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内蒙古赤峰市元宝山区平庄东城社区卫生服务中心2018年部门决算公开

内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄东城社区卫生服务中心

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

元宝山区平庄东城社区卫生服务中心的职能:主要承担辖区内的预防保健和临床医疗。

  • 机构设置及单位构成情况

建筑面积:1347平方米,机构所属全额事业单位,设有:内、妇、儿、口腔科,检验,超声诊断、计划免疫、妇幼保健等临床保健科室。2018年度共有财政供养人数19人,其中编制数15人,在职人数16,退休3人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2.收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异总体对比情况:

项目

预算数

决算数

决算比预算增减差异额

决算比预算增减差异率

1、总收入

453

651.16

198.16

30.43%

     财政补助收入

380

562.06

182.06

32.39%

     事业收入

73

89.1

16.1

18.06%

     其他收入

2、总支出

453

407.01

-45.99

-11.29%

     人员支出

144

131.9

-12.1

-9.17%

     公用支出

309

275.11

-33.89

-12.31%

  本年结余

244.15

2018年总收入增加,其中财政拨款人口基数比例增加,总支出减少是2018年支出有部分用往年经费。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计651.16万元,其中:本年收入合计651.16万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计651.16万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余244.15万元。与2017年度相比,收入总计增加197.51万元,增长43.5%;支出总计减少197.51万元,下降43.5%。主要原因:收入增加是财政补助收入增加主要是拨款基数增加;二是:2018年支出用往年经费,所以2018年经费支出减少,2018年经费结余

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计651.16万元,其中:财政拨款收入562.06万元,占86.3%;事业收入89.1万元,占13.7%;

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计407.01万元,其中:基本支出407.01万元,占100%;

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计562.06万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计562.06万元,其中:年末结转和结余244.15万元。与2017年度相比,收入增加181.73万元,47.8%;支出减少181.73万元,下降47.8%。主要原因:一是收入增加是公共卫生补助每年基数增加;二是支出减少是2018年支出用往年经费,所以2018年经费结余

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计317.91万元,其中:基本支出317.91万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出317.92万元,其中:人员经费131.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少-4.14万元,主要原因是:2018年7月开始退休人员工资转到社保局开支,所以人员工资减少;公用经费186.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费,专用材料,取暖费,电费,较上年减少-58.27万元,主要原因是:2018年部分支出用往年经费支出,所以公用经费减少

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.06万元,支出决算为0.06万元,完成预算的93.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的93.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务接待费减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.06万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.06万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无因公出国人员

公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位无公务购车及运行维护费。

公务接待费支出0.06万元。其中:国内公务接待费0.06万元,接待2批次,共接待12人次。主要用于一上级检查和中医馆建设。三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元,本单位无(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其机关运行经费。政府采购货物支出0万元,本单位2018年无政府采购。政府采购工程支出0万元,本单位无政府采购工程。政府采购服务支出0万元,本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,本单位无政府用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),本单位无50万以上通用设备。单位价值100万元以上专用设备0台(套),本单位无100万以上通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:安晓英    联系电话:0476-3509355