无障碍门户|蒙文版 欢迎来到元宝山区人民政府网! 今天是
当前位置:首页 > 详细信息

内蒙古自治区赤峰市元宝山区粮食局2018年度部门决算公开

内蒙古自治区赤峰市元宝山区粮食局

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)负责元宝山区内粮食监测预警和应急责任;负责全区粮食宏观调控的具体工作;负责政策性粮食和军粮供应和管理。

(二)负责全区粮食流通监督检查工作;负责全区粮食行业的安全生产监督管理和法律、法规、规章规定的其他安全生产责任。

(三)负责社会仓储设施存查粮食的资格审核;负责粮食收购许可证的发放与管理。

(四)负责全区粮食流通基础设施建设规划、布局,承担国有粮食企业基础设施建设投资项目的组织实施工作。

(五)指导全区粮食行业财务工作,监督检查政策性资金使用情况,负责所属企业国有资产的监管工作,负责全区粮食流通统计工作。

(六)会同有关部门做好粮油质量标准的实行、粮油质量监测和粮食价格的管理工作。

二、机构设置及单位构成情况

元宝山区粮食局是行政科局,下设办公室、业务科、财务科等3个科室。本部门核定人员编制7人,现有在编人员7人,其中行政编制4人,事业编制3人,另有退休人员10人。此外,单位还有企业借用人员2人,编制在元宝国家粮食储备库。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入、支出年初预算安排139.91万元,其中:人员经费111.19万元,公用经费28.72万元。年度执行中共追加预算116.43万元,其中:追加取暖费7.08万元,追加审计费3.9万元,追加维修费16.66万元,追加工资及公积金指标10.04万元,追加粮食政策性财务挂账利息106.44万元,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          调减退休人员工资23.59万元,调减单位运转经费0.25万元,追加工资、公积金和养老保险6.17万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计256.34万元,其中:本年收入合计256.34万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计256.34万元,。与2017年度相比,收入总计增加31.81万元,增14.17%;支出总计增加31.81万元,增长14.17%。主要原因:一是粮食政策性财务挂账利息通过预算追加,增加费用106.44万元;二是对粮食局办公楼做了防水及地下管道维修,增加费用16.66万元;三是补充2017年进行的深加工玉米补贴项目审计费用,增加费用3.9万元

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计256.34万元,其中:财政拨款收256.34万元,占100%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计256.34万元,其中:基本支出149.91万元,占58.48%;项目支出106.44万元,占41.52%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计256.34万元,其中:支出总计256.34万元。与2017年度相比,收入增加31.81万元,增长14.17%;支出增加31.81万元,增长14.17%。主要原因:一是粮食政策性财务挂账利息通过预算追加,增加费用106.44万元;二是对粮食局办公楼做了防水及地下管道维修,增加费用16.66万元;三是补充2017年进行的深加工玉米补贴项目审计费用,增加费用3.9万元

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计256.34万元,其中:基本支出149.91万元,占58.48%;项目支出106.44万元,占41.52%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出149.91万元,其中:人员经费65.07万元,主要包括:基本工资27.05万元,津贴补贴30.69万元,退休费23.65万元,抚恤金1.65万元,生活补助15.51万元,其他对个人和家庭的补助支出0.09万元;较上年减少6.52万元,主要原因是:退休人员工资于2018年7月起转移至社保支付;公用经费43.94万元,主要包括:维修费17.81万元,劳务费6.42万元,办公费5.06万元,水费0.08万元,电费0.37万元,邮电费0.56万元取暖费7.08万元,培训费0.49万元,工会经费0.67万元,福利费1.54万元,其他交通费用3.85万元;较上年增加6.4万元,主要原因是:对粮食局办公楼做了防水及地下管道维修

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出43.94万元,比2017年增加6.4万元,增长14.57%。主要原因是:对粮食局办公楼做了防水及地下管道维修

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额16.66万元,其中:政府采购工程支出16.66万元,比2017年16.66万元,增长100%,主要原因是:对粮食局办公楼做了防水及地下管道维修

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,主要是用于:车辆封存,预备报废。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因无预算项目,未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李松蕾    联系电话:0476-5850336