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内蒙古赤峰市元宝山区妇幼保健所2018年度部门决算公开

内蒙古自治区赤峰市元宝山区妇幼保健所

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

一、部门职能

(1)、完成各级政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。

(2)、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(3)、受卫生计生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(4)、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

(5)、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(6)、开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

(7)、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生计生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(8)、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

(9)、提供以下基本医疗服务,包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等,根据需要和条件,开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置及单位构成情况

2018年年末财政拨款补助单位1个

2018年末,编办以人定编,核定39人,财政供养人员38,退休12人

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

收入支出与预算对比分析

收入预决算差异情况及原因分析  821     万元

项目

预算

决算

差额

差异原因分析

财政补助收入

377

1198

821

1、追加人员工资及住房公积金48万元    2、财政拨入专项103万元

3、取暖费16万元

4、财政拨入基建工程款654万元

事业收入

975

975

0

支出预决算差异情况及原因分析   805   万元

项目

预算

决算

差额

差异原因分析

基本支出

1231

1382

151

其中:人员经费

565

619

54

人员工资及住房公积金48万元。其他6万元

  日常公用经费

666

763

97

1、付叶酸专项、孕前优生专项等81万元

2、取暖费16万元

项目支出

161

815

654

其中:基本建设类项目

0

654

654

工程款支出654万元

     行政事业类项目

161

161

0

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,227.51万元,其中:本年收入合计2,172.59万元,用事业基金弥补收支差额40.08万元,年初结转和结余14.85万元;支出总计2,227.51万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余30.69万元。与2017年度相比,收入总计减少238.58万元,下降-9.7%;支出总计减少-238.58万元,下降-9.7%。主要原因:上缴财政国有资产有偿使用费320万元,使收入减少了320万元,单位控制各项支出,支出也相应下降

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,172.59万元,其中:财政拨款收入1,198.03万元,占55.1%;事业收入974.56万元,占44.9%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,196.82万元,其中:基本支出1,381.93万元,占62.9%;项目支出814.89万元,占37.1%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,212.88万元,其中:年初结转和结余14.85万元;支出总计1,212.88万元,其中:年末结转和结余30.69万元。与2017年度相比,收入减少74.98万元,下降5.8%;支出减少74.98万元,下降5.8%。主要原因:

导致收入支出减少的主要原因:

一是2018项目支出,妇幼保健计划生育综合楼建设中,随着工程进度进行,拨入基建工程款减少131.98万元;

二是2018年基本支出,增加56.31万元;

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计862.18万元,其中:基本支出528.17万元,占61.3%;项目支出334.01万元,占38.7%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出528.17万元,其中:

人员经费423.55万元,主要包括:基本工资169.43万元、津贴补贴176.03万元、住房公积金41.45万元退休费30.83万元、农村孕产妇补助医疗费5.8万元较上年增加0.02万元,主要原因是:1、在职人员工资福利支出增加47.6万元,2、对个人和家庭补助减少47.58,其中由于退休人员2018年7月调到社保开支,退休费减少28.9万元,由于农村孕产妇住院分娩医疗费从2018年6月起不再报销,所以减少18.68万元。

公用经费104.62万元,主要包括:办公费、水费0.85、印刷费4.9万元、电费1.55万元、取暖费15.93万元、邮电费0.52、差旅费0.53万元、培训费0.71、维修费3.19万元、专用材料费68.26万元、工会经费3.26万元、福利4.08万元、公务车运行维护费0.65,公务接待费0.19万元,较上年增加41.13万元,主要原因是:妇幼健康服务、计生免费检查用化验试剂专用材料增加42.77万元

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.84万元,支出决算为0.84万元,完成预算的99.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.65万元,完成预算的99.6%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的100.9%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.84万元,公务用车购置及运行维护费支出0.65万元,占77.4%;公务接待费支出0.19万元,占22.6%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出0.65万元。

公务用车运行维护费支出0.65万元,用于下乡及业务用油费及车辆维修及车车辆保险费等,车均运维费0.13万元,较上年减少-0.14万元,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.19万元。其中:国内公务接待费0.19万元,接待2批次,共接待88人次。主要用于单位发展业务进行公务招待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0万元,本单位是事业单位,不发生机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,特种专业技术用车2辆,主要用于:医疗业务救护用车;其他用车3辆,主要是用于单位办公、基层下乡检查等日常业务公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年减少2台(套),主要原因由于以前设备划分不对,依据国有资产系统,做调帐处理2台,调到专用设备;单位价值100万元以上专用设备5台(套),主要是彩超4台,用于检查和筛查功能,乳腺X射线机1台,用于检测女性乳腺。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因人员缺少,暂未进行预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙红艳    联系电话:0476-3523008