计328.29万元,其中:基本支出328.29万元,占100%

   (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入总计344.43万元,其中:年初结转和结余2.5万元;支出总计344.43万元,其中:年末结转和结余16.14万元。与2017年度相比收入总计减少46.64万元,下降11.9%;支出总计减少46.64万元,下降11.9%。

   (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计328.29万元,其中:基本支出328.29万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

   (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出328.3万元,其中:人员经费162.07万元,主要包括:基本工资56.22万元、津贴补贴61.31万元、奖金7.94万元、退休费20.46万元等,较上年减少29.16万元,主要原因是1名人员调出及1名人员退休;公用经费166.23万元,主要包括:办公费20.91万元、印刷费24.66万元、差旅费2.43万元、邮电费0.69万元、培训费5.96万元、公务接待费2.09万元、劳务费56.55万元、公务用车运行维护费4.87万元等,较上年减少31.11万元。

   (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为10.5万元,支出决算为6.96万元,完成预算的66.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.87万元,完成预算的60.9%;公务接待费支出决算为2.09万元,完成预算的83.6%。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出6.96万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.87万元,占70%;公务接待费支出2.09万元,占30%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。

    公务用车购置及运行维护费支出4.87万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出4.87万元,用于日常业务下乡、调研;第四次全国经济普查下乡、培训、督查、检查、核查及上级检查、调研等,车均运维费4.87万元,较上年增加1.19万元,主要原因是开展第四次全国经济普查工作用车量增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

    公务接待费支出2.09万元。其中:国内公务接待费2.09万元,接待17批次,共接待179人次。主要用于一是常规业务工作上级督查、检查、调研;二是开展第四次全国经济普查工作上级督查、检查等

    三、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行经费支出166.23万元,比2017年减少31.11万元,降低15.8%。

   (二)政府采购支出情况

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元

   (三)国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,机要通信用车1辆

   (四)预算绩效管理工作开展情况

   我部门未开展预算绩效管理工作

第三部分 名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

   (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式:

   联系人:刘思依    联系电话:0476-3555660