赤峰市元宝山区审计局

2024年部门预算公开报告

2024年3月1日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

五、项目支出预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市元宝山区审计局是元宝山区人民政府的工作部门，在元宝山区人民政府和赤峰市审计局的双重领导下，负责元宝山区的审计工作，依照法律法规独立行使审计监督职责。

（二）部门主要职责

1.贯彻落实国家有关审计方针政策、法律法规；

2.根据《中华人民共和国审计法》规定和职权和程序，主要负责区本级财政预算执行和其他财政收支审计，镇乡政府和街道办事处财政决算审计；

3.对区政府各部门和事业单位的财政财务收支以及其他依照法律规定应当接受审计的财政收支、财务收支进行审计监督；

4.对区直国有企业或国有资本占控股地位和主导地位的企业资产负债损益情况实施审计；按照规定对区政府有关部门和镇（乡、街）主要领导干部以及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人开展经济责任审计；

5.对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算和决算情况进行审计；

6.向区政府提交同级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告；

7.指导监督本地区内部审计工作，检查社会审计机构的审计质量。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市元宝山区审计局部门预算全部为局本级预算。

（一）区审计局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况：本单位为行政机关，核定行政编制16人，参照公务员管理事业编制15人。现实有人员23人，其中：行政编制11人，参照公务员管理事业编制12人，合同制聘用人员2人。

（二）区审计局局属单位设置及人员情况

本单位无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

单位情况表

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年，部门预算收入466.64万元，比上年419.76万元，增加46.88万元，增幅11.17%，主要原因：为提高审计人员业务能力，增加了审计培训费用。

2024年，部门支出共计466.64万元，比上年419.76万元，增加46.88万元，增幅11.17%。其中：基本支出392.62元(其中：人员经费360.29万元，公用经费32.34万元），比上年增加5.28万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2024年预算增加了退休人员工资；项目支出74.02万元，比上年增加41.78万元，增幅129.59%，主要原因是2024年增加了培训费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算466.64万元，包括：一般公共预算财政拨款466.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类387.57万元，比上年预算数增加52.79万元。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

2.社会保障和就业类32.20万元，比上年预算数减少2.5万元。主要用于职工养老保险、工伤保险缴费支出。

3.卫生健康类16.66万元，比上年预算减少1.21万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障类30.22万元，比上年预算减少2.19万元，主要用于职工住房公积金补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算4.3万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.7万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务用车购置及运行维护费3.6万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.6万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

2024年，我单位单位运行经费预算32.34万元，比上年32.25万元增加0.09万元，上涨0.279%。主要包括以下支出：办公费8.5万元、印刷费0.7万元，水费0.35万元，电费2.1万元，维修（护）费0.6万元，劳务费7.75万元，公务接待费0.7万元，工会经费2.54万元、福利费5.50万元、公务用车维护费3.6万元。增减变化主要原因是福利费和工会经费与上年增减差额。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购服务预算0.7万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，共有车辆1辆，其中：机要通信车1辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年预算，本单位进行绩效目标申报项目3个，公开绩效目标申报表项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算74.02万元，占全部项目支出预算的100%。根据上级审计机关历年工作安排及区委、政府工作重点，结合我区情况，我局今年计划实施审计项目36个。根据审计工作特点，每个项目结束后必须立卷归档，从审计准备阶段到归档结束，需审计专业用纸约20多种，在审计准备阶段需制定审计方案，印发审计通知书；审计实施阶段需打印审计工作底稿、审计日记；审计结束需打印小组报告、审计报告、审计决定书、审计取证记录、向上级审计机关、区政府提交审计报告等。

五、项目支出预算情况说明

赤峰市元宝山区审计局2024年预算安排项目3个，项目预算总金额74.02万元。其中，财政本年拨款金额74.02万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘丹丹        联系电话：19904765622

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表

 赤峰市元宝区审计局2024预算公开表.xlsx