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内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇马林卫生院2018年度部门决算信息公开

内蒙古自治区赤峰市元宝山区元宝山镇马林卫生院

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

元宝山区元宝山镇马林卫生院是经元宝山区机构编制委员会办公室批准设立的事业单位,隶属赤峰市元宝山区卫生局管理。主要职能如下:

(1)、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;

    (2)、负责本乡镇的基本医疗服务;

    (3)、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;

    (4)、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

    (5)、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

    (6)、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规,以公共卫生服务为主,面向农村居民提供综合性卫生服务,受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、机构设置及单位构成情况

元宝山区元宝山镇马林卫生院编制人数7人,财政供养人员7人,其中在岗人数7人,退休人员3人.

开展基本医疗服务与基本公共卫生服务,为辖区居民提供负责开展健康教育,疾病防控,落实免疫规划,妇幼保健,康复和计生服务,对村级卫生机构和乡村医生进行业务培训和技术指导。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

 本年度总收入131.8万元,其中公共预算财政拨款123.4万元,占总收入的 93.%,事业收入8.3万元,占总收入的6 %.

 总支出131.8万元,其中人员经费支出65.8万元,占总支出的50%,日常公用支出包括公共卫生日常公用支出 66.0万元,占总支出的50%。因为今年新进一人,所以比去年收入增加。

(二)收入支出预算执行情况。

 本年度总收入131.8万元,其中公共预算财政拨款123.4万元,占总收入的 93.%,事业收入8.3万元,占总收入的6%.

 总支出131.8万元,其中人员经费支出65.8万元,占总支出的50%,日常公用支出包括公共卫生日常公用支出 66.0万元,占总支出的50%。

1.收入支出与预算对比分析。

项目

预算数

决算数

预决算增减差异

预决算增减差异分析

总收入

112.2

131.8

19.6

新增一人,财政补助增加

其中:财政拨款收入

104.4

123.4

19

新增一人,财政补助增加

 事业收入

7.8

8.3

0.5

患者增加,事业收入增加

总支出

112.2

131.8

19.6

新增一人,公共卫生支出增加

其中:财政拨款支出

104.4

123.4

19

新增一人,公共卫生支出增加

2.收入支出结构分析。

本年度总收入131.8万元,其中公共预算财政拨款123.4万元,占总收入的 93.%,事业收入8.3万元,占总收入的6%.

    总支出131.8万元,其中人员经费支出65.8万元,占总支出的50%,日常公用支出包括公共卫生日常公用支出 66.0万元,占总支出的50%。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:无三公经费支出。

(2)会议费支出情况:无会议费支出

(3)培训费支出情况:无培训费支出。

(4)其他对单位影响较大的支出情况:无

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:无

4.财政拨款收入、支出分析。

本年度总收入131.8万元,其中公共预算财政拨款123.4万元,占总收入的 93.%,事业收入8.3万元,占总收入的6%.

    总支出131.8万元,其中人员经费支出65.8万元,占总支出的50%,日常公用支出包括公共卫生日常公用支出 66.0万元,占总支出的50%。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计131.84万元,其中:本年收入合计131.84万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计131.84万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计增加19.63万元,增长17.5%;支出总计增加19.63万元,增长17.5%。主要原因:一是人员增加;二是财政补助收入增加

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计131.84万元,其中:财政拨款收入123.47万元,占93.7%;事业收入8.37万元,占6.3%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计131.84万元,其中:基本支出131.84万元,占100

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计123.47万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计123.47万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入增加19.05万元,增长18.2%;支出增加19.05万元,增长18.2%。主要原因:一是人员增加;二是财政补助收入增加

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计123.47万元,其中:基本支出123.47万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出123.47万元,其中:人员经费57.45万元,主要包括:基本工资22万元,津贴补贴27.05万元,社会保障费3.3万元,住房公积金5.1万元,较上年增加19万元,主要原因是:人员增加,公共卫生补助增加;公用经费66.02万元,主要包括:办公费6.1万元,印刷费3.1万元,电费0.4万元,邮电费0.5万元,取暖费2.3万元,差旅费0.6万元,劳务费46.16万元,专用材料费3.4万元,手续费0.06万元,其他专用车燃料费0.7万元,资本性支出2.7万元,较上年增加20.83万元,主要原因是:人员增加,公共卫生补助增加

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况无差异。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

  • 预算绩效管理工作开展情况

1、本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核一切按照上级要求,严格执行。

2、本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。按上级有关部门要求执行。

3、对单位决算管理及报表设计的意见建议,执行。

4、对加强部门决算数据分析利用工作的建议执行

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:程国超    联系电话:0476-3215009