2025年度赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室公开报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室是代表区政府在开发试验区范围内实行统一领导和管理，组织落实国家、自治区、赤峰市有关律法规和政策，制定开发试验区相关政策的综合经济部门。

（二）单位主要职责

1.会同有关部门调整、制定开发试验区总体规划、产业规划、基础设施建设规划。制定并组织实施年度工作计划；

2.组织开展招商引资和投资促进工作；

3.组织开展开发试验区经济管理、统计、环保、安全、科技、财税、融资等工作；

4.建设和管理开发试验区的基础设施和公用设施；

5.依法管理土地，按照区政府及市、区有关业务主管部门授权，组织开展开发试验区内各类建设工程规划、设计、勘察、核发“两证一书”、质量监督等工作；

6.组织开展开发试验区劳动、人事、人力资源等方面的管理和服务工作；

7.协调、管理、监督有关部门在开发试验区设立的派出机构的工作；

8.组织办理开发试验区的内外事务，加强机关内部管理和后勤保障工作；

9.经区政府或者区直有关业务部门授予的权限，履行相关业务职能；

10.在区委领导下，开展党建、工会、共青团、妇联等方面工作；

11.完成区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

从决算单位构成看，赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室部门决算包括：仅包含本级单位决算。

（一）赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室单位机构及人员基本情况：

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益一类事业单位0家。

人员基本情况，编制有人、实有33人、离退休1人。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室2025年度收入、支出决算总计均为10,657.40万元。与年初预算相比，收、支总计各增加6,378.87万元，增长149.09%，变动原因：本年新增基础设施建设及工程类项目；与上年决算相比，收、支总计各增加3,823.93万元，增长55.96%。其中：

（一）收入决算总计10657.40万元。包括：

1.本年收入决算合计10657.40万元。与上年决算相比，增加3823.93万元，增长55.96%，变动原因：因本年竣工结算数额较多，应付工程款数额变大。

2.使用非财政拨款结余0万元。变动为0。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，变动为0。

（二）支出决算总计10657.40万元。包括：

1.本年支出决算合计10657.40万元。与上年决算相比，增加3823.93万元，增长55.96%，变动原因：因本年竣工结算数额较多，应付工程款数额变大。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室 2025年度本年收入决算合计10657.40万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入8103.62万元，占76.04%；

政府性基金预算财政拨款收入2553.78万元，占23.96%；

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室2025年度本年支出决算合计10657.40万元，其中：

基本支出846.85万元，占7.95%；

项目支出9810.55万元，占92.05%；

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为10657.40万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6378.87万元，增长149.09%，变动原因：本年新增基础设施建设及工程类项目；与上年决算相比，收、支总计各增加3823.93万元，增长55.96%，变动原因：因本年竣工结算数额较多，应付工程款数额变大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出决算8103.62万元。与年初预算3168.79万元相比，完成年初预算的255.73%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算846.85万元，其中：

（一）人员经费515.1万元。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费费、其他社会保障缴费、住房公积金。（二）公用经费331.73万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算7256.76万元，其中：

（一）商品和服务支出4344.36万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、税金及附加费用。

（二）资本性支出2089.12万元。主要包括：房屋建筑物构建、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、土地补偿。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室2025年度财政拨款“三公”经费全年预算55.64万元，支出决算55.64万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算16.76万元，支出决算16.76万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算38.88万元，支出决算38.88万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算55.64万元，支出决算55.64万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室2025年度财政拨款“三公”经费支出55.64万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.76万元，占30.12%；公务接待费支出38.88万元，占69.88%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出16.76万元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出16.76万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少-2.00万元，下降-10.64%。

3.公务接待费支出38.88万元。其中：国内公务接待支出38.88万元，接待243批次，1951人次，与上年决算相比，增加0.25万元，增长0.64%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 2553.78万元。与上年决算相比，增加787.04万元，增长44.55%。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室 2025年度公用经费支出决算331.73万元，与上年决算相比，减少449.69万元，下降57.55%。其中，机关运行经费支出决算331.73万元。比上年决算相比，减少449.69万元，下降57.55%。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出3432.31万元、政府采购工程支出554.4万元、政府采购服务支出235.2万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要是机要通信用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园管理办公室根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目243个，资金7256.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目16个，共涉及资金2553.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

详见附件。

（三）单位项目绩效评价结果。

详见附件。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李子玉          联系电话：0476-3585989

第五部分单位决算表

见附件。