赤峰市元宝山区人民政府

首页 > 信息公开 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容

2025年度赤峰市元宝山产业园服务中心公开报告

来源：赤峰市元宝山产业园服务中心

发布时间：2026-08-14 16:49:47

保存

2025年度赤峰市元宝山产业园服务中心

公开报告

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

主要从事元宝山区工业园区建设，对外招商及相关服务工

作。与上年职能对比无变化。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务统计股、基建股、招商股、安监办公室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市元宝山区工业园区管理办公室，本部门无下属单位。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市元宝山区工业园区管理办公室	公益一类事业单位

序号

单位名称

单位性质

赤峰市元宝山区工业园区管理办公室

公益一类事业单位

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

2025年我单位完成招商项目12个，招商引资额11.2亿元，落地投产项目8个，完成项目固定资产投资5亿元，园区企业产值实现32.8亿元，上缴税金6800万元。圆满完成区委区政府下达的各项指标。

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山产业园服务中心 2025年度收入、支出决算总计均为 2102.41万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1933.91万元，增长 1147.66%，变动原因：

根据{赤安委会发[2024]4号}文件精神，为保障赤峰盛森硅业存留四氯化硅残液处置顺利进行，预算调整增加赤峰盛森硅业危化品处置604万元。

依据区政府与赤峰中秦铝业有限公司签订的《投资协议书》，并根据评估报告予以赤峰中秦铝业补贴805万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加 844.07万元，增长67.08%。其中：依据区政府与赤峰中秦铝业有限公司签订的《投资协议书》，并根据评估报告予以赤峰中秦铝业补贴805万元。

（一）收入决算总计 2102.41万元。包括：

1.本年收入决算合计 2102.41万元。与上年决算相比，增加 844.07万元，增长67.08%，变动原因：依据区政府与赤峰中秦铝业有限公司签订的《投资协议书》，并根据评估报告予以赤峰中秦铝业补贴805万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%。

（二）支出决算总计 2102.41万元。包括：

1.本年支出决算合计 2102.41万元。与上年决算相比，增加 844.07万元，增长 67.08%，变动原因：依据区政府与赤峰中秦铝业有限公司签订的《投资协议书》，并根据评估报告予以赤峰中秦铝业补贴805万元。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：……。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明

赤峰市元宝山产业园服务中心 2025年度本年收入决算合计 2102.41万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 2045.11万元，占 97.27%；

政府性基金预算财政拨款收入 57.30万元，占 2.73%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市元宝山产业园服务中心 2025年度本年支出决算合计 2102.41万元，其中：

基本支出 164.67万元，占 7.83%；

项目支出 1937.74万元，占 92.17%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山产业园服务中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2102.41万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1933.91万元，增长 1147.66%，变动原因：

根据{赤安委会发[2024]4号}文件精神，为保障赤峰盛森硅业存留四氯化硅残液处置顺利进行，预算调整增加赤峰盛森硅业危化品处置604万元。

依据区政府与赤峰中秦铝业有限公司签订的《投资协议书》，并根据评估报告予以赤峰中秦铝业补贴805万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加 844.07万元，增长 67.08%，变动原因：依据区政府与赤峰中秦铝业有限公司签订的《投资协议书》，并根据评估报告予以赤峰中秦铝业补贴805万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山产业园服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 2045.11万元。与年初预算 168.51万元相比，完成年初预算的 1213.66%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 855.05万元，与年初预算相比增加 855.05万元。其中：

1．商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算855.05万元。决算数与年初预算数的差异原因：依据区政府与赤峰中秦铝业有限公司签订的《投资协议书》，并根据评估报告予以赤峰中秦铝业补贴805万元。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。决算数与年初预算数无变化。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 27.63万元，与年初预算相比减少 4.46万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算16.75万元，支出决算14.3万元。决算数与年初预算数减少了1.4万元。差异原因：退休工资调减导致支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.6万元，支出决算13.2万元。决算数与年初预算数减少了1.4万元。差异原因：人员退休导致支出减少。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 6.40万元，与年初预算相比减少0.12万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.78万元，支出决算6.4万元，完成年初预算的94.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致支出减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。决算数与年初预算数无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 12.23万元，与年初预算相比增加（减少） -0.51万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.74万元，支出决算12.23万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况）

赤峰市元宝山产业园服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 164.67万元，其中：

（一）人员经费 151.21万元。主要包括：基本工资63.72万元、津贴补贴14.03万元、奖金2.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.19万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费6.4万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金12.23万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费14.28万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

（二）公用经费 13.46万元。主要包括：办公费3.04、印刷费0万元、手续费0.08万元、水费0.11万元、电费1.16万元、邮电费0.25万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.53万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费4.34万元、委托业务费0万元、工会经费0.96万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市元宝山产业园服务中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1880.44万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 1880.44万元。主要包括：物业管理费81.57、差旅费0.4、维护费37.33万元，取暖费14.36万元，委托业务费1746.78等。

（三）资本性支出 0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市元宝山产业园服务中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.75万元，支出决算 0.40万元，完成预算的 8.43%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.75万元，支出决算 0.40万元，完成预算的 8.43%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.75万元，支出决算 0.40万元，与预算差异原因：单位完善三公经费支出管理，严控三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市元宝山产业园服务中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 0.40万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.40万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.40万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出 0.40万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.49万元，下降54.85%，变动原因：单位完善三公经费支出管理，严控三公经费支出。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少 0.33万元，下降 100.00%，变动原因：单位完善三公经费支出管理，严控三公经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山产业园服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 57.30万元。与上年决算相比，增加 57.30万元，增长10 0%，变动原因：本年度安排化债资金57.30万元。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出0万元。

（二）其他政府性基金及对应专项债务性收入安排的支出57.30万元。与上年决算相比，增加 57.30万元，增长10 0%，变动原因：本年度安排化债资金57.30万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山产业园服务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市元宝山产业园服务中心 2025年度公用经费支出决算 13.46万元，与上年决算相比，增加 2.24万元，增长 19.93%，变动原因：园区供水经费预算增加导致公用经费增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市元宝山产业园服务中心2025年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市元宝山产业园服务中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是单位安监部门用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山产业园服务中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目29个，资金 1880.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金 57.30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“五家污水处理厂环境影响评价”、“赤峰盛森硅业危化品处置费”、“五家园区规划环评编制服务费”等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1880.44万元，政府性基金支出57.3万元。其中，对“五家污水处理厂环境影响评价”、“赤峰盛森硅业危化品处置费”、“五家园区规划环评编制服务费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目从评价情况看，以上项目绩效自评得分100分，等级为A。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赤峰市元宝山产业园服务中心2025年度在决算中反映29个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共31个项目的绩效自评结果。

1、五家污水处理厂环境影响评价自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

预期目标：完成五家污水处理厂环境影响评价编制工作

绩效目标实际完成情况：根据区委、区政府的会议精神及区财政安排，对园区建设拖欠的五家污水处理厂环境影响评价进行支付，截止2025年11月末。支付五家污水处理厂环境影响评价费10万元全部完成，保证园区建设顺利进行，维护中小民营企业权益。