2025年度赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院

公开报告

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分       单位概况

一、主要职能、职责

元宝山区风水沟镇中心卫生院是经元宝山区机构编制委员会办公室批准设立的事业单位，隶属赤峰市元宝山区卫生健康委员会管理。主要职能如下：

（1）负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）负责本辖区的基本医疗服务；

（3）负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（4）负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.本单位是经元宝山区机构编制委员会办公室批准设立的政府系统类事业单位，隶属赤峰市元宝山区卫生健康委员会管理。主要职责是完成上级下达的公共卫生工作任务，负责本辖区内公共卫生工作。为辖区居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

本部门是经元宝山区机构编制委员会办公室批准设立的政府系统类公益一类事 业单位，隶属赤峰市元宝山区卫计局管理。主要职责是完成上级下达的公共卫生工作任务，负责本辖区内农村公共卫生工作。为农村居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

2025 年，在区卫健委的正确领导下，在全体职工的共同努力下，基本医疗、 基本公共卫生服务等各项工作顺利完成，取得了良好的社会效益和经济效益。

1.              基本医疗方面，我院设置内科、外科、妇科、儿科、中医科、口腔科等临床科室，对常见病多发病等具有诊疗能力，方便了本地区广大患者就医，执行基本药物制度，实行药品零差价销售。

2.继续认真开展公共卫生服务工作，完善居民健康档案，领导医院职工及乡村医生采取多种形式开展健康教育工作，切实抓好传染病防治、孕产妇保健和 0-7 岁儿童保健、糖尿病高血压等慢性病管理等工作。

本年度，我们顺利的完成了一年的各项工作，取得了一定的事业成效，在今后的工作中，我们要再接再厉，为基层医疗卫生事业做出更大的贡献。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院 2025年度收入、支出决算总计均为 582.20万元。与年初预算相比，收、支总计各增加245.82万元，增长 73.08%，变动原因：单位人员专技等级变动人员薪资调整；与上年决算相比，收、支总计各增加 152.99万元，增长35.64%。其中:主要因为2025年度基药补助经费由上级主管部门做收支。

（一）收入决算总计 582.20万元。包括：

1.本年收入决算合计 582.20万元。与上年决算相比，增加 152.99万元，增长 35.64%，变动原因：主要因为2025年度基药补助经费由上级主管部门做收支。。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%  .

（二）支出决算总计 582.20万元。包括：

1.本年支出决算合计 579.03万元。与上年决算相比，增加 149.82万元，增长 34.91%，变动原因：单位人员专技等级变动人员薪资调整。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

3.年末结转和结余 3.17万元。与上年决算相比，增加 3.17万元，变动原因：单位业务盈余。

二、收入决算情况说明

（赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院 2025年度本年收入决算合计 582.20万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 515.80万元，占 88.60%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 66.40万元，占 11.40%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年度本年支出决算合计 579.03万元，其中：

基本支出 390.99万元，占 67.52%；

项目支出 188.04万元，占 32.48%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

（

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 515.80万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 179.43万元，增长53.34%，变动原因：单位人员专技等级变动人员薪资调整；与上年决算相比，收、支总计各增加154.26万元，增长 42.67%，变动原因：单位人员专技等级变动人员薪资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 515.80万元。与年初预算 336.37万元相比，完成年初预算的 153.34%。

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

2．……

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 31.64万元，与年初预算相比增加（减少） -8.62万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算40.26万元，支出决算31.64万元，完成年初预算的78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

……

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 454.80万元，与年初预算相比增加188.04万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算266.76万元，支出决算454.8万元，完成年初预算的170.49%。决算数与年初预算数的差异原因：年内就诊人次持续增加

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 29.36万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.63万元，支出决算29.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 327.76万元，其中：

（一）人员经费 327.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 0万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

（赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 188.04万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 186.90万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 1.15万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.71万元，支出决算 0.71万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.71万元，支出决算 0.71万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.71万元，支出决算 0.71万元，无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年度财政拨款“三公”经费支出 0.71万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.71万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.71万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：……。

（2）公务用车运行维护费支出 0.71万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0.27万元，增长（下降） 59.97%，变动原因：国家基本公共卫生老年人下乡体检及下户检查并对卫生室工作督导。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院 2025年度公用经费支出决算 63.23万元，与上年决算相比，减少 73.99万元，下降 53.92%，变动原因：本年度严格执行厉行节约、压减一般性支出相关规定，严控非刚性公用开支。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年度政府采购支出总额 13.45万元，其中：政府采购货物支出 12.68万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.76万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金 188.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“2024年基本公共卫生服务本级配套资金”、“2024年市级财政基本公共卫生补助资金”、“2025年中央第一笔基本药物制度补助资金”；“2025年中央第二笔基本药物制度补助资金”；“2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金”；“2025年自治区基本药物制度补助资金”；“非免疫疫苗接种服务耗材费项目”；“过渡期前医务人员临时性工作补助资金”；“基本公共卫生服务项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出188.04万元，政府性基金支出0万元。其中，对“2024年基本公共卫生服务本级配套资金”、“2024年市级财政基本公共卫生补助资金”、“2025年中央第一笔基本药物制度补助资金”；“2025年中央第二笔基本药物制度补助资金”；“2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金”；“2025年自治区基本药物制度补助资金”；“非免疫疫苗接种服务耗材费项目”；“过渡期前医务人员临时性工作补助资金”；“基本公共卫生服务项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目严格落实预算管理要求，财政补助资金、医疗业务收入、公共卫生专项经费实行专户管理、专款专用，收支流程清晰，资金拨付审批手续完备。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赤峰市元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1.2024年基本公共卫生服务本级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于我单位元宝山区风水沟镇中心卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金发放，本项目资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规的问题，财务处理合法合规，项目实施效果良好，满足单位建设发展需要，2024年基本公共卫生服务补助资金发放支出合理及时。

2.              2024年市级财政基本公共卫生补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目预算资金为2.40万元，到位资金2.40万元，实际支出资金2.40万元，预算执行率100%，资金主要用于我单位元宝山区风水沟镇中心卫生院2024年基本公共卫生服务补助资金发放，本项目资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规的问题，财务处理合法合规，项目实施效果良好，满足单位建设发展需要，2024年基本公共卫生服务补助资金发放支出合理及时。
3.              2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算资金为5.60万元，到位资金5.60万元，实际支出资金5.60万元，预算执行率100%，资金主要用于我单位元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年基本公共卫生服务补助资金发放，本项目资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规的问题，财务处理合法合规，项目实施效果良好，满足单位建设发展需要，2025年基本公共卫生服务补助资金发放支出合理及时。
4.              2025年中央第一笔基本药物制度补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算资金为14.97万元，到位资金14.97万元，实际支出资金14.97万元，预算执行率100%，资金主要用于我单位元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年中央基本药物制度补助资金发放，本项目资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规的问题，财务处理合法合规，项目实施效果良好，满足单位建设发展需要，2025年中央基本药物制度补助资金发放支出合理及时。
5.              2025年中央第二笔基本药物制度补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算资金为0.83万元，到位资金0.83万元，实际支出资金0.83万元，预算执行率100%，资金主要用于我单位元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年中央基本药物制度补助资金发放，本项目资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规的问题，财务处理合法合规，项目实施效果良好，满足单位建设发展需要，2025年中央基本药物制度补助资金发放支出合理及时。
6.              2025年自治区基本药物制度补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算资金为17.97万元，到位资金17.97万元，实际支出资金17.97万元，预算执行率100%，资金主要用于我单位元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年自治区基本药物制度补助资金发放，本项目资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规的问题，财务处理合法合规，项目实施效果良好，满足单位建设发展需要，2024年基本公共卫生服务补助资金发放支出合理及时。
7.              非免疫疫苗接种服务耗材费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算资金为1.52万元，到位资金1.52万元，实际支出资金1.52万元，预算执行率100%，资金主要用于我单位元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年非免疫疫苗接种服务耗材费资金发放，本项目资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规的问题，财务处理合法合规，项目实施效果良好，满足单位建设发展需要，2025年非免疫疫苗接种服务耗材费资金发放支出合理及时。
8.              过渡期前医务人员临时性工作补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算资金为0.95万元，到位0.95万元，实际支出资金为0.95万元，预算执行率为100%。资金上要用于在职职工21名工作人员各项保险的补充调剂，资金支出准确无误，支出审批程序规范，支出附件齐全，资金支出规范手续合格，未发生超预算，超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出，保障资金使用的合法合规，严格执行会计准则要求。
9.              基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算资金为118.19万元，到位资金118.19万元，实际支出资金107.89万元，预算执行率91.29%，资金主要用于我单位元宝山区风水沟镇中心卫生院2025年基本公共卫生服务补助资金发放，本项目资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规的问题，财务处理合法合规，项目实施效果良好，满足单位建设发展需要，2025年基本公共卫生服务补助资金发放支出合理及时。

（三）部门项目绩效评价结果。

1.2024年基本公共卫生服务本级配套资金项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

2.2024年市级财政基本公共卫生补助资金项目该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

3.2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

4.2025年中央第一笔基本药物制度补助资金项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

5.2025年中央第二笔基本药物制度补助资金项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

6.2025年自治区基本药物制度补助资金项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

7.              非免疫疫苗接种服务耗材费项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。
8.              过渡期前医务人员临时性工作补助资金项目综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。
9.              基本公共卫生服务项目综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我院持续推进全面预算绩效管理体系建设，建立健全预算绩效管理制度，稳步构建适配基层医疗卫生工作的核心绩效指标标准体系。

1. 制度建设情况 落实预算绩效管理主体责任，完善预算编制、事前绩效评估、绩效目标申报、绩效运行监控、绩效自评、结果应用全链条管理流程，制定单位预算绩效管理实施细则。坚持预算与绩效同步编制、同步审核、同步执行、同步评价，所有财政资金、专项项目均纳入绩效管理，绩效评价结果作为下一年度预算安排、资金统筹的重要依据。健全内部工作机制，明确财务、公卫、临床各科室绩效工作责任，规范绩效资料归集、数据核查流程。
2. 核心绩效指标标准体系建设情况 围绕部门整体支出与专项项目支出，搭建投入、过程、产出、效益四维指标框架。

• 共性指标：设置预算执行率、资金合规率、政府采购执行率、“三公” 经费管控等管理类指标；
• 业务特色指标：结合基层卫生院职能，涵盖基本医疗服务量、诊疗质量、基本公共卫生服务规范管理率、慢病管理、老年人健康体检、妇幼健康、传染病防控等产出指标；
• 效益与满意度指标：居民健康改善成效、群众就医满意度、可持续保障能力指标。 各项指标做到细化量化、标准清晰、数据可溯源，建立指标动态调整机制，根据上级卫健、财政要求及时优化指标标准。

1. 存在不足与下一步计划 目前绩效指标精细化程度仍需提升，绩效运行常态化监控力度不足，绩效评价结果运用深度不够。下一步持续完善制度细则，进一步细化项目个性化指标标准，强化预算执行全过程绩效监控，推动绩效评价结果与资金分配、科室考核紧密挂钩，不断提高财政资金使用效益。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高石磊       联系电话：0476-3202120- 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。