来源：赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院
发布时间：2026-08-14 15:36:05
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2025年度赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院公开报告
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
（1）负责本乡镇的卫生工作，法律、法规、政策的贯彻实施，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。
（2）负责本乡镇的基本医疗服务、国家基本公共卫生服务和计划生育服务。
（3）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
（4）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
（5）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的指导和培训。
（6）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健，基本医疗、公共卫生、康复和计划生育及技术等工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.本单位赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院，为二级预算单位，报表类型为：单户表。 本单位是经元宝山区机构编制委员会办公室批准设立的政府系统类全额事业单位，隶属赤峰市元宝山区卫生健康委员会管理。设有内、外、妇、儿、中医、疼痛、口腔、检验X线、超声诊断、计划免疫、妇幼保健、健康教育等临床和公共卫生科室。负责本辖区内农村公共卫生工作，为农村居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。年末独立核算机构数：1个，2025年度本单位退休0人，调出1人，新入2 人，现有在职人员： 28 人，离休人员：0 人，退休人员：14 人，实有人数42人，一般公共预算财政拨款开支人员：42人，年末遗属人员： 0 人。
2. 2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院 |
公益一类事业单位 |
三、2025年单位主要工作完成情况
1、为了解和掌握辖区内广大居民的健康状况，对辖区广大居民们进行了重点人群的管理，已完成了部分重点人群的健康随访工作。为提高广大村民的身体健康素质，对65岁以上老年人及精神病患者进行了身体健康检查，印刷健康宣传资料，发放健康教育资料，宣传栏更新健康教育内容版，有效提高了广大村民自我保健意识。
2、在计划免疫、妇幼保健方面，我院加强了对专业人员的管理，在上级业务部门的指导下，对辖区内的卫生室专业人员重点加强培训，疫苗接种率及合格率均达到上级要求。
3、认真执行网上药品集中采购，并严格执行药品零差价销售制度，并对辖区内村卫生室进行了统一配送。
4、为了提高我院医生的诊疗能力，派出一名临床医生参加赤峰市苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员培训；应医院需要扩大执业范围，派出全科医生一名赴赤峰学院附属医院超声科进修深造。
一、收入支出决算总体情况说明
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院 2025年度收入、支出决算总计均为 816.93万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 426.15万元，增长 109.05%，变动原因：年初预算仅包括在编人员的工资、保险及住房公积金，决算时增加了公共卫生经费、基药补助经费及业务收入；与上年决算相比，收、支总计各增加 100.33万元，增长 14.00%。其中：
（一）收入决算总计 816.93万元。包括：
1.本年收入决算合计 816.93万元。与上年决算相比，增加 115.57万元，增长 16.48%，变动原因：1、本年度基本药物补助经费全部由财政部门统一管理支付；2、人员变动，岗位晋升。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，减少15.24万元，下降100.00%，变动原因：上年度无非财政拨款结余。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计 816.93万元。包括：
1.本年支出决算合计 794.11万元。与上年决算相比，增加 77.51万元，增长 10.82%，变动原因：本年度基本药物补助经费全部由财政部门统一管理支付。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 22.81万元。结转和结余事项：非财政拨款结余22.81万元。与上年决算相比，增加 22.81万元，增长 0%，变动原因：1、本年度财政补助资金及时足额到位；2、严控一般性支出；3、年末部分设备购置尚未完成结算。
二、收入决算情况说明
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院 2025年度本年收入决算合计 816.93万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入 641.60万元，占 78.54%；
政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
上级补助收入 0万元，占 0%；
事业收入 175.10万元，占 21.43%；
经营收入 0万元，占 0%；
附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
其他收入 0.23万元，占 0.03%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院2025年度本年支出决算合计 794.11万元，其中：
基本支出 648.50万元，占 81.66%；
项目支出 145.62万元，占 18.34%；
上缴上级支出 0万元，占 0%；
经营支出 0万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 641.60万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 250.81万元，增长 64.18%，变动原因：年初预算仅包括在编人员的工资、保险及住房公积金，决算时增加了公共卫生经费、基药补助经费及业务收入；与上年决算相比，收、支总计各增加 124.91万元，增长 24.17%，变动原因：1、本年度基本药物补助经费全部由财政部门统一管理支付；2、人员变动，岗位晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 641.60万元。与年初预算 390.78万元相比，完成年初预算的 164.18%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加0万元。不存在此项内容。
（二）公共安全（类）
公共安全（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加 0万元。不存在此项内容。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 47.29万元，与年初预算相比减少10.34万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算15.47万元，支出决算10.38万元，完成年初预算的67.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年存在补发部分退休人员项目外工资。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.1万元，支出决算35.2万元，完成年初预算的87.78%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数变动。。
3.人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 0.8 万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的82.5 %。决算数与年初预算数的差异原因：工伤保险缴费基数变动。
4. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.25 万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的84 %。决算数与年初预算数的差异原因：失业保险缴费基数变动。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 554.03万元，与年初预算相比增加 254.58万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.5万元，支出决算21.2万元，完成年初预算的114.59%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数变动，本年度有新入职人员。
3.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算280.95万元，支出决算344.64万元，完成年初预算的 81.52 %。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度调出1人，新入2人，另有专技等级变动，人员基本工资和各项保险等支出增多。
4.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度基本药物补助资金由财政部门统一支付，年初无预算。
5.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算145.62万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度基本公共卫生服务补助资金由财政部门统一支付，年初无预算。
6.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：此笔经费为新冠疫情过渡期医务人员临时性补助资金，年初无预算。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 40.28万元，与年初预算相比增加 6.57万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.71万元，支出决算40.28万元，完成年初预算的119.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有新入职人员及专技等级变动人员，住房公积金支出增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 495.98万元，其中：
（一）人员经费 453.21万元。主要包括：基本工资165.21万元、津贴补贴79.74万元、绩效工资99.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.2万元、职工基本医疗保险缴费21.2万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金40.28、退休费10.38万元。
（二）公用经费 42.77万元。主要包括：办公费0.31万元、印刷费1.64万元、水费0.09万元、电费0.38万元、邮电费0.29万元、取暖费2.57万元、维修（护）费0.14万元、专用材料费15.03万元、专用燃料费0.01万元、劳务费20.61万元、公务用车运行维护费1.52万元、专用设备购置0.18万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 145.62万元，其中：
（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
（二）商品和服务支出 145.39万元。主要包括：办公费3.05万元、印刷费15.62万元、水费0.11万元、电费0.49万元、邮电费0.1万元、取暖费3.32万元、专用材料费0.94万元、专用燃料费0.01万元、劳务费120.28万元、委托业务费0.16万元、福利费1.08万元、公务用车运行维护费0.23万元。
（三）资本性支出 0.23万元。主要包括：办公设备购置0.23万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 1.75万元，支出决算 1.75万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 1.75万元，支出决算 1.75万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 1.75万元，支出决算 1.75万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院2025年度财政拨款“三公”经费支出 1.75万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.75万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.75万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无公务用车购置支出。
（2）公务用车运行维护费支出 1.75万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少 1.03万元，下降37.06%，变动原因：本年度公务用车燃油费、维修费较上年减少，故决算数较上年降低。
3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院 2025年度公用经费支出决算 191.54万元，与上年决算相比，减少 122.30万元，下降 38.97%，变动原因：本年度公共卫生经费记为一般公共预算项目支出，不再记基本支出中的公用经费。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院2025年度政府采购支出总额 19.36万元，其中：政府采购货物支出 8.01万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 11.35万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院截至2025年12月31日，本单位共有车辆3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车3 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金 145.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金”、“2024年自治区财政基本公共卫生服务补助资金”、“2024年市级财政基本公共卫生服务补助资金”“2024年中央财政第二批基本公共卫生服务补助资金”“2024年基本公共卫生服务本级配套资金”“基本公共卫生服务项目”共6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出145.62万元，其中，对“2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金”、“2024年自治区财政基本公共卫生服务补助资金”、“2024年市级财政基本公共卫生服务补助资金”“2024年中央财政第二批基本公共卫生服务补助资金”“2024年基本公共卫生服务本级配套资金”“基本公共卫生服务项目”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目本单位严格按照预算管理要求，规范资金使用。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院2025年度在决算中反映6个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.“2024年自治区财政基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.88分。全年预算数为0.93万元，执行数为0.64万元，完成预算的68.82%。项目绩效目标完成情况：此项目为结转2024年自治区财政基本公共卫生服务补助资金，金额为0.93万元，计划本年度用于卫生院基本公共卫生服务办公费等支出，截止2025年12月31日，共支出0.64万元，用于支付公卫宣传栏款、电费及电话费，执行率68.82%。发现的主要问题及原因：因财政资金支付能力有限，虽然平台有指标，但实际执行中存在用款计划和支付审核滞后问题，并且优先使用当年指标。下一步改进措施：我单位切实加强预算执行进度，提升资金使用效率，关注目标进展情况。
2.“2024年市级财政基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.13分。全年预算数为4.79万元，执行数为0.06万元，完成预算的1.25%。项目绩效目标完成情况：此项目为结转2024年市级财政基本公共卫生服务补助资金，金额为4.79万元，计划本年度用于卫生院公共卫生办公费等费用支出。截止2025年12月31日，共支出0.06万元，用于支付7月份公卫科电费、电话费，执行率1.25%。发现的主要问题及原因：项目指标下达较晚，2024年未能全部支出，结转2025年后，优先使用2025年当年指标，导致执行率偏低。下一步改进措施：我单位会继续严格按照预算管理要求，准确编制预算，进一步加强和改进本单位绩效目标各项工作管理。
3.“2024年中央财政第二批基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.66分。全年预算数为9.7万元，执行数为7.43万元，完成预算的76.6%。项目绩效目标完成情况：此项目为2024年中央财政第二批基本公共卫生服务补助资金，金额为9.7万元，计划用于基层公共卫生服务慢性病管理、健康宣教等支出。截止2025年12月31日，共支出7.43万元，用于支付2023年公共卫生服务先进个人补助及计免组长补助，2025年公卫科印刷品、电话费等。执行率76.6%。发现的主要问题及原因：因财政资金支付能力有限，虽然平台有指标，但实际执行中存在用款计划和支付审核滞后问题。下一步改进措施：我单位切实加强预算执行进度，提升资金使用效率，关注目标进展情况。
4.“2024年基本公共卫生服务本级配套资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.4分。全年预算数为7.8万元，执行数为0.31万元，完成预算的3.97%。项目绩效目标完成情况：此项目为结转的2024年基本公共卫生服务本级配套资金，金额为7.8万元，用于基本公共卫生服务：老年人体检、健康宣教、健康档案建立、老高糖随访等项目支出，截止12月31日，共支出0.31万元，用于支付公共卫生电话费、燃油费等，执行率3.97%。发现的主要问题及原因：项目指标下达较晚，2024年未能支出，结转至2025年后，优先使用225年当年指标，导致执行率偏低。。下一步改进措施：我单位会继续严格按照预算管理要求，准确编制预算，进一步加强和改进本单位绩效目标各项工作管理。
（三）部门项目绩效评价结果。
以“基本公共卫生服务项目”为例，该项目绩效评价综合得分为95.96分，绩效评价结果为“优”。
项目支出绩效自评报告
（2025年度）
项目名称：基本公共卫生服务项目
实施单位：赤峰市元宝山区平庄镇中心卫生院
主管部门：赤峰市元宝山区卫生健康委员会
2026年 3 月 27 日
（盖章）
2025年度基本公共卫生服务项目项目绩效自评报告
（一）项目基本情况简介。
基本公共卫生服务项目，用于2025年老年人体检，公共卫生、健康教育宣传等支出。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
年度绩效目标：申请2025年中央基本公共卫生服务 补助资金及2025年自治区12类基本公共卫生服务补助资金，总计191.6万元，用于2025年基本公共卫生服务：老年人体检、健康宣教、健康档案建立、老高糖随访等项目支出。
年度绩效目标完成情况： 此项目为2025年中央基本公共卫生服务补助资金及2025年自治区12类基本公共卫生服务补助资金，总计金额为191.6万元，用于2025年基本公共卫生服务：老年人体检、健康宣教、健康档案建立、老高糖随访等项目支出，截止12月31日，共支出123.4万元，用于支付辖区村卫生室基本公共卫生服务补助资金支出、公共卫生临时聘用人员工资及保险、公共卫生采购耗材款及公共卫生部分电费、取暖费等，执行率59.56%。
（一）绩效自评目的。
全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革，建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。为解决当前预算绩效管理存在的突出问题，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出效率。通过绩效自评，完善项目的管理办法，有效提高资金的管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据，为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题，提出解决方案，采取有力的措施，确保项目实施及时发挥效益。
（二）项目资金投入情况。
本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本项目资金年度调整金额207.2万元，其中：财政拨款207.2万元，其他资金0万元。
本项目资金变动后预算数207.2万元，其中：财政拨款207.2万元，其他资金0万元。
本项目资金全年执行数123.4万元、执行率为59.56%，其中：财政拨款123.4万元，其他资金0万元。
（三）项目资金产出情况。
本项目预算资金191.6万元，到位191.6万元，实际支出资金为123.4元，预算执行率为59.56%。资金主要用于2025年基本公共卫生服务：老年人体检、健康宣教、健康档案建立、老高糖随访等项目支出。资金支出准确无误，支出审批程序规范，支出附件齐全，大项支出均经单位主要领导研究审核审议，资金支出规范，手续合格，且未发生超范围，超标准支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出以及其他不符合制度规定的支出，保障资金使用的合法合规，严格执行会计准则要求。
（四）项目资金管理情况。
我单位在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的财务管理制度，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度，同时还制定了合同、采购、资产等管理制度，单位内部控制制度完善；在制度上为项目提供了指导以及规范。本项目资金的拨付有完整的审批程序和手续。实际支出与项目规定的用途一致，财务制度执行严格，项目资金无违规行为，该资金管理状况良好。
1.产出指标完成情况
（1）数量指标
1）基本公共卫生服务村卫生室数量(个)，目标值10，完成值10，分值8，得分8。
2）基本公共卫生服务月份数(月)，目标值12，完成值12，分值7，得分7。
（2）质量指标
1）村卫生室公共卫生经费发放足额率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。
2）基本公共卫生服务项目完成率(%)，目标值80，完成值80，分值7，得分7。
（3）时效指标
1）村卫生室公共卫生经费发放及单位公共卫生经费支出及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。
2）村卫生室公共卫生经费发放及单位公共卫生经费支出时间，目标值村卫生室按考核结果发放，单位费用按需支出，完成值村卫生室按考核结果发放，单位费用按需支出，分值5，得分5。
（4）成本指标
1）村卫生室公共卫生经费发放及单位公共卫生经费支出成本(万元)，目标值191.60，完成值123.4，分值5，得分5。
2）村卫生室公共卫生经费发放及单位公共卫生经费支出标准(万元)，目标值191.60，完成值123.4，分值5，得分5。
2.效益指标完成情况
（5）社会效益指标
1）城乡居民公共卫生差距，目标值差距不断缩小，完成值差距不断缩小，分值15，得分15。
（6）可持续影响指标
1）基本公共卫生服务水平，目标值持续提升，完成值持续提升，分值15，得分15。
3.满意度指标完成情况
（7）服务对象满意度指标
1）居民对基本公共卫生服务满意度(%)，目标值90，完成值0，分值10，得分10。
4. 自评得分情况
本项目绩效自评得分95.96分，等级为优。
成本指标方面，资金支出执行率59.56%，偏差原因：因财政资金支付能力有限，虽然平台有指标，但实际执行中存在用款计划和支付审核滞后问题，下一步改进措施：切实加强预算执行进度，提升资金使用效率，关注目标进展情况。
（一）项目立项、实施存在问题。
目标完成问题
（二）资金管理使用存在问题
资金拨付问题
（三）措施及办法
切实加强预算执行进度，提升资金使用效率，关注目标进展情况。
按照评价结果“优”，对下一年编制预算作为结果应用，评价结果与2025年决算一起公开。
无
（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
我单位预算绩效目标管理，包括经济效益、社会效益、可持续影响等都达到预期效果，成立了绩效管理领导小组和监督小组，由我院长主管领导负责、办公室及财务室等科室牵头，对预算绩效管理工作进行统筹部署，确定工作方向和重点，我单位持续健全预算绩效全流程管理机制，稳步推进绩效指标标准体系规范化建设，完善内部绩效管理制度体系，常态化制度更新机制，我单位会继续加强预算绩效目标管理工作，明确工作内容，稳步推进新一年度预算绩效目标工作。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：任欣华 联系电话：0476-3411120
见附件。
蒙公网安备 15040302150577号
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