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内蒙古自治区赤峰市元宝山区美丽河明德小学2018年度决算信息公开

内蒙古自治区赤峰市元宝山区美丽河明德小学

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策,负责编制全镇教育事业发展规划和各类专项规划并认真组织实施。 
    2、负责所辖区内教育基本信息的统计、分析和发布。 
    3、统筹规划小学教师和管理人员队伍建设;会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐工作。 
    4、指导、协调学校的后勤管理和教育系统的治安环境综合治理及突发事件处置。 
    5、负责辖区内教育招生考试工作; 
    6、承办镇党委、镇人民政府和上级机关交办的其他事项。

    二、机构设置及单位构成情况

纳入2018年部门决算编报的单位共1个(事业单位),财政供养人员151人,其中在职年末实有人数95人,离退休人员56人,遗属8人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1318.69万元,其中:本年收入合计1272.36万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余46.33万元;支出总计1311.77万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余6.91万元。与2017年度相比,收入总计减少146.6万元,减少约10%;支出总计增加153.6万元,减少10.5%。主要原因:生源减少、教师工资福利增长低。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1272.36万元,其中:财政拨款收入1272.36万元,占100%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1311.77万元,其中:基本支出1278.58万元,占97.47%;

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1318.69万元,其中:本年收入合计1272.36万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余46.33万元;支出总计1311.77万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余6.91万元。与2017年度相比,收入总计减少146.6万元,减少约10%;支出总计增加153.6万元,减少10.5%。主要原因:生源减少、教师工资福利增长低。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1311.77万元,其中:基本支出1278.58万元,占97.47%;项目支出33.2万元,占2.53%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1278.58万元,其中:人员经费1130.66万元,主要包括:基本工资:412.9万元;津补贴:149万元;绩效工资:288.7万元;退休费:163.6万元;抚恤金:12.6万元;助学金:5.5万元;住房公积金:102.5万元;公用经费147.91万元,主要包括:办公费:9.7万元;印刷费:2.7万元;电费:8.3万元;邮电费:0.3万元;取暖费:51.9万元;差旅费:0.04万元;维修费:6.8万元;培训费:2.9万元;劳务费:22.3万元;工会经费:6.8万元;福利费:16.4万元;专用设备购置费:5.8万元

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元,

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:生晓东    联系电话:0476-2245709