2025年度赤峰市公安局元宝山分局

公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

主要职能：赤峰市公安局元宝山区分局行政隶属于元宝山区政府，为正科级行政执法机关。部门主要职责为预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事  务；维护国（边） 境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本单位2025年度由赤峰市公安局元宝山区分局更名为赤峰市公安局元宝山分局，一级预算单位，报表类型为：单户表。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：1部门本级、0单位。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

 2025年度我单位坚持底线思维，着力防范化解各类涉稳风险。一是命案防控成效明显。坚持发展新时代“枫桥经验”，构建多元调解机制，全年入户走访4万余人次，排查化解矛盾纠纷3055起，全年发生1起现行命案并成功告破，命案发案得到有效遏制。二是公共安全监管持续强化。常态化排查重点场所1158处，整改隐患56处，依法收缴枪支6支、子弹498发、管制刀具452把。对21家危化品及易制爆企业、4家烟花爆竹销售企业开展专项检查115次，整改隐患11处，组织安全培训3次，安全基础不断夯实。三是道路交通秩序显著改善。整改风险隐患182处，增设警示标牌97块、减速带637米、爆闪警灯12组，开展主题宣传24次，道路通行安全水平稳步提升。四是重点治安问题整治有力。针对群众反映强烈的黄赌等治安乱象，整治相关重复警情69起，全年共打击处理涉黄赌违法犯罪嫌疑人2381人，全区黄赌警情数同比下降22.7%，社会治安环境进一步净化。

2025年度我单位坚持“以人民为中心”，全力维护群众生命财产安全。一是刑事、行政案件总体发破保持“一降一升”。全年共立刑事案件640起，同比下降18%；破案360起，破案率同比上升12%。受理行政案件2615起，同比下降15%；办结2195起，办结率上升16%，社会治安基本面持续稳固向好。二是传统侵财犯罪打击效能显著提升。紧盯盗窃、抢劫、诈骗等多发性侵财犯罪，建立“快侦快破”机制，全年共破获传统侵财类案件234起，破案率达53%，较上年大幅提升33%，高压震慑效应明显，有效回应了群众关切。三是重大案件攻坚取得突出战果。在命案侦破上保持强力攻势，现行命案即发即破，并成功侦破（1998年发案、2003年发案）两起20年以上命案积案，以实际战果维护了法律威严。在打击民生领域犯罪上实现重大突破，成功侦破一起涉案总值达1亿余元、制售网络横跨8省的特大制售假药案，有力维护了群众用药安全和市场经济秩序，案件被公安部列为督办案件，并获得自治区公安厅通报表扬。

2025年度我单位始终将群众满意作为公安工作的根本标准，坚持民意引领、问题导向，在密切联系群众中改进工作，在主动服务群众中赢得信任。一是群众总体满意度持续保持高位。深入开展“公安干得怎么样，群众来评评”年度满意度测评，群众对公安工作整体满意度达92%，位居全市前列，赢得了辖区群众对治安状况、警务服务和队伍形象的广泛认可。二是执法公信力与队伍形象同步提升。持续深化执法规范化建设，强化全流程监督，全年涉警投诉总量同比下降34%。通过开展执法评议、案件回访和警务公开，执法活动的社会效果与法律效果得到群众进一步认同。问卷调查显示，群众对公安机关执法“严格公正文明”的评价占比达94%，对队伍作风的整体满意度达95%，执法透明度和公信力切实增强。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市公安局元宝山分局 2025年度收入、支出决算总计均为 15985.17万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4138.71万元，增长 34.94%，变动原因：主要为单位人员工资和保险数增加；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） -1160.11万元，增长（下降） -6.77%。其中：

（一）收入决算总计 15985.17万元。包括：

1.本年收入决算合计 15825.67万元。与上年决算相比，增加（减少） -1239.07万元，增长（下降） -7.26%，变动原因：主要原因为本年度项目减少，项目收入支出减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。。

3.年初结转和结余 159.50万元。与上年决算相比，增加（减少） 78.96万元，增长（下降） 98.04%，变动原因：收到预付款发票。

（二）支出决算总计 15985.17万元。包括：

1.本年支出决算合计 15876.57万元。与上年决算相比，增加 -1109.18万元，增长 -6.53%，变动原因：主要原因为本年度项目减少，项目收入支出减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：0。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 108.59万元。结转和结余事项：预付电费水费煤款等未收回发票。与上年决算相比，增加 -50.93万元，增长 -31.93%，变动原因：主要原因为本年度项目减少，项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

赤峰市公安局元宝山分局 2025年度本年收入决算合计 15825.67万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 15782.45万元，占 99.73%；

政府性基金预算财政拨款收入 43.21万元，占 0.27%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市公安局元宝山分局2025年度本年支出决算合计 15876.57万元，其中：

基本支出 12069.98万元，占 76.02%；

项目支出 3806.59万元，占 23.98%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

）

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市公安局元宝山分局2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 15892.01万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4138.71万元，增长 35.21%，变动原因：主要为单位人员工资和保险数增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 -1159.82万元，增长 -6.80%，变动原因：本年度项目减少，项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市公安局元宝山分局2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 15833.10万元。与年初预算 11686.96万元相比，完成年初预算的 135.48%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 13582.61万元，与年初预算相比增加 3905.23万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算9677.38万元，支出决算13582.61万元，完成年初预算的140.35%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为单位人员工资和保险数增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1087.96万元，与年初预算相比增加 106.53万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算981.43万元，支出决算 1087.96万元，完成年初预算的110.54%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为单位人员工资和保险数增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 396.25万元，与年初预算相比增加（减少） 29.48万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算XX.XX万元，支出决算XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：……。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 766.28万元，与年初预算相比增加 104.91万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算661.37万元，支出决算766.28万元，完成年初预算的115.86%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为单位人员工资和保险数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市公安局元宝山分局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12069.73万元，其中：

（一）人员经费 11263.80万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 805.92万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市公安局元宝山分局2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3763.38万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 1900.32万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 929.37万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市公安局元宝山分局2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 386.00万元，支出决算 386.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 386.00万元，支出决算 386.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 386.00万元，支出决算 386.00万元，与预算差异原因：无。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市公安局元宝山分局2025年度财政拨款“三公”经费支出 386.00万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 386.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 386.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 80.76万元。本年度使用财政拨款购置公务用车12 辆，开支内容：购入公务用车。与上年决算相比，增加 -22.79万元，增长 -22.01%，变动原因：根据单位实际需求支出。

（2）公务用车运行维护费支出 305.24万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为100 辆。与上年决算相比，增加 32.30万元，增长11.83%，变动原因：根据单位实际需求支出。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 -0.59万元，增长 -100.00%，变动原因：根据单位实际需求支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市公安局元宝山分局2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 43.21万元。与上年决算相比，增加 43.21万元，增长 0%，变动原因：本年度新增专项项目，财政下达政府性基金预算专项指标。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市公安局元宝山分局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市公安局元宝山分局 2025年度公用经费支出决算 806.18万元，与上年决算相比，增加 -480.13万元，增长 -37.33%，变动原因：主要为单位人员工资和保险数增加。其中，机关运行经费支出决算 805.92万元。比上年决算相比， -480.13万元， -37.33%，变动原因：主要为单位人员工资和保险数增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市公安局元宝山分局2025年度政府采购支出总额 629.94万元，其中：政府采购货物支出 172.43万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 457.51万元。政府采购授予中小企业合同金额 444.52万元，占政府采购支出总额的70.56%，其中：授予小微企业合同金额 444.52万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市公安局元宝山分局截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆167 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车91 辆、特种专业技术用车7 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车67 辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市公安局元宝山分局根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目64个，资金 3763.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金 43.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赤峰市公安局元宝山分局2025年度在决算中反映63个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共64个项目的绩效自评结果。

1.赤峰市公安局元宝山区分局发放死亡民警杜学武人民警察伤亡补助

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：赤峰市公安局元宝山区分局拟在2025年度使用财政资金15万元，发放赤峰市公安局元宝山区分局死亡民警伤亡补助，保障死亡民警遗属生活质量的目的

年度绩效目标完成情况：截至2025年底，该项目资金支出15万元，用于发放赤峰市公安局元宝山分局死亡民警杜学武伤亡补助，达到保障死亡民警家属的生活稳定的目的。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

我单位为了规范和加强财政资金支出管理，强化单位财政资金支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时查找并发现自身存在的问题，并针对发现的问题提出解决方案，及时采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对存量资金（元财指预【2024】267号-杜学武人民警察伤亡补助）项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额15万元，其中：财政拨款15万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数15万元，其中：财政拨款15万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数15万元、执行率为100%，其中：财政拨款15万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为15万元，到位资金15万元，实际支出资金15万元，预算执行率100%。资金主要用于我单位死亡民警杜学武伤亡补助，资金支出准确无误，会计科目使用准确，相关报销凭证有完整的审批流程及手续，不存在超范围和超标准支出，挤占、挪用资金等违法财务管理法律法规的问题，财务相关处理符合各项财务管理法律法规。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理制度等众多财务内部控制管理制度，在制度上为本项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）发放人数(人)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

2）发放次数(次)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）完成质量(%)，目标值90，完成值100，分值8，得分8。

2）发放准确率(%)，目标值90，完成值100，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）发放及时率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

2）完成时间，目标值2025.12，完成值2025.4，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）项目总成本(万元)，目标值15，完成值15，分值5，得分5。

2）项目人均成本(万元)，目标值15，完成值15，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）保障遗属生活质量，目标值保障，完成值保障，分值15，得分15。

（6）可持续影响指标

1）持续保障遗属生活质量，目标值保障，完成值保障，分值15，得分15。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度指标

1）遗属满意度(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

   2.2024年度驾驶员考试场地服务费

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：赤峰市公安局元宝山区分局2025年度拟使用财政资金用于支付2024年度驾驶员社会化服务驾驶员考试场地服务费，提升驾考服务质量持续规范机动车驾考工作。

年度绩效目标完成情况：  截止2025年底，该项目资金支出52万元，已经完成2024年度机动车考场社会化购买服务驾驶员考试场地服务费，通过该项目实施，实现了方便群众进行驾考业务，提升驾考服务质量的目的。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

我单位为了规范和加强财政资金支出管理，强化单位财政资金支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时查找并发现自身存在的问题，并针对发现的问题提出解决方案，及时采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对驾驶员考试场地服务费项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额52万元，其中：财政拨款52万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数52万元，其中：财政拨款52万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数52万元、执行率为100%，其中：财政拨款52万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为52万元，到位资金52万元，实际支出资金52万元，预算执行率100%。资金主要用于我单位2024年度机动车考场社会化购买服务驾驶员考试场地服务费支出，资金支出准确无误，会计科目使用准确，相关报销凭证有完整的审批流程及手续，不存在超范围和超标准支出，挤占、挪用资金等违法财务管理法律法规的问题，财务相关处理符合各项财务管理法律法规。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理制度等众多财务内部控制管理制度，在制度上为本项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）支付驾校机动车考场社会购买服务数量(家)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

2）支付次数(次)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）足额支付率(%)，目标值90，完成值100，分值8，得分8。

2）机动车考车社会化服务完成率(%)，目标值90，完成值100，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）付款完成时间，目标值2025.06，完成值2025.1，分值5，得分5。

2）支付及时率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）机动车考场社会化购买服务成本(万元)，目标值52，完成值52，分值5，得分5。

2）项目成本确定充分性，目标值依据充分，完成值依据充分，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）提升驾考服务质量，目标值提升，完成值提升，分值15，得分15。

（6）可持续影响指标

1）持续规范机动车驾考工作，目标值持续，完成值持续，分值15，得分15。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度指标

1）人民群众满意度(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

3.（一）项目基本情况简介。

2024年度驾驶员考试场地服务费

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：赤峰市公安局元宝山区分局2025年度拟使用财政资金用于支付2024年度驾驶员社会化服务驾驶员考试场地服务费，提升驾考服务质量持续规范机动车驾考工作。

年度绩效目标完成情况：  截止2025年底，该项目资金支出52万元，已经完成2024年度机动车考场社会化购买服务驾驶员考试场地服务费，通过该项目实施，实现了方便群众进行驾考业务，提升驾考服务质量的目的。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

我单位为了规范和加强财政资金支出管理，强化单位财政资金支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时查找并发现自身存在的问题，并针对发现的问题提出解决方案，及时采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对驾驶员考试场地服务费项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额52万元，其中：财政拨款52万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数52万元，其中：财政拨款52万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数52万元、执行率为100%，其中：财政拨款52万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为52万元，到位资金52万元，实际支出资金52万元，预算执行率100%。资金主要用于我单位2024年度机动车考场社会化购买服务驾驶员考试场地服务费支出，资金支出准确无误，会计科目使用准确，相关报销凭证有完整的审批流程及手续，不存在超范围和超标准支出，挤占、挪用资金等违法财务管理法律法规的问题，财务相关处理符合各项财务管理法律法规。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理制度等众多财务内部控制管理制度，在制度上为本项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）支付驾校机动车考场社会购买服务数量(家)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

2）支付次数(次)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）足额支付率(%)，目标值90，完成值100，分值8，得分8。

2）机动车考车社会化服务完成率(%)，目标值90，完成值100，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）付款完成时间，目标值2025.06，完成值2025.1，分值5，得分5。

2）支付及时率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）机动车考场社会化购买服务成本(万元)，目标值52，完成值52，分值5，得分5。

2）项目成本确定充分性，目标值依据充分，完成值依据充分，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）提升驾考服务质量，目标值提升，完成值提升，分值15，得分15。

（6）可持续影响指标

1）持续规范机动车驾考工作，目标值持续，完成值持续，分值15，得分15。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度指标

1）人民群众满意度(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

4.赤峰市公安局元宝山区分局智慧交通与视频监控系统工程建设招标控制造价咨询债务化解

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：赤峰市公安局元宝山区分局2025年度拟使用专项债券资金3.19万元用于我单位智慧交通与视频监控系统工程建设招标控制造价咨询债务化解，清偿单位债务提高社会系统体系建设，持续提升财政可持续性。

年度绩效目标完成情况：    截止2025年底，该项目资金支出0.89万元，用于支付元宝山区路口新建信号控制系统工程造价咨询债务化解，通过该项目实施，清偿单位债务，提高社会系统体系建设。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

我单位为了规范和加强财政资金支出管理，强化单位财政资金支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时查找并发现自身存在的问题，并针对发现的问题提出解决方案，及时采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对元宝山区路口新建信号控制系统工程造价咨询项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额3.19万元，其中：财政拨款3.19万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数3.19万元，其中：财政拨款3.19万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数3.19万元、执行率为100%，其中：财政拨款3.19万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为3.19万元，到位资金3.19万元，实际支出资金3.19万元，预算执行率100%。资金主要用于我单位支付元宝山区路口新建信号控制系统工程造价咨询费用，资金支出准确无误，会计科目使用准确，相关报销凭证有完整的审批流程及手续，不存在超范围和超标准支出，挤占、挪用资金等违法财务管理法律法规的问题，财务相关处理符合各项财务管理法律法规。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理制度等众多财务内部控制管理制度，在制度上为项目资金使用提供了规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）支付次数(次)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

2）支付企业数量(家)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）项目完成质量(%)，目标值90，完成值100，分值8，得分8。

2）咨询验收合格率(%)，目标值90，完成值100，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）付款及时率(%)，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

2）付款时间，目标值2025.09，完成值2025.9，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）项目总成本(万元)，目标值3.19，完成值3.19，分值5，得分5。

2）使用专项债券成本(万元)，目标值3.19，完成值3.19，分值5，得分5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）清偿单位债务提高社会系统体系建设，目标值提高，完成值提高，分值15，得分15。

（6）可持续影响指标

1）持续提升财政可持续性，目标值持续提升，完成值持续提高，分值15，得分15。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度指标

1）企业满意度(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

5.（一）项目基本情况简介。

赤峰市公安局元宝山分局网络安全设备及系统运维

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：2025年度使用财政资金70万元，用于赤峰市公安局元宝山区分局支付网络安全设备购置部分款项，提高网络安全运维能力

年度绩效目标完成情况：  截至2025年底，该项目资金支出0万元，因财力紧张未能付款，未能完成相关工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

我单位为了规范和加强财政资金支出管理，强化单位财政资金支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时查找并发现自身存在的问题，并针对发现的问题提出解决方案，及时采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对网络安全设备及系统运维项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额70万元，其中：财政拨款70万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数70万元，其中：财政拨款70万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数0万元、执行率为0%，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为70万元，到位资金70万元，实际支出资金0万元，预算执行率0%。资金主要用于我单位网络安全设备及系统运维款支出使用，资金支出准确无误，会计科目使用准确，相关报销凭证有完整的审批流程及手续，不存在超范围和超标准支出，挤占、挪用资金等违法财务管理法律法规的问题，财务相关处理符合各项财务管理法律法规。

（四）项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，还制定了单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理制度等众多财务内部控制管理制度，在制度上为本项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

三、项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）购买网络安全设备(套)，目标值10，完成值10，分值8，得分8。

2）购买其他相关设备(套)，目标值3，完成值3，分值7，得分7。

（2）质量指标

1）网络安全设备验收合格率(%)，目标值90，完成值100，分值8，得分8。

2）其他相关设备验收合格率(%)，目标值90，完成值100，分值7，得分7。

（3）时效指标

1）支付时间，目标值2025.12，完成值未付，分值5，得分0。

2）付款及时率(%)，目标值90，完成值0，分值5，得分0。

（4）成本指标

1）项目总成本(万元)，目标值154.80，完成值154.8，分值5，得分5。

2）本次支付成本(万元)，目标值70，完成值0，分值5，得分0。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）提高侦控和案件侦办水平，目标值提高，完成值提高，分值15，得分15。

（6）可持续影响指标

1）提高公安网络及系统数据安全，目标值持续提高，完成值持续提高，分值15，得分15。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度指标

1）使用人员满意度(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分75分，等级为中。

（三）部门项目绩效评价结果。

以元宝山区智慧交通与视频监控系统项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王珠鑫       联系电话：0476-3515686

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。