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内蒙古自治区赤峰市元宝山区煤矿安全监控中心2018年部门决算信息公开

赤峰市元宝山区煤矿安全监控中心

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、负责所监控煤矿瓦斯远程监控系统的管理维护。

2、负责所监控煤矿安全生产信息及伤亡事故的应急救援值班和调度。

3、负责所监控煤矿的煤矿瓦斯24小时监控。

4、负责调查和分析瓦斯异常情况并提出处理意见。

二、机构设置及单位构成情况

区煤矿安全监控中心是市、区两级煤矿安全监控中心,履行两级的监控职能。赤峰市元宝山区煤矿安全监控中心为区政府直属相当于正科级事业单位,机构类别为公益一类,根据职责,设置3个内设机构。

(一)综合股

承担中心综合性日常工作

(二)系统监控股

负责所监控煤矿的煤矿瓦斯24小时监控,负责所监控煤矿安全生产信息及伤亡事故的应急救援值班和调度

(三)系统管理股

负责所监控煤矿远程监控系统的管理维护,负责调查和分析瓦斯异常情况并提出处理意见。

核定事业编制13名,其中科级领导职数3名(1正2副)。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政拨款收入为148.56万元,年初预算收入为78.65万元,增长89%,本年支出135.20万元,年初预算支出为78.65万元。增长72%。主要原因为人员经费、公用经费支出增加。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计148.56万元,其中:本年收入合计148.56万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计135.2万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余13.35万元。与2017年度相比,收入总计增加30.1万元,增长25.3%;支出总计增加16.65万元,增长14%。主要原因:人员经费较去年增长50%。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计148.56万元,其中:财政拨款收148.56万元,占100%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计135.2万元,其中:基本支出103.56万元,占77%;项目支出31.64万元,占23%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计148.56万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计135.2万元,其中:年末结转和结余13.35万元。与2017年度相比,收入增加30.1万元,增长25.3%;支出增加16.65万元,增长14%。主要原因:是人员经费增长。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出135.2万元,其中:基本支出103.56万元,占77%;项目支出31.64万元,占23%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出135.2万元,其中:人员经费93.52万元,主要包括:基本工资3.25万元、津贴补贴34.54万元、绩效13.13万元、社会保障缴费1.74万元,住房公积金9.35万元,社会购买服务人员工资1.5万元较上年增31.36万元,主要原因是:津贴补贴增加23.93万元,增长126%,公用经费本年支出10.03万元,较去年减少1.35万元,其中办公费支出2.98万元,手续费0.19万元,公务接待费0.09万元,劳务费0.58万元,工会费1.16,福利费0.55万元,公车运行维护费0.24万元。其他支出0.07万元。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为3.5万元,支出决算为6.02万元,完成预算的172%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.93万元,完成预算的174%;公务接待费支出决算为0.09万元,完成预算的90%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是公务运行维护费用增加。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出6.02万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支5.93万元,占98.5%;公务接待费支出0.09万元,占1.5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.93万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出5.93万元,用于燃油和维修,车均运维费5.93万元,较上年增加2.41万元,主要原因是燃油和维修费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.09万元。其中:国内公务接待费0.09万元,接待2批次,共接待10人次。主要用于风险预警系统开发人员接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出10.03万元,比2017年减少1.35万元,降低12%。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额4.14万元,其中:政府采购货物支出4.14万元,比2017年减少13.92万元,降低78%,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,主要是用于单位下乡工作服务保障。单位价值50万元以上通用设备0(套),单位价值100万元以上专用设备0(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年监控中心未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩立民  联系电话:0476-3509511