2025年度赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院

公开报告

目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

 赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院是经元宝山区机构编制委员会办公室批准设立的事业单位，隶属赤峰市元宝山区卫生健康委员会管理。主要职能如下：

1. 、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;
       （2）、负责本乡镇的基本医疗服务;
       （3）、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;
       （4）、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
       （5）、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
       （6）、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

机构情况：占地：2086平方米，建筑面积：2341平方米，相比去年占地面积减少2000平方米，建筑面积减少1400平方米，占地面积和建筑面积减少的原因是古山卫生院老院址的房屋建筑物按要求划拨给宝山医院。机构所属集体全额事业单位，设有：内、外、妇、儿、检验X线、超声诊断、计划免疫、妇幼保健等临床保健科室。

人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：19人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，退休人员：9 人，实有人数：一般公共预算财政拨款开支人员：19人，本年度减少1人，减少的原因是本年度调出人员1人。

本单位无下属单位

 2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

为提高广大村民的身体健康素质，转变不良的生活习惯，我院在辖区共发放健康教育资料24种，发放宣传单及手册14320份，播放健康教育音像资料10种，举办健康教育讲座51次，健康教育咨询47次，受益村民3151人。通过健康教育工作的开展，极大地提高了村民身体健康素质。认真做好辖区内公共卫生工作。我院对辖区内常住人口约2万余人进行了健康档案管理，建立健康档案20541份；对3541余名65岁老年人纳入了常规管理，并进行了体检；对2415名高血压病和837名糖尿病及125名严重精神障碍患者进行了规范管理。对0-3岁名69儿童和2578名65岁老年人提供了中医药健康管理；对16067的常住人口进行健康签约服务；在计划免疫方面，疫苗接种率和合格率均达到了100%，接种 720针次，二类疫苗接种103针次。在妇幼保健方面，对辖区0-6岁242名儿童进行了健康管理。积极做好传染病和卫生监督协管工作，建立健全各项规章制度，制定防控预案，组织全院职工学习传染病防控知识，切实做到应对和处置突发事件的能力。在药品管理方面，严格执行网上集中采购，执行药品零差价销售。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院 2025年度收入、支出决算总计均为 704.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加415.55万元，增长 143.96%，变动原因：增加原因是增加了基本公共卫生补助经费、基本药物制度补助资金、和事业收入中的医疗收入；与上年决算相比，收、支总计各增加104.16万元，增长 17.36%。其中：增加的原因是增加了公共卫生补助经费和基本药物制度补助资金。

（一）收入决算总计 704.22万元。包括：

1.本年收入决算合计 696.65万元。与上年决算相比，增加 134.91万元，增长 24.02%，变动原因：增加的原因是本年度增加了医疗收入22万元、其他收入5万元、基本药物制度补助资金收入53万元、公共卫生服务补助资金收入25万元、人员工资及保险等的人员经费30万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，减少-30.75万元，下降-100.00%，变动原因：上年度有偿还工程款的支出，本年度没有这部分支出。

3.年初结转和结余 7.57万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度和上年度无变化。

（二）支出决算总计 704.22万元。包括：

1.本年支出决算合计 657.30万元。与上年决算相比，增加 64.81万元，增长 10.94%，变动原因：增加的原因是本年度增加了基本药物制度补助资金支出53万元，公共卫生服务补助资金支出12万元。

2.结余分配 39.35万元。结余分配事项：……。与上年决算相比，增加 39.35万元，增长 0%，变动原因：本年度比上年度增加的原因是本年度增加医疗收支结余。

3.年末结转和结余 7.57万元。结转和结余事项：属于2100399款基本药物补助款（各村卫生室的补助款），本年度结转结余75672元，属于2100399款基本药物补助款（各村卫生室的补助款）。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年度和上年度无变化。

二、收入决算情况说明

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院 2025年度本年收入决算合计 696.65万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 526.33万元，占 75.55%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 165.60万元，占 23.77%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 4.71万元，占 0.68%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院2025年度本年支出决算合计 657.30万元，其中：

基本支出 458.79万元，占 69.80%；

项目支出 198.50万元，占 30.20%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 533.90万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 245.24万元，增长 84.96%，变动原因：增加的原因是增加了基本公共卫生服务补助经费和基本药物制度补助资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 108.16万元，增长 25.41%，变动原因：本年度增加了基本药物补助经费收支和公共卫生经费收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 526.33万元。与年初预算 288.66万元相比，完成年初预算的 182.34%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

 一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加 0万元。主要原因说明为不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。主要原因说明为不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 34.89万元，与年初预算相比减少 -9.52万元。其中：

 1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算10.77万元，支出决算7.17万元，完成年初预算的66.57%。决算数与年初预算数的差异原因：减少退休人员项目外工资部分。

   2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.36万元，支出决算26.37万元，完成年初预算的89.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出1人，减少养老保险缴费支出。

3．人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机（项）。年初预算0.58万元，决算支出0.53万元，完成年初预算的91.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出1人，减少工伤保险缴费支出。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.92万元，决算支出0.82万元，完成年初预算的89.13%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出1人，减少失业保险缴费支出。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2.78万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：按照财政部门要求遗属补助调整到单位主科目2100302乡镇卫生院的生活补助项目中。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 463.28万元，与年初预算相比增加 243.75万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.56元，支出决算14.82万元，完成年初预算的1.09%。决算数与年初预算数的差异原因：增加的原因是本年度缴费基数的调整使医疗保险缴费增加。

2．基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算208.75万元，决算支出247.09万元，完成年初预算的118.37%。决算数与年初预算数的差异原因：增加的原因是人员工资调整增加的人员工资。

3．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，决算支出145.48万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位属于基层医疗卫生机构，承担基本公共卫生服务，公共卫生经费年初没有预算，本年度增加了基本公共卫生服务支出。

4.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，决算支出2.87万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：此项年初没有预算，本年度新增加医务人员临时性补助支出。

5.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算0万元，决算支出53.02万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：增加的原因是我单位属于基层医疗卫生机构，基本药物补助资金年初没有预算，本年度增加的基本药物补助支出。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 28.16万元，与年初预算相比增加（减少） 3.45万元。其中：

 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.72万元，支出决算28.16万元，完成年初预算的113.92%。决算数与年初预算数的差异原因：增加的原因是本年度增加因人员工资的调资部分使住房公积金增加的部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 327.83万元，其中：

（一）人员经费 325.24万元。主要包括：基本工资116.21万元、津贴补贴63.46万元、社会保障缴费42.54万元、绩效工资64.6万元、退休费7.17万元、生活补助3.1万元、住房公积金28.16万元。

（二）公用经费 2.59万元。主要包括：专用材料费2.59万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 198.50万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 193.17万元。主要包括：办公费2.86万元、印刷费15.11万元、水费0.26万元、电费8.13万元、邮电费1.15万元、差旅费0.2万元、维修（护）费1.65万元、租赁费2.48万元、专用材料费46.42万元、劳务费114.30万元、公务用车运行维护费0.62万元。

（三）资本性支出 5.33万元。主要包括：办公设备购置5.11万元、专用设备购置0.22万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.62万元，支出决算 0.62万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.62万元，支出决算 0.62万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.62万元，支出决算 0.62万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院2025年度财政拨款“三公”经费支出 0.62万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.62万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：主要原因说明为不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.62万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：主要原因说明为不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.62万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.43万元，增长 228.73%，变动原因：增加的原因是本单位承担着辖区内的基本公共卫生服务，主要是用于基本公共卫生服务项目的老年人体检下乡用车和开展公共卫生工作的用车费。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：主要原因说明为不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院 2025年度公用经费支出决算 101.90万元，与上年决算相比，减少 -152.92万元，下降 -60.01%，变动原因：减少的原因是公共卫生经费和基本药物补助经费的公用经费支出本年度按要求属于项目支出，故填列到项目支出中。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，是基层乡镇卫生院，无机关运行经费支出。   

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院2025年度政府采购支出总额 15.24万元，其中：政府采购货物支出 8.62万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 6.62万元。政府采购授予中小企业合同金额 14.95万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额 14.95万元，占政府采购支出总额的98.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院截至2025年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金 198.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生服务项目”、“基本药物补助资金项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出198.50万元，政府性基金支出0万元。其中，对“基本公共卫生服务项目”、“基本药物补助资金项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目我单位严格按照要求规范资金使用与管理，保质保量完成各项工作目标任务，在今后的工作中，我单位继续加强和改进各项工作管理，强化资金使用的规范性，提高资金使用效益和资金管理水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

赤峰市元宝山区美丽河镇古山卫生院2025年度在决算中反映了5个一般公共预算项目，共有5个项目绩效评价结果。

1、2024年基本公共卫生服务本级配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目资金全部完成支付。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：我单位会继续严格按照资金使用要求，规范使用资金，进一步加强和改进本单位绩效目标各项工作管理。

2、“2025年中央第一笔基本药物制度补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.07分。全年预算数为25.12万元，执行数为15.24万元，完成预算的60.67%。项目绩效目标完成情况：此项目资金支付执行率为60.67%。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：我单位会继续严格按照资金使用要求，规范使用资金，进一步加强和改进本单位绩效目标各项工作管理。

3、“2025年中央第二笔基本药物制度补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.48分。全年预算数为1.32万元，执行数为1.12万元，完成预算的84.65%。项目绩效目标完成情况：此项目资金支付执行率为84.65%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位会继续严格按照资金使用要求，规范使用资金，进一步加强和改进本单位绩效目标各项工作管理。

4、“2025年自治区基本药物制度补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.74分。全年预算数为26.96万元，执行数为21.04万元，完成预算的78.04%。项目绩效目标完成情况：此项目资金支付执行率为78.04%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位会继续严格按照资金使用要求，规范使用资金，进一步加强和改进本单位绩效目标各项工作管理。

5、“2023年基本药物自治区补助资金（结转）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15.62万元，执行数为15.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目资金支付执行率为78.04%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位会继续严格按照资金使用要求，规范使用资金，进一步加强和改进本单位绩效目标各项工作管理。

（三）部门项目绩效评价结果。

1、以“2025年中央第二笔基本药物制度补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.48分，绩效评价结果为“优”。

2025年中央第二笔基本药物制度补助资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2025年中央第二笔基本药物制度补助资金

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：通过申请2025年中央第二笔基本药物制度补助资金1.32万元，用于满足群众基本药物需求，使广大群众提高药品可获得性，降低药品价格的效果，逐步减轻经济负担，获得更多的幸福感！

年度绩效目标完成情况： 申请2025年中央第二笔基本药物制度补助资金，购销基本药物，满足广大群众用药就医需求，方便群众，提升健康水平，减轻经济负担，申请资金1.32万元，已支付1.12万元，剩余资金在下一年申请支付。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

  为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题，并提出解决方案，采取有力的措施，确保项目实施并及时发挥效益，绩效效评价是实施激励措施的必不可少的环节，绩效评价是否公平是影响下一个周期中激励措施是否有效的重要因素，可以有效促进各项工作的开展和提高绩效管理。我单位对2025年中央第二笔基本药物制度补助资金项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额1.32万元，其中：财政拨款1.32万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数1.32万元，其中：财政拨款1.32万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数1.12万元、执行率为84.85%，其中：财政拨款1.12万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度我单位严格按照预算管理要求准确编制预算，预算资金为1.32万元，实际支出1.12万元，设置预算绩效目标申请经费目标强化制。制度落实规范，资金使用及管理圆满完成年初各项工作任务，该项资金已全部用于基本药物制度方面。

（四）项目资金管理情况。

  我单位严格执行预算管理和资金管理规定，对所有项目资金实施全过程、规范化管理。做到做准做全支付预算，加强预算绩效目标设定，科学设定绩效目标。加强预算支出的审核跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性，进一步完善内部管理制度，提升管理效能，确保资金安全、合规、高效使用，同时，全面实施项目绩效管理，加强执行监控和结果运用，切实提高财政资金配置率和使用效益

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）本年度服务人口数(人)，目标值20617，完成值20617，分值8，得分8。

2）实施基本药物制度的村卫生室(个)，目标值5，完成值5，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）基本药物制度补助资金的完成率(%)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。

2）基本药物配备使用率(%)，目标值70，完成值70，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）补助资金发放及时率(%)，目标值85，完成值85，分值5，得分5。

2）基本药物制度补助资金发放时间，目标值按时发放，完成值按时发放，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）基本药物制度补助资金总成本(万元)，目标值1.32，完成值1.12，分值5，得分5。

2）补助资金发放标准(万元)，目标值1.32，完成值1.12，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益

1）满足群众用药需求，目标值有所保障，完成值有所保障，分值15，得分15。

（6）可持续影响

1）国家基本药物制度在基层医疗机构实施，目标值长期，完成值长期，分值15，得分15。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度

1）城乡居民对基层医疗卫生机构药品供应的满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.48分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

申请项目资金1.32万元，已申请支付1.12万元，执行率84.85%，剩余部分在下一年申请支付。 整改措施：及时跟进项目资金拨付进度，积极与财政沟通，确保资金及时拨付到位，保证项目实施质量。

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

1. 资金拨付

（三）措施及办法

1. 及时跟进项目资金拨付进度，积极与财政沟通，保证项目实施质量

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

与2025年决算一起公开

六、其他需要说明的问题

无

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

  为全面落实《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）预算绩效管理工作要求，我单位持续健全预算绩效全流程管理机制，稳步推进绩效指标标准体系规范化建设，完善内部绩效管理制度体系，常态化制度更新机制，成立由单位院长任组长、各业务科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，统筹全年绩效工作，将绩效工作嵌入预算全流程。依托财政预算一体化系统，同步维护单位内部绩效指标库，实现指标线上调取、填报、审核，提升指标体系使用效率。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高文艳       联系电话：0476-5851918- 

第五部分 单位决算表

见附件。