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内蒙古自治区赤峰市元宝山区宝山医院 2018年度决算信息公开

内蒙古自治区赤峰市元宝山区宝山医院

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

承担着辖区内常见病、多发病较疑难病的诊治任务,开展灾害事故现场急救及健康教育、掌握新区内疾病动态,承担基层卫技人员进修、培训工作,作为福利性公益事业,以救死扶伤、实行人道主义为宗旨,为全区广大群众提供医疗保健服务。

二、机构设置及单位构成情况

赤峰宝山医院属独立编制事业单位,现在医院总资产2.67亿元,建筑面积36563.47m2,编制床位600张,年末实有职工566人,其中卫生专业技术人员496人,包含医师215人,药师(士)24人,技师(士)21人,护士236人。设有临床、医技、医辅、职能等68个科室,其中临床科室27,医技科室14个,医辅科室9个,职能科室18个。急诊科下设120急救指挥中心,配备了先进的GPS卫星定位系统,确保接诊快速、及时,提高了急诊抢救成功率。元宝山区远程会诊中心与中日医院远程会诊中心能够实时专线连接,为患者提供了方便快捷的远程医疗服务。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入合计20,584.21万元,其中:财政拨款收入1,807.39万元,事业收入18,776.83万元2018年度支出合计22,266.85万元,其中:基本支出22,166.85万元,占项目支出100万元

2018年度年初预算财政拨款收入为人员经费1190万元,实际2018年度财政拨款总收入为1807.39万元,其中包含消化内科设备专项款100万元、人员经费1704.32万元、重大卫生等专项3.07万元。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计22,266.85万元,其中:本年收入合计20,584.21万元,用事业基金弥补收支差额1,682.64万元,年初结转和结余0万元;支出总计22,266.85万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计增加3,155.5万元,增长16.5%;支出总计增加3,155.5万元,增长16.5%。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计20,584.21万元,其中:财政拨款收入1,807.39万元,占8.8%;事业收入18,776.83万元,占91.2%。主要原因:一是医疗消费需要增长,随着居民收入增加,医疗消费意识及保健意识随之增强;二是医院基础设施和医院环境的改善,医院投入了大量的资金进行基础设施建设和先进设备的购置;三是疾病谱发生改变,慢性非传染性疾病构成不断上升。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计22,266.85万元,其中:基本支出22,166.85万元,占99.6%;项目支出100万元,占0.4%;经营支出0万元,占0%。主要原因:一是由于患者自然增长,医院总收入增加,同时药品、卫材等费用随之增长;二是人员工资增长,绩效工资随着医疗收入上涨而随之增长,补提以前年度养老保险及职业年金,导致人员经费增加;三是大型医疗设备采购,固定资产折旧费用增加,总支出随之增长。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,807.39万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计1,807.39万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入增加319.03万元,增长21.4%;支出增加319.03万元,增长21.4%。主要原因:一是本年度有消化内科项目拨款100万元;二是人员工资增长,财政补助人员经费随之增加

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,807.39万元,其中:基本支出1,707.39万元,占94.5%;项目支出100万元,占5.5%。主要原因:一是本年度有消化内科项目拨款100万元;二是人员工资增长,财政补助人员经费随之增加

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,707.39万元,其中:人员经费1,704.32万元,主要包括:人员工资,较上年增加476.69万元,主要原因是:人员工资增长,财政补助人员经费随之增加;公用经费3.07万元,主要包括:培训费、专用材料费,较上年增加-217.66万元,主要原因是:本年度无购置设备的一般公共预算财政拨款

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本部门无财政拨款“三公”经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元,2017年持平

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,129.61万元,其中:政府采购货物支出1,129.61万元,比2017年减少3,145.85万元,降低73.6%,主要原因是:2017年度有大型医疗专用设备购置政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车7辆,主要用于:120救护车辆可以快速为急症病人抢救并送往医院;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于办理公务。单位价值50万元以上通用设备0台(套),2017年持平,主要原因是本部门无50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备20台(套),主要是CT、核磁、DSA等大型医疗设备,比2017年增加4台(套),主要原因是本年度购入电子鼻咽喉镜、彩色超声系统、电子肠胃镜系统、核磁共振系统。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门未开展预算绩效管理工作

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:温雪    联系电话:0476-2245153