2025年度赤峰市元宝山区看守所

公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

    1．主要职能：元宝山区看守所为行政单位，由本级公安机关管辖，是元宝山区公安局的下属单位，是羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的机关。2025年主要工作任务为在押人员的日常生活提供保障，确保侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本单位赤峰市元宝山区看守所，1级预算单位，报表类型为：单户录入表，现执行行政单位基本会计制度。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：1部门本级、0单位详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

   今年以来，累计收押各类人员398名，月均关押量保持在90人左右；安排提讯会见1007人，律师会见707次；家属会见234次；组织在押人员半年体检11批98人次；安全投送监狱执行刑罚30批共89人；留所服刑刑满释放人员123，全部与司法部门进行对接。全年未发生安全事故。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区看守所 2025年度收入、支出决算总计均为 946.96万元。与年初预算相比，收、支总计各增加53.38万元，增长5.97%，变动原因：年度调入单位16人，人员经费相应增加；与上年决算相比，收、支总计各增加168.46万元，增长21.64%。其中：

（一）收入决算总计 946.96万元。包括：

1.本年收入决算合计 939.35万元。与上年决算相比，增加170.05万元，增长22.11%，变动原因：年度调入单位16人，人员经费相应增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。不存在此项内容

3.年初结转和结余 7.62万元。与上年决算相比，减少-1.59万元，下降 -17.28%，变动原因：收到购买取暖用煤的发票。

（二）支出决算总计 946.96万元。包括：

1.本年支出决算合计 945.31万元。与上年决算相比，增加174.43万元，增长22.63%，变动原因：调入单位16人，人员经费相应增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 1.65万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少-5.96万元，下降-78.29%，变动原因：收到购买取暖用煤的发票。

二、收入决算情况说明

赤峰市元宝山区看守所 2025年度本年收入决算合计 939.35万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 939.29万元，占 99.99%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0.05万元，占 0.01%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市元宝山区看守所2025年度本年支出决算合计 945.31万元，其中：

基本支出 936.72万元，占 99.09%；

项目支出 8.59万元，占 0.91%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山区看守所2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 946.64万元，与年初预算相比，收、支总计各增加减少53.32万元，增长5.97%，变动原因：调入单位16人，人员经费相应增加。与上年决算相比，收、支总计各增加168.46万元，增长21.65%，变动原因：调入单位16人，人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区看守所2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 945.27万元。与年初预算 885.97万元相比，完成年初预算的 106.69%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 782.26万元，与年初预算相比增加 64.24万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 782.26万元，支出决算 64.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：元宝山区武警中队的代管资金在看守所账户上支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 64.39万元，与年初预算相比增加 -10.63万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：0。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：0。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.02万元，支出决算64.39万元，完成年初预算的85.83%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 34.84万元，与年初预算相比增加 1.69万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.15万元，支出决算34.84万元，完成年初预算的102.1%。决算数与年初预算数的差异原因：工资增加保险按比例增长。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 63.79万元，与年初预算相比增加 4.01万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.78万元，支出决算63.79万元，完成年初预算的106.71%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增长，公积金增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市元宝山区看守所2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 936.68万元，其中：

（一）人员经费 766.24万元。主要包括：：基本工资1891351、津贴补贴3075682.42元、奖金188499元、机关事业单位基本养老保险缴费551950.46元、职工基本医疗保险缴费348395.1元、其他社会保障缴费9,665.04元、住房公积金637875元，伙食补助费9012.79。绩效工资156675元。（二）公用经费 170.45万元。主要包括：办公费139,169.50元、电费371,866.35元、邮电费17,423.30元、取暖费188,200.00元，差旅费15,530.00元、维修（护）费382,346.63元、劳务费183,688.38元、委托业务费18,000.00，工会经费55,621.73元、福利费77,241.01元、公务用车运行维护费37,438.06元、其他交通费用191,100.00元，其他商品和服务支出31,496.80元、办公设备购置81264元，退休费83,721.28，生活补助709,534.07元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市元宝山区看守所2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 8.59万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 8.59万元。、维修（护）费8.59万元。

（三）资本性支出 0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市元宝山区看守所2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.00万元，支出决算 3.74万元，完成预算的 93.60%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.00万元，支出决算 3.74万元，完成预算的 93.60%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.00万元，支出决算 3.74万元，与预算差异原因按单位正常运转情况支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市元宝山区看守所2025年度财政拨款“三公”经费支出 3.74万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.74万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.74万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 3.74万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0.74万元，增长24.58%，变动原因：本年车辆维修。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长0%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区看守所2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山区看守所2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市元宝山区看守所 2025年度公用经费支出决算 170.48万元，与上年决算相比，增加7.47万元，增长4.58%，变动原因：本年维修了锅炉和地面。其中，机关运行经费支出决算 170.45万元。比上年决算相比，增加7.49万元，增长4.60%，变动原因：本年维修了锅炉和地面。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市元宝山区看守所2025年度政府采购支出总额 4.00万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 4.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市元宝山区看守所截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山区看守所根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金 8.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赤峰市元宝山区看守所2025年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目0个项目的绩效自评结果。

（三）部门项目绩效评价结果。

以武警中队训练专修室建设资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为9.27分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。2025年度武警中队训练专修室建设资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

在2025年使用预算资金9.27万元，对武警训练专修室、共同学习室室进行维修和升级改造，以达到保证元宝山区武警中队官兵的正常训练所需。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：在2025年使用预算资金9.27万元，对武警训练专修室、共同学习室室进行维修和升级改造，以达到保证元宝山区武警中队官兵的正常训练所需。

年度绩效目标完成情况：  截至2025年12月31日，本年度项目预算共计9.27万元，完成8.59万元，完成项目整体支出的92.66%，项目整体支出完成情况良好。此经费为武警中队训练专修室建设资金，后勤设施的维护和改造。提高官兵对单位工作满意度，保证官兵训练时的生活质量提高打仗本领。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的产出指标、效益指标和满意度指标进行客观、公正的评价。通过绩效自评对项目进行综合绩效评价，检查项目工作开展的质量，确定项目工作开展的效果、目标、方法和效果的综述，并对绩效结果进行全面分析评价，找出问题，分析问题，解决问题，为下一年制定和调整工作计划提供依据，以便更好的开展相关工作。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额9.27万元，其中：财政拨款9.27万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数9.27万元，其中：财政拨款9.27万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数8.59万元、执行率为92.66%，其中：财政拨款8.59万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

按照上级统一要求，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，确保项目实施达到预期的产出指标、效益指标和满意度指标。我单位本年度2025年预算项目支出8.59万元，其中一般财政拨款支出8.59万元，资金执行率92.66%。2025年武警中队训练专修室建设资金项目资金使用均按照年初预算安排和各项预算执行相关规定保障单位的正常运转。截止2025年底，项目开展良好，完成预期目标。

（四）项目资金管理情况。

严格按照相关财务管理制度，规范专项资金拨付，建立项目资金使用管理责任制，项目资金单独管理，划清与其他资金的界限，坚持专款专用、量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确的反映各项业务活动，做到账账、账表、账实相符。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）单位工程支付次数(次)，目标值3，完成值3，分值10，得分10。

2）训练专修室器材采购次数(次)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

（2）质量指标

1）训练专修室维修改造建设工程质量达标率(百分之)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

2）共同学习室室维修改造建设工程质量达标率(百分之)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（3）时效指标

1）按照约定支付装修款(百分之)，目标值96，完成值100，分值5，得分5。

2）共同学习室室维修改造工程结款及时率(百分之)，目标值95，完成值100，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）本年工程成本金额数(万元)，目标值9.27，完成值9.27，分值5，得分5。

2）训练专修室器材金额(万元)，目标值3.9，完成值3.9，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）装修工程保证官兵训练时的生活质量提高打仗本领(百分之)，目标值96，完成值100，分值15，得分15。

（6）可持续影响指标

1）社会治安稳定性增强官兵职责使命，目标值长期，完成值长期，分值15，得分15。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度指标

1）官兵对单位工作满意度(百分之)，目标值96，完成值100，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分99.27分，等级为优。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

 （一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。根据2025年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开根据本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效工作取得新成效。一是加强组织领导，使绩效管理工作科学合理有效展开；二是实行绩效精准管理，强化监督检查。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

均在财政网站及政府网站公开

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李明旭       联系电话：0476-3500473- 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

需要用的86150403010--赤峰市元宝山区看守所（分表） 2.xlsx