2023年度赤峰市元宝山林场

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单位名称：赤峰市元宝山林场

单位负责人：王世军

财务负责人：冯志华

编制人：冯志华

报送日期：二〇二四年八月

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

林场的拨款性质为全额财政拨款，公益一类事业单位。主要职能是负责林场的造林绿化工作；制定林场森林资源经营方案和林业发展规划；组织实施植树造林及林业工程项目建设；森林资源调查、护林防火、有害生物防治；林木育种育苗等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、综合办公室，综合防火办公室和业务室。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

  1、加强理论知识学习，提高自身素质。年初按局党支部制定全年学习计划，结合学习强国等学习平台的相关学习。一是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，增强政治定力，提高政治站位。二是组织党员积极参加局党支部组织的各项党建活动。三是坚持把党建工作融入到各项工作中，进一步抓好林场党员干部队伍建设，着力提升党建水平。

2、围绕林业生产开展业务工作。 一是完成退化林分改造造林123亩、对2021、2022年退化林分项目进行补植，及中幼林抚育除草2000亩。二是配合两个园区完成企业入驻前期征占林地工作。三是完成自治区林草局对国有林场的调研工作。

3、全面推进林长制工作。根据上级要求，积极开展巡林、护林工作，及时解决林业保护发展中的问题。同时领导小组成员不定期开展林地动态巡查工作，形成动态巡查监管网格，对各管辖区域进行督促、检查、指导，确保林长制管理工作落实到位。

4、压实森林防火责任，增强工作实效。一是在做好日常林地巡护工作的基础上，采取多种形式加大防火宣传力度。主要措施有在进山显眼地段插防火刀旗、设立防火警示牌，悬挂防火横幅，发放防火戒严令。通过扩大宣传范围和宣传频率，让人们筑牢森林防火思想防线。二是重要节点，加强对玉皇砂子山、小西沟、瓦房、风水沟等重点防火区域的山头、坟头、墓地的隐患排查力度，突出做好重点地段、重点人群的监管。

5、强化舆论宣传，做好安全生产工作。对安全生产高度重视，年初召开落实安全生产会，以开展集中和自学的方式学习安全生产方面的知识，在全场中广泛开展安全教育宣传教育，全场形成“人人讲安全、事事讲安全、时时讲安全”的氛围。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山林场2023年度收入、支出决算总计 844.84万元。与年初预算相比，收、支总计各减少821.63万元，减少 49.30%，变动原因：本年度工程项目减少使林场的收入、支出决算较年初有所减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 1,076.16万元，减少 56.02%。其中：

（一）收入决算总计 844.84万元。包括：

1.本年收入决算合计 844.84万元。与上年决算相比，减少1,076.16万元，减少 56.02%，变动原因：本年度工程项目减少及在职转退休人员增多，使林场的收入决算较上年有所减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本年度本单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：本年度本单位不涉及未结算的款项。

（二）支出决算总计 844.84万元。包括：

1.本年支出决算合计 844.84万元。与上年决算相比，减少 1,076.16万元，减少 56.02%，变动原因：本年度工程项目减少及在职转退休人员增多，使林场的支出决算较上年有所减少。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：与上年决算相比,增加0万元,增长0%，变动原因：本年度本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：与上年决算相比，增长0%,变动原因：本年度本单位不存在此项内容。  

二、收入决算情况说明

赤峰市元宝山林场 2023年度本年收入决算合计 844.84万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 844.84万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

     图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市元宝山林场 2023年度本年支出决算合计 844.84万元，其中：

本年基本支出 755.46万元，占 89.42%；

本年项目支出 89.38万元，占 10.58%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

    图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市元宝山林场 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 844.84万元，与年初预算相比，收、支总计各减少821.63万元，减少49.30%，变动原因：本年度工程项目减少使林场的收入、支出决算较年初有所减少；与上年决算相比，收、支总计各减少1,076.16万元，减少 56.02%，变动原因：本年度工程项目减少及在职转退休人员增多，使林场的收入决算较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山林场 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 844.84万元。与年初预算 1,666.47万元相比，完成年初预算的 50.70%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 109.35万元，与年初预算相比增加44.68万元。其中:行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算63.45万元,支出决算53.14万元,完成年初预算的83.75%。决算数与年初预算数的差异原因:因本年度有在职转退休职工4人致使决算数比年初预算数有所减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 26.62万元，与年初预算相比减少 2.89万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算29.51万元，支出决算26.62万元，完成年初预算的90.21%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度有在职转退休职工4人致使决算数比年初预算数有所减少。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区支出决算数18万元，与年初预算减少42万元。城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算60万元,支出决算18万元,完成年初预算的30%。决算数与年初预算数的差异原因:因为本年度古山公园养护费从债务系统支出致使决算数比年初预算数有所减少。

(四)农林水支出（类）

农林水支出决算数643.96万元,与年初预算相比减少814.47万元。林业和草原（款）事业机构（项）、其他林业和草原支出（项）年初预算分别为1220.5万元、237.93万元。支出决算分别为572.58万元、71.38万元,分别完成年初预算的46.91%、30%。决算数与年初预算数的差异原因:因为本年度古山公园养护费从债务系统支出致使决算数比年初预算数有所减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 46.92万元，与年初预算相比减少6.94万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 53.86万元,支出决算 46.92 万元,完成年初预算的87.11%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年度有在职转退休职工4人致使决算数比年初预算数有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市元宝山林场2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 755.46万元，其中：

（一）人员经费 578.12万元。

主要包括：基本工资193.10万元、津贴补贴62.97万元、绩效工资139.17万元、养老保险53.14万元,医疗保险26.62万元,其他社会保障缴费5.57万元、住房公积金46.92万元、退休费42.67万元、抚恤金7.96万。

（二）公用经费 177.34万元。

主要包括：办公费9.84万元、印刷费2.7万元、水费0.20万元、电费1.18万元、取暖费4.67万元、差旅费0.08万元、维修（护）费4.51万元、劳务费118.15万元、工会经费3.87万元、福利费9.22万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用9.16万元、其他商品和服务支出8.76万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市元宝山林场 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 89.38万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 0.00万元。

（三）资本性支出89.38万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市元宝山林场 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.00万元，支出决算 5.00万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.00万元，支出决算 5.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（三）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市元宝山林场 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.00万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

2. 因公出国（境）费支出 0.00万元。

全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，没有发生相应的经费，较上年没有变化。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 5.00万元。

其中：（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比没有变化。

（2）公务用车运行维护费支出 5.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，与上年决算相比没有变化。

3.公务接待费支出 0.00万元。

其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，与上年决算相比，没有发生相应的经费,较上年没有变化。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山林场 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市元宝山林场 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

赤峰市元宝山林场 2023年度机构运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比没有变化。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市元宝山林场 2023年度政府采购支出总额 4.70万元，其中：政府采购货物支出 0.48万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 4.22万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.70万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市元宝山林场 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 18辆，其中：副部（省）级及以上领导用0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市元宝山林场单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目2 个,共涉及资金89.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“A项目”、“B项目”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出89.38万元，政府性基金支出0万元。其中,对“A项目”、“B项目”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目按规定要求逐步展开工程项目绩效目标管理工作,按照财政要求,通过政府采购办招标,经费支出实施绩效目标管理,认真测算年度预算,准确填报绩效目标申报表。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

赤峰市元宝山林场2023年度在决算中反映 2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

（三）单位项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

8.使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

9.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

10.结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

11.年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17.“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18.机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李超然       联系电话：0476-3566959

决算公开用绩效评价自评表.xlsx

决算公开用绩效自评报告年初经费475.86（森林公园养护项目2）项目.docx